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　　監(jiān)督索引號53092400536101000

　　鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年部門預(yù)算編制說明

　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　貫徹落實國家《母嬰保健法》和《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》工作目標和婦幼衛(wèi)生工作法規(guī)；承擔(dān)本縣婦產(chǎn)科、兒科、計劃生育危重癥搶救及出診、接診、會診任務(wù)；推廣和應(yīng)用婦幼保健實用新技術(shù)；搞好全市各醫(yī)療機構(gòu)婦幼衛(wèi)生工作指導(dǎo)和基層婦幼保健從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)；開展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長發(fā)育監(jiān)測、計劃生育技術(shù)事故的審評工作；負責(zé)本轄區(qū)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機構(gòu)保健人員培訓(xùn)考核工作。《中華人民共和國母嬰保健法》“母嬰保健，不僅關(guān)系到母親和嬰兒的健康，而且關(guān)系到出生人口的質(zhì)量，關(guān)系到國家的興旺與民族的未來”，“發(fā)展母嬰保健事業(yè)是國家和各級人民政府應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的重要責(zé)任。要發(fā)展母嬰保健事業(yè)，國家要投入一定的人力物力，對這一事業(yè)發(fā)展提供必要的條件和物質(zhì)幫助，包括：建設(shè)健全的婦幼保健機構(gòu)，在全國形成一個布局合理功能齊全的省到縣的三級婦幼保健網(wǎng)，這是母嬰保健工作的組織保證。為母嬰保健機構(gòu)提供必需的醫(yī)療設(shè)施和交通工具，提供配套資金。母嬰保健事業(yè)應(yīng)當(dāng)納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，逐步增加對母嬰保健事業(yè)的投入，要有計劃地興建母嬰保健機構(gòu)，培養(yǎng)、培訓(xùn)母嬰保健的技術(shù)人才，從而保障婦女兒童的健康水平得以不斷提高，母嬰保健事業(yè)得以不斷發(fā)展。第四條釋義指出：分級分類指導(dǎo)是指縱向的，省、市（地）、縣三級婦幼保健院和鄉(xiāng)、村婦幼衛(wèi)生組織，形成自下而上的婦幼保健網(wǎng)絡(luò)。

　　以上可以看出，婦幼衛(wèi)生工作是國家公共衛(wèi)生重要體系之一。其體系的完整性和運轉(zhuǎn)的效能直接關(guān)系地區(qū)婦女兒童健康水平，因而婦幼衛(wèi)生工作也成為考核當(dāng)?shù)攸h政工作成績的重要指標之一。

　　（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

　　2018年以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供孕產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，提供以計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)為內(nèi)容的計劃生育技術(shù)服務(wù)，承擔(dān)轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)管理和技術(shù)支持等工作，以提升婦女兒童健康和計劃生育工作服務(wù)為宗旨，加強全縣孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理，落實婦幼健康計劃工作及重大公共衛(wèi)生之婦幼衛(wèi)生專項工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度部門決算的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個，即鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。

　　根據(jù)鎮(zhèn)編字（2015）69號部門整合鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心內(nèi)設(shè)15個科室，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是縣衛(wèi)生計生局下屬的公益一類事業(yè)單位。主要職能是承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、計劃生育、助產(chǎn)技術(shù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)和基層婦幼保健和計劃生育服務(wù)培訓(xùn)、科研、信息管理、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測等業(yè)務(wù)管理工作。中心占地面積2600平方米，業(yè)務(wù)用房面積5546平方米，核定編制床位99張，開放病床46張。

　　本部門屬于一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算部門。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位執(zhí)行事業(yè)會計制度，事業(yè)單位編制數(shù)共48人，其中：管理人員編制3名，工勤人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員42名，實有人數(shù)47人。退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度收入合計12023544.73元。其中：財政撥款收入5864531.8元，占總收入的48.78%，比上年同期增加24.48%，主要原因是2018年薪級工資有所增加；事業(yè)收入5437105.52元，占總收入的45.22%，比上年同期增加13.88%，主要原因分析是門診有新增項目開展，住院部在院病人有所增加；其他收入721907.41元，占總收入的6%，比上年同期減少65.63%，主要原因是2017年非財撥的部分基本公衛(wèi)和重大公衛(wèi)收入調(diào)入其他收入，導(dǎo)致上年度的其他收入數(shù)字大。

　　二、支出決算情況說明

　　婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度支出合計12406163.47元。其中：基本支出11573659.32元，占總支出的93.28％，比上年同期增加13.15%，主要原因是人員工資2018年薪級工資調(diào)增；項目支出832504.15元，占總支出的6.7％，比上年同期減少50.56%，主要原因是衛(wèi)生部門取消降消項目和民政救助項目款，導(dǎo)致項目支出有所減少。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出11573659.32元。與上年對比增加1345805.33元,主要原因是薪級工資調(diào)增。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的48.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的51.29%.

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障本單位為完成特定的項目工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出832504.15元。與上年對減少851441.84元,主要原因是衛(wèi)生部門取消了原有的降消項目和民政取消了孕產(chǎn)婦救助金兩個項目款。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5975390.41元,占本年支出合計的48.16%。與上年對比增加1264232.57,主要原因是人員工資有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.婦幼保健計劃生育服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出社會保障和就業(yè)支出754582.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5220807.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.37%。主要用于工資福利支出和對個人家庭補助。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年本部門無“三公”經(jīng)費及運行經(jīng)費執(zhí)行情況，因婦幼保健計劃生育服務(wù)中心屬于公立醫(yī)院衛(wèi)生機構(gòu)，三公經(jīng)費支出具體用本部門事業(yè)收入來支出，無財政預(yù)算三公經(jīng)費。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

201７年本部門無“三公”經(jīng)費及運行經(jīng)費執(zhí)行情況，因婦幼保健計劃生育服務(wù)中心屬于公立醫(yī)院衛(wèi)生機構(gòu)，三公經(jīng)費支出具體用本部門事業(yè)收入來支出，無財政預(yù)算三公經(jīng)費。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財政撥款收入情況

　　婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無政府性基金財政撥款收支。附表07表無數(shù)據(jù)。

　　（二）政府性基金財政撥款支出情況

　　婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無政府性基金財政撥款收支。附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無財政專戶管理資金財政撥款，附表08表無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無機關(guān)運行經(jīng)費支出，主要原因是本部分屬公立醫(yī)院機構(gòu)，日常支出用事業(yè)收入，無預(yù)算數(shù)。09表無數(shù)據(jù)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，婦幼保健計劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額18925574.66元，其中，流動資產(chǎn)3780345.36元，固定資產(chǎn)5810525.7元，在建工程9334703.6元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少880539.12元，因往年資產(chǎn)有誤至2018年資產(chǎn)有所調(diào)整，其中流動資產(chǎn)增加710614.23元。固定資產(chǎn)減少1936260.35元，在建工程增加345107元。

　　三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額49900元，其中：政府采購貨物支出49900元。占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

2018年鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心績效評價是根據(jù)基本支出資金使用效率和滿意程度為目的，運用預(yù)算績效評價體系，對本機關(guān)單位組織的一個檢驗過程。基本支出績效目標：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2018年決算公開.xls