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　　監(jiān)督索引號53092400556301000

　　鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2018年度部門決算公開情況說明

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內(nèi)疾病預防控制具體工作的管理和落實；負責轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實具體控制措施；承擔衛(wèi)生行政系統(tǒng)委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務；指導轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓；負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導鄉(xiāng)、村和有關部門收集、報告疫情；重點傳染病監(jiān)測防治，包括鼠疫、霍亂、瘧疾、肺結(jié)核、艾滋病、登革熱、麻風病等傳染病的監(jiān)測和防治；免疫規(guī)劃；衛(wèi)生監(jiān)測與檢測；地方病防治；開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識。

　　（二）2018年度重點工作任務介紹

　　完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內(nèi)疾病預防控制具體工作的管理和落實；負責轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實具體控制措施；承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務；指導轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓；負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導鄉(xiāng)、村和有關部門收集、報告疫情；重點傳染病監(jiān)測防治，包括鼠疫、霍亂、瘧疾、肺結(jié)核、艾滋病、登革熱、麻風病等傳染病的監(jiān)測和防治；免疫規(guī)劃；衛(wèi)生監(jiān)測與檢測；地方病防治；開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　疾控中心設有中心辦公室、衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗中心）、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、財務科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮門診共十個科室。

　　納入鎮(zhèn)康縣疾控中心2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣疾控中心2018年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

　　實有車輛編制5輛，在編實有車輛2輛。

　　（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

　　第二分 2018年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2018年度收入合計7833688.60元。其中：財政撥款收入4900666.60元，占總收入的62.56%，比上年同期增加36.70%，主要原因為：（1）2018年7月調(diào)資補發(fā)；（2）2017年940000元非稅收入預撥調(diào)實撥；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；其他收入2933022.00元，占總收入的37.44%，比上年同期減少75.70%，主要原因：應2017年度衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部決算要求，2017年的收入除基本支出以外的收入全部放入其他收入填報，2018年根據(jù)資金性質(zhì)如實填報，故2018年其他收入較2017年減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2018年度支出合計10081409.85元。其中：基本支出3820350.60元，占總支出的37.90％，比上年同期增加6.57%，主要原因為2018年7月進行調(diào)資補發(fā)；項目支出6261059.25元，占總支出的62.10％，比上年同期增加5.96%，主要原因為2018年購入大量瘧疾、登革熱防控物資；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出3820350.60元。與上年對比增加235448.88元,主要原因為2018年7月進行調(diào)資補發(fā)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.79％。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6261059.25元。與上年對比增加352346.37元,主要原因為主要原因為2018年購入大量瘧疾、登革熱防控物資。具體項目開支：其他公共安全項目支出189315.00元，疾病預防控制項目支出2220482.60元，基本公共衛(wèi)生服務項目支出77694.00元，重大公共衛(wèi)生專項支出755955.18.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理2653.00元，其他支出2294959.47元，其他公共衛(wèi)生支出720000.00元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款支出3857987.63元,占本年支出合計的38.27%。與上年對比增加273085.91,主要原因為2018年7月調(diào)高工資標準并進行補發(fā)。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出466183.40元，占一般公共預算財政撥款總支出12.08%。主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3391804.23元，占一般公共預算財政撥款總支出87.92%。主要用于工資福利支出3247013.99元，商品和服務支出142890.24元，資本性支出1900.00元。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為120000.00元，支出決算為103910.28元，完成預算的86.59%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為81492.28元，完成預算的90.55%；公務接待費支出決算為22418.00元，完成預算的74.73%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：（1）應政策要求縮減 “三公”經(jīng)費開支 （2）項目工作產(chǎn)生的公務車輛運行維護費使用項目資金列支，減少了財政一般公共預算的開支。

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少21869.01元，下降43.74%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少20943.01元，下降69.81%；公務接待費支出決算減少926元，下降4.63%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：（1）應政策要求縮減 “三公”經(jīng)費開支 （2）3.06事件發(fā)生的相關接待費大部分使用維穩(wěn)資金列支 （3）項目工作產(chǎn)生的公務車輛運行維護費使用項目資金列支，因此減少了財政一般公共預算的開支。

1. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出81492.28元，占78.43%；公務接待費支出22418.00元，占21.57%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出81492.28元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出81492.28元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于送單位領導外出開會，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)常規(guī)疫苗運送，脫貧攻堅下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出22418.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出22418.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:（1）市疾控中心慢病科兩位專家?guī)椭笇А版?zhèn)康縣2017年腫瘤登記和死因監(jiān)測培訓會”接待1次，每次3人；（2）雙江疾控瘧疾、鼠疫、麻風病等業(yè)務學習交流接待2次，共15人；（3）云南省寄生蟲病防治所、市疾控中心開展登革熱、寨卡病毒病防控督導和聯(lián)防聯(lián)控工作督導接待3次，共18人；（4）云南省疾病預防控制中心送疫苗到鎮(zhèn)康縣疾控中心接待8次，共20人；（5）臨滄市疾病預防控制中心到鎮(zhèn)康開展結(jié)核病防治工作督導工作接待3次，共15人；（6）云南省疾控中心 、臨滄市衛(wèi)計委 、 臨滄市疾控中心到鎮(zhèn)康縣開展麻疹防控檢查指導工作接待3次，共24人；（7）云南省疾控中心、 云南省藥檢所、臨滄市疾控中心到鎮(zhèn)康縣疾控中心開展實驗室計量認證復評審工作接待1次，共3人（8）云南省地方病防治所、臨滄市疾控中心到鎮(zhèn)康縣開展鼠疫等傳染病監(jiān)測防治工作督導接待2次，共12人。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心2017年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣疾病預防控制中心資產(chǎn)總額14,889,410.87元，其中，流動資產(chǎn)4,226,852.41元，固定資產(chǎn)8,004,268.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,520,683.16萬元，無形資產(chǎn)137,606.44元，其他資產(chǎn)3,786,241.89元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少624755.41元，其中固定資產(chǎn)增加1050464.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額210558.00元，其中：政府采購貨物支出210558元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額210558元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位在2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400556301111