監(jiān)督索引號(hào)53092400536100000
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第二部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
第一部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開(kāi)展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
2、完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門(mén)下達(dá)的指令性任務(wù)。
3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。
4、受衛(wèi)生行政部門(mén)委托對(duì)本轄區(qū)各級(jí)各類(lèi)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評(píng)價(jià)。
5、為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，履行計(jì)劃生育公共服務(wù)職能；承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)八項(xiàng)職能；開(kāi)展婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)委托承擔(dān)轄區(qū)婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是縣衛(wèi)生計(jì)生局下屬的公益一類(lèi)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)即辦公室：組織、協(xié)調(diào)院內(nèi)日常事務(wù)工作，公衛(wèi)辦：主要職能是承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見(jiàn)病防治、計(jì)劃生育、助產(chǎn)技術(shù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)和基層?jì)D幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)培訓(xùn)、科研、信息管理、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)管理工作，門(mén)診部：主要接診病人所需各項(xiàng)服務(wù)，包括B超室、化驗(yàn)室等各功能科，住院部：負(fù)責(zé)孕產(chǎn)婦接診、新生兒保健等。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是將農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩擺在首位。認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩基本服務(wù)項(xiàng)目和限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，加大定點(diǎn)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)的管理力度。
二是加大高危及危重孕產(chǎn)婦、兒童的管理力度作為降低孕產(chǎn)婦死亡率及兒童死亡的重要措施。加大高危孕產(chǎn)婦及高危兒童的篩查及管理力度，使用好危重孕產(chǎn)婦及危重兒童搶救專(zhuān)項(xiàng)資金；
三是進(jìn)一步按照國(guó)家、省《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》要求規(guī)范開(kāi)展孕產(chǎn)婦、兒童健康管理項(xiàng)目工作，確保在系統(tǒng)管理率有新提高，管理質(zhì)量有較大提升。定期開(kāi)展孕產(chǎn)婦、兒童保健的技能培訓(xùn)和婦幼工作督查指導(dǎo)。進(jìn)一步完善管理質(zhì)量。加強(qiáng)產(chǎn)婦、新生兒的產(chǎn)后訪視，提高群眾滿意度；加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)、村兩級(jí)的督查指導(dǎo)和保健人員的培訓(xùn)，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)報(bào)表；加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院婦幼保健人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力，規(guī)范服務(wù)。
四是進(jìn)一步明確發(fā)展思路，拓寬服務(wù)渠道，提升服務(wù)技能；2018年提前完成孕前優(yōu)生、宮頸癌免費(fèi)檢查項(xiàng)目工作。
五是縣藥具站要繼續(xù)穩(wěn)妥地推進(jìn)避孕藥具供應(yīng)方式改革，抓好在全縣的推廣、應(yīng)用和運(yùn)作，同時(shí)要加強(qiáng)與縣藥監(jiān)局的聯(lián)系，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)督。
六是加強(qiáng)健康教育和婚前檢查工作力度，開(kāi)展好結(jié)婚登記人群免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查、生殖健康教育和新生兒疾病篩查工作，加大各項(xiàng)工作宣傳力度，努力做好兒童健康服務(wù)。保障完成婦幼健康計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)。為全縣婦女兒童提供更方便、更優(yōu)質(zhì)、更全面周到的服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 47人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 649.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款649.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入649.54萬(wàn)元，其中:本年收入649.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款649.54萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力649.54萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 649.54萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出649.54萬(wàn)元，其中，基本支出649.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)279.24萬(wàn)元，其中：工資福利支出279.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.1萬(wàn)元，2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)243.56萬(wàn)元，其中：工資福利支出243.47萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.09萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療39.1萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.2萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（208）社會(huì)保障和就業(yè)支出862585.68元；（210）衛(wèi)生健康支出5632886.2元；（其中：基本支出6495471.88元，項(xiàng)目支出0元）。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我部門(mén)未列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金7.7萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
本年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，原因是本部門(mén)屬于醫(yī)療衛(wèi)生單位，有醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，本級(jí)財(cái)政只預(yù)算財(cái)政工資部分。
（二）本部門(mén)基本支出預(yù)算649.54萬(wàn)元，比上年519.71萬(wàn)元增加129.83萬(wàn)元，主要是規(guī)范了行政事業(yè)單位津貼、補(bǔ)貼。
（三）本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率0，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
2019年2月21日
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2019年預(yù)算公開(kāi).xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400536100111
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