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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400556301000

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施；承擔(dān)衛(wèi)生行政系統(tǒng)委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開(kāi)展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情；重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)防治，包括鼠疫、霍亂、瘧疾、肺結(jié)核、艾滋病、登革熱、麻風(fēng)病等傳染病的監(jiān)測(cè)和防治；免疫規(guī)劃；衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與檢測(cè)；地方病防治；開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開(kāi)展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情；重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)防治，包括鼠疫、霍亂、瘧疾、肺結(jié)核、艾滋病、登革熱、麻風(fēng)病等傳染病的監(jiān)測(cè)和防治；免疫規(guī)劃；衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與檢測(cè)；地方病防治；開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　疾控中心設(shè)有中心辦公室、衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗(yàn)中心）、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、財(cái)務(wù)科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮門診共十個(gè)科室。

　　納入鎮(zhèn)康縣疾控中心2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣疾控中心2018年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

　　實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

　　第二分 2018年度部門決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2018年度收入合計(jì)7833688.60元。其中：財(cái)政撥款收入4900666.60元，占總收入的62.56%，比上年同期增加36.70%，主要原因?yàn)椋海?）2018年7月調(diào)資補(bǔ)發(fā)；（2）2017年940000元非稅收入預(yù)撥調(diào)實(shí)撥；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；其他收入2933022.00元，占總收入的37.44%，比上年同期減少75.70%，主要原因：應(yīng)2017年度衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部決算要求，2017年的收入除基本支出以外的收入全部放入其他收入填報(bào)，2018年根據(jù)資金性質(zhì)如實(shí)填報(bào)，故2018年其他收入較2017年減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2018年度支出合計(jì)10081409.85元。其中：基本支出3820350.60元，占總支出的37.90％，比上年同期增加6.57%，主要原因?yàn)?018年7月進(jìn)行調(diào)資補(bǔ)發(fā)；項(xiàng)目支出6261059.25元，占總支出的62.10％，比上年同期增加5.96%，主要原因?yàn)?018年購(gòu)入大量瘧疾、登革熱防控物資；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)增減。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3820350.60元。與上年對(duì)比增加235448.88元,主要原因?yàn)?018年7月進(jìn)行調(diào)資補(bǔ)發(fā)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.79％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6261059.25元。與上年對(duì)比增加352346.37元,主要原因?yàn)橹饕驗(yàn)?018年購(gòu)入大量瘧疾、登革熱防控物資。具體項(xiàng)目開(kāi)支：其他公共安全項(xiàng)目支出189315.00元，疾病預(yù)防控制項(xiàng)目支出2220482.60元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出77694.00元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出755955.18.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理2653.00元，其他支出2294959.47元，其他公共衛(wèi)生支出720000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3857987.63元,占本年支出合計(jì)的38.27%。與上年對(duì)比增加273085.91,主要原因?yàn)?018年7月調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出466183.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出12.08%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3391804.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出87.92%。主要用于工資福利支出3247013.99元，商品和服務(wù)支出142890.24元，資本性支出1900.00元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為120000.00元，支出決算為103910.28元，完成預(yù)算的86.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為81492.28元，完成預(yù)算的90.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22418.00元，完成預(yù)算的74.73%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：（1）應(yīng)政策要求縮減 “三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 （2）項(xiàng)目工作產(chǎn)生的公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)使用項(xiàng)目資金列支，減少了財(cái)政一般公共預(yù)算的開(kāi)支。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少21869.01元，下降43.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少20943.01元，下降69.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少926元，下降4.63%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：（1）應(yīng)政策要求縮減 “三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 （2）3.06事件發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)大部分使用維穩(wěn)資金列支 （3）項(xiàng)目工作產(chǎn)生的公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)使用項(xiàng)目資金列支，因此減少了財(cái)政一般公共預(yù)算的開(kāi)支。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81492.28元，占78.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出22418.00元，占21.57%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81492.28元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出81492.28元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于送單位領(lǐng)導(dǎo)外出開(kāi)會(huì)，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)常規(guī)疫苗運(yùn)送，脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出22418.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出22418.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:（1）市疾控中心慢病科兩位專家?guī)椭笇?dǎo)“鎮(zhèn)康縣2017年腫瘤登記和死因監(jiān)測(cè)培訓(xùn)會(huì)”接待1次，每次3人；（2）雙江疾控瘧疾、鼠疫、麻風(fēng)病等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流接待2次，共15人；（3）云南省寄生蟲(chóng)病防治所、市疾控中心開(kāi)展登革熱、寨卡病毒病防控督導(dǎo)和聯(lián)防聯(lián)控工作督導(dǎo)接待3次，共18人；（4）云南省疾病預(yù)防控制中心送疫苗到鎮(zhèn)康縣疾控中心接待8次，共20人；（5）臨滄市疾病預(yù)防控制中心到鎮(zhèn)康開(kāi)展結(jié)核病防治工作督導(dǎo)工作接待3次，共15人；（6）云南省疾控中心 、臨滄市衛(wèi)計(jì)委 、 臨滄市疾控中心到鎮(zhèn)康縣開(kāi)展麻疹防控檢查指導(dǎo)工作接待3次，共24人；（7）云南省疾控中心、 云南省藥檢所、臨滄市疾控中心到鎮(zhèn)康縣疾控中心開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證復(fù)評(píng)審工作接待1次，共3人（8）云南省地方病防治所、臨滄市疾控中心到鎮(zhèn)康縣開(kāi)展鼠疫等傳染病監(jiān)測(cè)防治工作督導(dǎo)接待2次，共12人。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額14,889,410.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,226,852.41元，固定資產(chǎn)8,004,268.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,520,683.16萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)137,606.44元，其他資產(chǎn)3,786,241.89元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少624755.41元，其中固定資產(chǎn)增加1050464.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額210558.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出210558元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額210558元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位在2018年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400556301111