目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況表
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）為人民身體健康提供預(yù)防、基本醫(yī)療和保健等服務(wù)。
（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
(1)認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫、積極開(kāi)展慢性病非傳染性疾病的防治工作。
(2)做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
（3）積極做好醫(yī)療保險(xiǎn)保障服務(wù)、加大醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
（4）開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（5）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院主要有八個(gè)大科室，分別為：急診科、綜合住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、功能科、公衛(wèi)辦、后勤部、辦公室，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院下設(shè)六個(gè)村衛(wèi)生室，分別為：鳳尾村衛(wèi)生室、仁和村衛(wèi)生室、大壩村衛(wèi)生室、大柏樹(shù)村衛(wèi)生室、小水井村衛(wèi)生室、蘆子園村衛(wèi)生室。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制32人，其中工勤人員2人;年末實(shí)有在職在編30人，其中：工勤人員2人、財(cái)務(wù)人員1人、衛(wèi)技人員27人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人，實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)15789193.99元。其中：財(cái)政撥款收入4240833.60元，占總收入的26.86%，比上年同期增加39.48% ；鳳尾中心衛(wèi)生院醫(yī)療上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入11343736.39元，占總收入的71.84%，比上年同期增加100%，主要原因：本單位事業(yè)收入是指本單位自收自支的醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，應(yīng)2017年度衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部決算要求，在2017年決算中，衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入計(jì)入收入支出決算總表中的其他收入填報(bào)，所以2017年收入支出決算總表中事業(yè)收入為0元，2018年根據(jù)資金性質(zhì)如實(shí)填報(bào)，所以2018年事業(yè)收入數(shù)據(jù)較2017年增大；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入204624.00元，占總收入的1.3%，比上年同期減少98.03%。收入增加主要原因分析：應(yīng)2017年度衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部決算要求，2017年的收入除基本支出以外的收入全部放入其他收入填報(bào)，2017年的其他收入包含衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，即2018年計(jì)入事業(yè)收入部分，而2018年根據(jù)資金性質(zhì)如實(shí)填報(bào)，故2018年其他收入較2017年減少。
1
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2018年度部門決算收入與上年對(duì)比表
2
二、支出決算情況說(shuō)明
3
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)15207820.81元。其中：基本支出14277668.98元，占總支出的93.88％，比上年同期增加15.32%；項(xiàng)目支出930151.83元，占總支出的6.12％，比上年同期減少12.76%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%。
支出增減主要原因分析：基本支出增加，是因?yàn)闃I(yè)務(wù)量的增加，人員增加，各方面的支出增加。項(xiàng)目支出減少是因?yàn)椋?/span>主要原因是其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助支出減少；
（一）基本支出情況
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14277668.98元，與上年對(duì)比增加15.32%,主要原因是人員及服務(wù)量的增加； 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的24.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出930151.83元。與上年對(duì)比減少了12.76%,主要原因是業(yè)務(wù)量的增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4411331.43元,占本年支出合計(jì)的29.01%。上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3040512.3，與上年對(duì)比增加了45.08%,主要原因是人員的增加，工作量的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出442620.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.03%，比上年同期增加26.88%。主要用于在職養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3968710.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.97%，比上年同期增47.44%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)無(wú)大于/小于預(yù)算數(shù)的情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增加/減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)”。
(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)”。
六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明
2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支”，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2018年不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10730396.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4477170.62元，固定資產(chǎn)6253225.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1523960.03元，其中固定資產(chǎn)增加163703.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
4
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2018年度總收入15789193.99元，其中：財(cái)政撥款收入4240833.60元，其他收入204624.00元。總支出15207820.81元，其中：基本支出14277668.98元，項(xiàng)目支出930151.82元，基本支出占總支出93.88%。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2018年度部門決算公開(kāi)表.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)