第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況表
十一、項目支出績效自評表
十二、項目績效目標管理表
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
一、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生工作法律、法規(guī)和方針、政策，組織實施國家衛(wèi)生標準和技術(shù)規(guī)范。
二、負責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項。
三、負責(zé)上級衛(wèi)生計生行政部門下達的其他工作。
四、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作：
1、疾病預(yù)防與控制；
2、婦幼保健；
3、健康教育；
4、抓好轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理和服務(wù)及衛(wèi)生監(jiān)督工作；
五、開展基本醫(yī)療工作
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
始終堅持市衛(wèi)生計生委的正確領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)嚴格按照市衛(wèi)生計生委下達的各項指標完成任務(wù)，按時保質(zhì)完成市衛(wèi)生計生委下達的各項指標。
繼續(xù)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，以抓黨建促醫(yī)院各項工作全面發(fā)展。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的十九大、十八屆四中、五中、六中全會、習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入開展“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育活動及“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育各項工作，與本院的實際情況相結(jié)合起來，主動尋求、探索醫(yī)院發(fā)展的新的思路、新的途徑，深入挖掘潛力，主動創(chuàng)造機遇，大力弘揚艱苦奮斗、吃苦耐勞的優(yōu)良傳統(tǒng)，樹立樸實勤儉辦院的思想意識。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制21人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員21人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度收入合計8,121,050.20元。其中：財政撥款收入3,300,434.34元，占總收入的40.64%；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析無上級補助收入；事業(yè)收入4,727,341.86元，占總收入的58.21%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因分析無附屬單位上繳收入；其他收入93,274.00元，占總收入的1.15%。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度支出合計8,384,553.88元。其中：基本支出7,229,110.61元，占總支出的86.22％；項目支出1,155,443.27元，占總支出的13.78％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%，主要原因分析無。
基本支出情況
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,229,110.61元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的51.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的44.81％。（人均情況由各部門自行確定）
（二）項目支出情況
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,155,443.27元。占總支出的13.78％。具體項目開支及開展工作情況醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,127,853.27元、農(nóng)林水支出767.00元、其他支出26,823.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,175,823.17元,占本年支出合計的37.88%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出281,271.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出8.86%，主要用于在職人員養(yǎng)老保險；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,893,785.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.12%。主要用于在職人員經(jīng)費支出及村醫(yī)省市縣工資補助、基藥補助；
3.農(nóng)林水支出767.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.024%。主要用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比0年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0元。其中：
國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
(一) 政府性基金財政撥款收入情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度政府性基金財政撥款收入合計0元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析; 項目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析;（如無數(shù)據(jù)則寫明“2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”）。
(二) 政府性基金財政撥款支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度政府性基金財政撥款支出合計0元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析; 項目支出0元，占總支出的0%，比上年同期增/減0%元，增長/下降0%，主要原因分析;（如無數(shù)據(jù)則寫明“2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”）。
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
此項如有數(shù)據(jù)請參照“五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明”格式編寫。如無數(shù)據(jù)則寫明“2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支”，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比,主要原因分析。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于（相關(guān)使用情況）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額10,94,431.68元，其中，流動資產(chǎn)3,909,263.85元，固定資1，730,791，28元，對外投資及有價證券0元，在建工程5,246,376.55元，無形資產(chǎn)58,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,650,175.15元，其中固定資產(chǎn)增加25,102元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號