監(jiān)督索引號53092400556201000
附件3
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年度部門決算
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十、項目支出概況表
十一、項目支出績效自評表
十二、項目績效目標管理表
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實黨的各項衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預防保健、康復急救以及臨床教學與科研等業(yè)務。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預防保健、康復服務；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓醫(yī)務人員并提供技術幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災害事故救援工作；完成各級黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達的其他各項任務。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1、積極做好脫貧攻堅工作
2、增加硬件設施、提高診療水平
3、實地開展滬滇協作健康扶貧工作，進一步細化落實復旦大學附屬華東醫(yī)院與我院對口幫扶的具體事項
4、醫(yī)聯體的建設
5、組織人員，細化分工，認真做好中緬友誼醫(yī)院建設
6、綜治維穩(wěn)（平安醫(yī)院）建設工作開展
7、積極做好基本公共衛(wèi)生服務
8、加強后勤管理，構建和諧醫(yī)院
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院本院。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年末實有人員編制129人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制129人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員126人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員50人。其中：離休0人，退休50人。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）
一、GK01收入支出決算總表
二、GK02收入決算表
三、GK03支出決算表
四、GK04財政撥款收入支出決算總表
五、GK05一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、GK06一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、GK07政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、GK08財政專戶管理資金收入支出決算表
九、GK09“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十、附表10項目支出概況表
十一、附表11項目支出績效自評表
十二、附表12項目績效目標管理表
十三、附表13部門整體支出績效自評報告
十四、附表14部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年度收入合計84,704,227.89元。其中：財政撥款收入14,016,152.72元，占總收入的16.55%，比上年同期增長20.02%，主要原因是在編職工工資上調；上級補助收入0元，和上年同期無增減；事業(yè)收入70,054,193.16元，占總收入的82.70%，比上年同期增長9.50%，主要原因是2018年醫(yī)院開展的醫(yī)療服務項目增加，診療人次增加，事業(yè)收入隨之增加；經營收入0元，和上年同期無增減；附屬單位繳款收入0元，和上年同期無增減；其他收入633,882.01元，占總收入的0.75%，比上年同期減少85.87%，主要原因是2018年相較2017年醫(yī)院除財政補助撥款和醫(yī)療服務收入外收到的其他資金較少。
二、
支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年度支出合計87,539,517.78元。其中：基本支出87,456,543.88元，占總支出的99.91％，比上年同期增長
25.63%，主要原因為2018年醫(yī)療業(yè)務的發(fā)展，醫(yī)療支出隨之增加，人員工資上調人員經費支出也增加，2018年對一體化幫扶衛(wèi)生院支出1,567,689.36元，以及2018年醫(yī)院高度重視脫貧攻堅工作，投入了大量的人財物助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)；項目支出82,973.90元，占總支出的0.09％，比上年同期增長100%，主要原因2017年無項目支出；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，和上年同期無增減變化。
（一）基本支出情況
2017-2018基本支出情況表
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院正常運轉的日常支出87,456,543.88元。比上年同期增長25.63%，主要原因為2018年醫(yī)療業(yè)務的發(fā)展，醫(yī)療支出隨之增加，人員工資上調人員經費支出也增加，2018年對一體化幫扶衛(wèi)生院支出1,567,689.36元，以及2018年醫(yī)院高度重視脫貧攻堅工作，投入了大量的人財物助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的41.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的58.82％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出82,973.90元。上年無項目經費支出。具體項目開支及開展工作情況：
1、為新城社區(qū)居民建立健康檔案5842份，電子錄入5842份，65歲及以上老年人管理400人，健康體檢317人，管理高血壓患者289人，管理糖尿病患者90人。全縣65歲及以上老年人管理14356人，健康體檢11249 人；健康管理11241人，健康管理率103.20﹪；全縣35歲及以上原發(fā)性高血壓患者管理9589 人,規(guī)范管理7689人，規(guī)范管理率70.64﹪；全縣35歲及以上2型糖尿病患者管理 2309人，規(guī)范管理1712人，規(guī)范管理率62.57﹪。
2、艾滋病抗病毒累計治療481人，現在在治療340人，常規(guī)就檢測378人次，CD4檢測340人次，病毒載量檢測340人次，西醫(yī)門診隨訪1248人次。疾控隨訪944人次。中醫(yī)累計治療：207人、在治療119人，中醫(yī)CD4檢測119人次，病毒載量檢測119人次，常規(guī)檢測119人。完成孕產婦HIV抗體檢測857人次。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年度一般公共預算財政撥款支出13,994,638.72元,占本年支出合計的15.99%。較上年增長19.84%,主要原因為編制內人員工資上調。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 社會保障和就業(yè)支出2,587,394.82元, 占一般公共預算財政撥款總支出的18.49%;
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11,407,243.90元, 占一般公共預算財政撥款總支出的81.51%;
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數一致。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和2017年比較無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算和上年比無變動；公務用車購置及運行費和上年比無變動；公務接待費支出決算和上年比無變動。(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出0元；公務接待費支出0元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無出國開支及開展工作情況。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0元。其中：
國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
(一) 政府性基金財政撥款收入情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據。
(二) 政府性基金財政撥款支出情況
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據。
六、財政專戶管理資金收支決算情況說明
2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數據。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2017年機關運行經費支出0元，與上年相比無增減變動。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院資產總額107,864,737.66元，其中，流動資產47,604,317.34元，固定資產55,261,946.26元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程3,529,040.20元，無形資產696,781.24元（凈值），其他資產772,652.62元（具體內容詳見附表）。
與上年相比，本年資產總額增加6,581,977.46元，其中固定資產增加9,241,605.06元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛1輛，賬面原值156,008.00元；報廢報損資產2項，賬面原值1,380,000.00元，實現資產處置收入21,300.00元；本單位2018年未出租房屋。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
107864737.66 |
47604317.34 |
55261946.26 |
32586118.21 |
518532.36 |
14172631.80 |
7984663.89 |
3529040.20 |
696781.24 |
772652.62 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400556201111
滇公網安備53092402000102號