監(jiān)督索引號(hào)53092400536200000
目 錄
第一部分 衛(wèi)生計(jì)生部門2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 衛(wèi)生計(jì)生部門2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。
2.負(fù)責(zé)建立基本藥物制度并組織實(shí)施。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)衛(wèi)生計(jì)生資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實(shí)施，組織制定并實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。
4.制定社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)工作，負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
5.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定實(shí)施重大疾病防治規(guī)劃與策略，制定免疫規(guī)劃及政策措施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)。
6.負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作。
7.起草促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和政策，并納入衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
8.指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)“一法”《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》，“三規(guī)”《流動(dòng)人口計(jì)劃生育工作管理辦法》、《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)條例》、《社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)管理辦法》，“一條例”《云南省人口與計(jì)劃生育條例》的貫徹執(zhí)行落實(shí)。
9.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含個(gè)體診所）醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和采供血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系；組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施重點(diǎn)醫(yī)藥衛(wèi)生計(jì)生科研攻關(guān)項(xiàng)目，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果及計(jì)劃生育新技術(shù)的推廣與應(yīng)用。
10.指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作。
11.負(fù)責(zé)縣委、縣政府確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12.承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì)的具體工作。
13.貫徹落實(shí)國家計(jì)劃生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。
14.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。
15.承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生局于2016年4月成立，屬原鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生局、鎮(zhèn)康縣人口和計(jì)劃生育局合并，為鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，加掛鎮(zhèn)康防治艾滋病局牌子。衛(wèi)生計(jì)生局內(nèi)設(shè)12個(gè)股室，即：綜合辦公室、政策法規(guī)股、疾病預(yù)防控制（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目辦公室）、中醫(yī)藥和藥政管理股、計(jì)劃生育服務(wù)管理股、宣傳科教股、防治艾滋病辦公室
(三)重點(diǎn)工作概述
我們將繼續(xù)緊緊圍繞“以基層為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”的38字衛(wèi)生方針，突出重點(diǎn)，完善工作體系，努力提升服務(wù)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位8個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制219人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制196人。在職實(shí)有219人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 219人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
局機(jī)關(guān)車輛編制 2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入3174.60萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3174.60萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入.0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入3174.60萬元，其中:本年收入3174.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3174.60萬元（本級(jí)財(cái)力3174.60萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 3174.60萬元。財(cái)政撥款安排支出 3174.60萬元，其中，基本支出3043.60萬元，項(xiàng)目支出131.00萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出348.23萬元,衛(wèi)生健康支出2826.37萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分。
（1）基本支出3043.60萬元。分別是：501機(jī)關(guān)工資福利支出358.43萬元：50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼299.52萬元、50102社會(huì)保障繳費(fèi)58.91萬元，502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出34.22萬元：50201辦公經(jīng)費(fèi)29.97萬元、50206公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元、50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.90萬元、50209維修（護(hù)）費(fèi)0.65萬元，505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2550.69萬元：50501工資福利支出2550.69萬元，509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.26萬元：50901社會(huì)福利和救助100.26萬元；
（2）項(xiàng)目支出131.00萬元，分別是：502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出110.00萬元：50201工資福利支出108.00萬元、50202商品和服務(wù)支出2.00萬元，509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬元，599其他支出15.00萬元。
2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類。
（1）基本支出3043.60萬元，分別是301工資福利支出2909.12萬元：30101基本工資609.76萬元、30102津貼補(bǔ)貼1152.21萬元、30103獎(jiǎng)金62.32萬元、30107績效工資548.02萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)317.53萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)182.58萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)36.70萬元，302商品和服務(wù)出支34.22萬元：30201辦公費(fèi)1.50萬元、30202印刷費(fèi)1.00萬元、30204手續(xù)費(fèi)0.1萬元、30205水費(fèi)0.7萬元、30206電費(fèi)0.6萬元、30207郵電費(fèi)1.85萬元、30208取暖費(fèi)0.06萬元、30211差旅費(fèi)3.90萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.65萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元、30229福利費(fèi)0.04萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬元、30239其他交通費(fèi)用20.22萬元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.26萬元（30305生活補(bǔ)助100.25萬元）。
（2）項(xiàng)目支出131.00萬元分別是：301工資福利支出108.00萬元：其他工資福利支出108.00萬元，302商品和服務(wù)出支2.00萬元：30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.00萬元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.00萬元：30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.00萬元、399其他支出15.00萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年部門無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目， 金額為0萬元，無此類項(xiàng)目支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)，無功能科目分組，無配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目18個(gè)，采購預(yù)算資金1009.20萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年預(yù)算收入3174.60萬元（其中：基本支出3043.60萬元，項(xiàng)目支出131.00萬元），2018年預(yù)算收入2414.24萬元（其中：基本支出2414.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；2019年預(yù)算收入比2018年增加760.36萬元，（其中：基本支出增加629.36萬元，增加的主要原因?yàn)檎咝栽鲑Y；項(xiàng)目支出增加131.00萬元，增加的主要原因?yàn)樨?cái)政增加計(jì)劃生育投入及醫(yī)療衛(wèi)生人才援建邊疆幫扶項(xiàng)目支出）。
（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明。基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算51萬元，2019年預(yù)算51萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0元，與上年相比增加0元。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算26萬元，與上年相比增加0元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25萬元，與上年相比增加0元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34.22萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，比2018年預(yù)算增加18.93萬元，增加123%，主要原因是2019年增加行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金131.00萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400536200111
2019年預(yù)算公開報(bào)表20190226091342004.xls
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