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　　監(jiān)督索引號

　　53092400536201000

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

 　  （一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局主要職能：承擔(dān)著全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、疫病預(yù)防控制、艾滋病防治、衛(wèi)生監(jiān)督、愛國衛(wèi)生運(yùn)動、地方病防治、計劃生育和縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的 法律法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、 政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生 健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施；加強(qiáng)衛(wèi)生 健康人才隊伍建設(shè)；組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等 化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。

　　2.實(shí)施“放管服”改革工作，落實(shí)行政審批制度改 革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項統(tǒng)一受 理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

　　3.推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥 衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立 醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政 策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

　　4.落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重 危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組 織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī) 療衛(wèi)生救援。

　　5.執(zhí)行應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé) 推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　6.落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國 家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補(bǔ)目錄，組織實(shí) 施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風(fēng) 險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

　　7.職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、 學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理， 負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草 控制框架公約》履約工作。

　　8.醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立 醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康 專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和 衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　　9.計劃生育管理和服務(wù)工作，開展計劃生育政策和 法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對 基層計劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育， 提高出生人口素質(zhì)。

　　10.域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健 康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　11.國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實(shí) 施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù) 責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、 科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　12.健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采 取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

　　13.指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

　　14.縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局于2016年4月成立，屬原鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生局、鎮(zhèn)康縣人口和計劃生育局合并，為鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，加掛鎮(zhèn)康縣防治艾滋病局牌子。衛(wèi)生計生局內(nèi)設(shè)12個股室，即：綜合辦公室、政策法規(guī)股、疾病預(yù)防控制（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目辦公室）、中醫(yī)藥和藥政管理股、計劃生育服務(wù)管理股、宣傳科教股、防治艾滋病辦公室。

本部門10個下屬醫(yī)療單位，分別是鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院、鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心、鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院，10個下屬醫(yī)療單位屬于獨(dú)立核算單位，決算單獨(dú)公開，主管局不再匯總公開。

　　（本部門下屬單位屬于獨(dú)立核算單位，下屬單位決算單獨(dú)公開，主管局不再匯總公開）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局2018年末人員編制24人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

　　離退休人員1人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局2018年收入合計23697608.12元。其中：財政撥款收入22200296.06元，占總收入的93.62%，比上年同期減26.26%，主要原因是財政較困難，減少財政資金投入；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%。事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1497312.06元，占總收入的6.38%，比上年同期減80.13%，主要原因是上年涉及賬務(wù)調(diào)整。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局2018年度支出合計 15506767.14 元。其中：基本支出10014612.32元，占總支出的64.58％，比上年同期增57.16%，主要原因是財政調(diào)整工資支出，故基本支出增加；項目支出5492154.82元，占總支出的35.42％，比上年同期減82.99%，主要原因是財政較困難，減少財政投入資金；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10014612.32元。與上年對比增加57.16%，主要原因是脫貧攻堅等基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的36.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的63.09％。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5492154.82元。與上年對比減少82.99%,主要原因是財政較困難，減少財政投入資金。醫(yī)療服務(wù)管理工作不斷強(qiáng)化，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目取得成效。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13338559.04元,占本年支出合計的86.01%。與上年對比減少57%,主要原因是本年項目未完工結(jié)算，項目資金未能在本年支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出517689.60元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于行政單位離退休職工的工資支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12820869.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97%。主要用于行政機(jī)關(guān)和各事業(yè)單位工資及基本公共衛(wèi)生等事務(wù)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 510000元，支出決算為88123.11元，完成預(yù)算的17.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為72860.11元，完成預(yù)算的29.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15263元，完成預(yù)算的5.87%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級財力不足，一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費(fèi)比上年壓減。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2767.56元，下降3.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年同期一致，無增減變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少748.44元，下降1.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3516元，下降18.72%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72860.11元，占82.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出15263元，占17.32%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72860.11元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出72860.11元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于基本公共衛(wèi)生督導(dǎo)、傳染病防控督導(dǎo)等下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出15263元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出15263元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市級督導(dǎo)考核發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無出國境業(yè)務(wù)支出。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)

　　(二) 政府性基金財政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　六、資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以K08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10014612.32元，與上年對比增加6.17%，主要原因是財政調(diào)預(yù)算數(shù)，主要用于人員支出及日常辦公開支。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額20653302.14元，流動資產(chǎn)黑體元，有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1202元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加本年資產(chǎn)總額增加2947036.51元，其中固定資產(chǎn)減少950982元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元.

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額121600元，其中：政府采購貨物支出121600元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

       本部門無其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　 （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　 （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　  （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算公開表20190926113757869.xls

　　監(jiān)督索引號53092400536201111