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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400556201000

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報(bào)告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績效自評

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)急救以及臨床教學(xué)與科研等業(yè)務(wù)。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員并提供技術(shù)幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；完成各級(jí)黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達(dá)的其他各項(xiàng)任務(wù)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、積極做好脫貧攻堅(jiān)工作

　　2、增加硬件設(shè)施、提高診療水平

　　3、實(shí)地開展滬滇協(xié)作健康扶貧工作，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)復(fù)旦大學(xué)附屬華東醫(yī)院與我院對口幫扶的具體事項(xiàng)

　　4、醫(yī)聯(lián)體的建設(shè)

　　5、組織人員，細(xì)化分工，認(rèn)真做好中緬友誼醫(yī)院建設(shè)

　　6、綜治維穩(wěn)（平安醫(yī)院）建設(shè)工作開展

　　7、積極做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)

　　8、加強(qiáng)后勤管理，構(gòu)建和諧醫(yī)院

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院本院。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年末實(shí)有人員編制129人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制129人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員126人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員50人。其中：離休0人，退休50人。

　　實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

　　一、GK01收入支出決算總表

　　二、GK02收入決算表

　　三、GK03支出決算表

　　四、GK04財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、GK05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、GK06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、GK07政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、GK08財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、GK09“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、附表10項(xiàng)目支出概況表

　　十一、附表11項(xiàng)目支出績效自評表

　　十二、附表12項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、附表13部門整體支出績效自評報(bào)告

　　十四、附表14部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年度收入合計(jì)84,704,227.89元。其中：財(cái)政撥款收入14,016,152.72元，占總收入的16.55%，比上年同期增長20.02%，主要原因是在編職工工資上調(diào)；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，和上年同期無增減；事業(yè)收入70,054,193.16元，占總收入的82.70%，比上年同期增長9.50%，主要原因是2018年醫(yī)院開展的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目增加，診療人次增加，事業(yè)收入隨之增加；經(jīng)營收入0元，和上年同期無增減；附屬單位繳款收入0元，和上年同期無增減；其他收入633,882.01元，占總收入的0.75%，比上年同期減少85.87%，主要原因是2018年相較2017年醫(yī)院除財(cái)政補(bǔ)助撥款和醫(yī)療服務(wù)收入外收到的其他資金較少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年度支出合計(jì)87,539,517.78元。其中：基本支出87,456,543.88元，占總支出的99.91％，比上年同期增長25.63%，主要原因?yàn)?018年醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展，醫(yī)療支出隨之增加，人員工資上調(diào)人員經(jīng)費(fèi)支出也增加，2018年對一體化幫扶衛(wèi)生院支出1,567,689.36元，以及2018年醫(yī)院高度重視脫貧攻堅(jiān)工作，投入了大量的人財(cái)物助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；項(xiàng)目支出82,973.90元，占總支出的0.09％，比上年同期增長100%，主要原因2017年無項(xiàng)目支出；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，和上年同期無增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2017-2018基本支出情況表

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出87,456,543.88元。比上年同期增長25.63%，主要原因?yàn)?018年醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展，醫(yī)療支出隨之增加，人員工資上調(diào)人員經(jīng)費(fèi)支出也增加，2018年對一體化幫扶衛(wèi)生院支出1,567,689.36元，以及2018年醫(yī)院高度重視脫貧攻堅(jiān)工作，投入了大量的人財(cái)物助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的41.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的58.82％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出82,973.90元。上年無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

　　1、為新城社區(qū)居民建立健康檔案5842份，電子錄入5842份，65歲及以上老年人管理400人，健康體檢317人，管理高血壓患者289人，管理糖尿病患者90人。全縣65歲及以上老年人管理14356人，健康體檢11249 人；健康管理11241人，健康管理率103.20﹪；全縣35歲及以上原發(fā)性高血壓患者管理9589 人,規(guī)范管理7689人，規(guī)范管理率70.64﹪；全縣35歲及以上2型糖尿病患者管理 2309人，規(guī)范管理1712人，規(guī)范管理率62.57﹪。

　　2、艾滋病抗病毒累計(jì)治療481人，現(xiàn)在在治療340人，常規(guī)就檢測378人次，CD4檢測340人次，病毒載量檢測340人次，西醫(yī)門診隨訪1248人次。疾控隨訪944人次。中醫(yī)累計(jì)治療：207人、在治療119人，中醫(yī)CD4檢測119人次，病毒載量檢測119人次，常規(guī)檢測119人。完成孕產(chǎn)婦HIV抗體檢測857人次。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,994,638.72元,占本年支出合計(jì)的15.99%。較上年增長19.84%,主要原因?yàn)榫幹苾?nèi)人員工資上調(diào)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2,587,394.82元, 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.49%;

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11,407,243.90元, 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.51%;

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和2017年比較無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算和上年比無變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和上年比無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算和上年比無變動(dòng)。(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無出國開支及開展工作情況。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比無增減變動(dòng)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額107,864,737.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)47,604,317.34元，固定資產(chǎn)55,261,946.26元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3,529,040.20元，無形資產(chǎn)696,781.24元（凈值），其他資產(chǎn)772,652.62元（具體內(nèi)容詳見附表）。

　　與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,581,977.46元，其中固定資產(chǎn)增加9,241,605.06元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛1輛，賬面原值156,008.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值1,380,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入21,300.00元；本單位2018年未出租房屋。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400556201111