監(jiān)督索引號53092400556200000
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實黨的各項衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預防保健、康復急救以及臨床教學與科研等業(yè)務。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預防保健、康復服務；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓醫(yī)務人員并提供技術(shù)幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災害事故救援工作；完成各級黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達的其他各項任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院始建于1964年，2005年隨著新縣城的搬遷至南傘。經(jīng)過50多年的發(fā)展現(xiàn)已成為一所集醫(yī)療、教學、預防保健、康復為一體的初具規(guī)模的二級綜合醫(yī)院，是全縣的醫(yī)療技術(shù)指導中心，承擔著全縣七鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生技術(shù)人員的進修學習及技術(shù)指導，是臨滄衛(wèi)校的實習教學醫(yī)院。
醫(yī)院座落在南傘鎮(zhèn)公主路51號，交通便捷，占地面積13452平方米，業(yè)務用房建筑面積19532平方米；內(nèi)設(shè)有黨辦、院辦、醫(yī)務科、護理部、財務科、總務科、急診科、外一科、外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科（傳染科）、兒科、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學科、急診科、中醫(yī)科、血透室、放射科、檢驗科、功能科、口腔科、麻醉科、供應室、洗衣房等科室；病床編制300張，開放病床250張。
（三）重點工作概述
1 積極做好脫貧攻堅工作
2 增加硬件設(shè)施、提高診療水平
3 滬滇協(xié)作醫(yī)療幫扶活動開展情況
4醫(yī)聯(lián)體的建設(shè)與發(fā)展情況
5組織人員，細化分工，認真做好中緬友誼醫(yī)院建設(shè)
6綜治維穩(wěn)（平安醫(yī)院）建設(shè)工作開展情況
7積極做好基本公共衛(wèi)生服務
8加強后勤管理，構(gòu)建和諧醫(yī)院
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制129人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制129人。在職實有311人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部門供養(yǎng)119人，非財政供養(yǎng)184人。
離退休人員 50人，其中： 離休 0人，退休 50人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 1,567.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款1,567.69萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1,567.69萬元，其中:本年收入1,567.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,567.69萬元（本級財力1,567.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1,567.69萬元。財政撥款安排支出 1,567.69萬元，其中，基本支出1,567.69萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于: 社會保障和就業(yè)支出267.68萬元, 衛(wèi)生健康支出1,300.01萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，主要用于：工資福利支出1,566.75（其中：基本支出1,566.75萬元，項目支出0萬元），對個人和家庭的補助0.94萬元（其中：基本支出0.94萬元，項目支出0萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我部門未列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位無按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金780.00萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)基本支出：2019年預算數(shù)1,567.69萬元，2018年預算數(shù)985.27萬元，增加了582.42萬元，主要是2019年預算中含社會保障和就業(yè)支出，2018年無社會保障和就業(yè)支出預算，2019年職工人數(shù)增加和工資標準的提高。
(二)2019年無項目支出。
（三）“三公”經(jīng)費預算總額0萬元，與2018年預算數(shù)0萬元相比無增減變動。其中：因公出國（境）經(jīng)費為0萬元，與2018年預算數(shù)0萬元相比無增減變動；公務接待費0萬元，與2018年預算數(shù)0萬元相比無增減變動，公務用車（含執(zhí)勤用車）購置費為0萬元，與2018年預算數(shù)0萬元相比無增減變動，運行費0萬元，與2018年預算數(shù)0萬元相比無增減變動。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年共申報項目0個,納入一般公共預算項目0個，財政預算安排資金0萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
監(jiān)督索引號53092400556200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號