第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況表
十一、項目支出績效自評表
十二、項目績效目標管理表
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）為人民身體健康綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務；
（2）加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
（3）認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
（5）積極做好醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作；
（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務，健康扶貧工作；
（7）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣；
（8）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
（1）疾病預防及控制；
（2）提供醫(yī)療衛(wèi)生服務；
（3）人民政府交辦的其他事項；
（4）居民健康建檔管理服務；
（5）健康教育服務；
（6）預防接種服務；
（7）0-6歲兒童健康管理服務規(guī)范；
（8）孕產(chǎn)婦健康管理服務；
（9）老年人健康管理服務；
（10）高血壓患者健康管理服務；
（11）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服務；
（12）重性精神疾病患者管理服務；
（13）傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務；
（14）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務；
（15）婚前保健；
（16）中醫(yī)健康管理；
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要有七個大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、輔助科、中醫(yī)科、牙科、公衛(wèi)辦、碎石科。鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設六個村衛(wèi)生室，分別為：岔路村衛(wèi)生室、軍賽村衛(wèi)生室、忙吉村衛(wèi)生室、南榨村衛(wèi)生室、彩靠村衛(wèi)生室、中廠村衛(wèi)生室。
納入鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人，事業(yè)人員17人。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽衛(wèi)生院2018年度收入合計6939528.40元。其中：財政撥款收入2621478.47元，占總收入的37.78%，比上年同期增加48.37%，主要原因是：2018年7月份調(diào)資補發(fā)，基本公共衛(wèi)生項目資金增加；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，；事業(yè)收入4142389.69元，占總收入的59.69%，比上年同期增加100%，主要原因是：上年衛(wèi)生院醫(yī)療收入放其他收入，而今年放在事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，；其他收入175660.24元，占總收入的2.53%，比上年同期減少96.14%，主要原因：應2017年度衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部決算要求，2017年的收入除基本支出以外的收入全部放入其他收入填報，2018年根據(jù)資金性質(zhì)如實填報，故2018年其他收入較2017年減少。
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二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度支出合計6897907.25元。其中：基本支出6041835.89元，占總支出的87.58％，比上年同期增21.48X%，主要原因為2018年7月進行調(diào)資補發(fā)，衛(wèi)生院村衛(wèi)生室修繕資金增加；項目支出856071.36元，占總支出的12.41％，比上年同期減少28.07%，主要原因為：基本藥物補助資金、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項資金減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%。
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（一）基本支出情況
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出6041835.89元。與上年對比增加1068309.45元，主要原因為2018年7月進行調(diào)資補發(fā)、衛(wèi)生院日常開支增大新增編外人員等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的31.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的45.76％；對個人和家庭支出占基本支出的22.80%。
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（二）項目支出情況
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出856071.36元。與上年對比減少334136.56元，主要原因為財政撥衛(wèi)生院基藥補資金減少。具體項目開支：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出233072.05元；基本公共衛(wèi)生服務544109.70元；重大公共衛(wèi)生49549元；其他計劃生育事務支出250.00元；其他支出27708.00；其他扶貧支出1383.24元。
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三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度一般公共預算財政撥款支出2634695.18元,占本年支出合計的38.20%。與上年對比增加867897.80元,主要原因（1）2018年7月調(diào)資補發(fā)；（2）2018年補發(fā)2017年1月起艱邊增資補貼；（3）公共衛(wèi)生服務項目、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構項目支出等都增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出231710.20元，占一般公共預算財政撥款總支出8.79%。主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2401601.74元，占一般公共預算財政撥款總支出91.15%。主要用于工資福利支出1864161.05元，商品和服務支出646335.43元，資本性支出104567.55元。
3.農(nóng)林水支出1383.24元，占一般公共預算財政撥款總支出0.05%，主要用于商品和服務支出。
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（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未發(fā)生一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
(一) 政府性基金財政撥款收入情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。
(二) 政府性基金財政撥款支出情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
2018年本單位不存在財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未發(fā)生一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費，所以GK09“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表（公開09表）無數(shù)據(jù)。
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7867322.44元，其中，流動資產(chǎn)1970025.22元，固定資產(chǎn)5242915.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程650881.60萬元，無形資產(chǎn)3500元，其他資產(chǎn)XX元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加750919.46元，其中固定資產(chǎn)增加3370899.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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三、政府采購支出情況
2018年度，本單位未發(fā)生政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結轉(zhuǎn)結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結轉(zhuǎn)結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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