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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400536201000

　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生局主要職能：承擔(dān)著全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、疫病預(yù)防控制、艾滋病防治、衛(wèi)生監(jiān)督、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、地方病防治、計(jì)劃生育和縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室建設(shè)

2. 疾病預(yù)防及控制

3. 提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)

　　縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生局于2016年4月成立，屬原鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生局、鎮(zhèn)康縣人口和計(jì)劃生育局合并，為鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，加掛鎮(zhèn)康防治艾滋病局牌子。衛(wèi)生計(jì)生局內(nèi)設(shè)12個(gè)股室，即：綜合辦公室、政策法規(guī)股、疾病預(yù)防控制（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目辦公室）、中醫(yī)藥和藥政管理股、計(jì)劃生育服務(wù)管理股、宣傳科教股、防治艾滋病辦公室。。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　本單位2017年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員30人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

　　離休人員1人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生局2017年度收入合計(jì)37640350.31元。其中：財(cái)政撥款收入30104195.84元，占總收入的79.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入7536154.47元，占總收入的20，02%。與上年對(duì)比減少8.37%，主要原因是財(cái)政壓縮撥款。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生局2017年度支出合計(jì)36198926.1元。其中：基本支出3909313.68元，占總支出的11％；項(xiàng)目支出32289612.42元，占總支出的89％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。支出與上年對(duì)比增加20.38%，主要原因是2017年補(bǔ)發(fā)規(guī)范性補(bǔ)貼人員經(jīng)費(fèi)及脫貧攻堅(jiān)等項(xiàng)目增加，故總支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3909313.68元。與上年對(duì)比減少61.52%,主要原因今年財(cái)政較困難，減少辦公開支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32289612.42元。與上年對(duì)比增加62.17%,主要原因今年大力開展脫貧攻堅(jiān)工作，通過向上爭取資金上級(jí)扶貧力度大，項(xiàng)目支出比上年增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30104195.84元,占本年收入合計(jì)的79.97%。與上年對(duì)比減少20.69%,主要原因在于縣級(jí)財(cái)力不足，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)比上年壓減。

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31237498.34元,占本年支出合計(jì)的86.27%。與上年對(duì)比增加14.99%,主要原因是今年大力開展脫貧攻堅(jiān)工作，向上爭取資金扶貧力度大，項(xiàng)目支出比上年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出531033.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.70%。主要用于行政單位離退休職工的工資支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 30687215.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.24%。主要用于行政機(jī)關(guān)和各事業(yè)單位工資及基本公衛(wèi)等事物支出。

　　3.其他支出19250.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于辦公費(fèi)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為90890.67元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為72111.67元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18779.00元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年脫貧攻堅(jiān)，健康扶貧等單位職能增加。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加10890.67元，增長13.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增2111.67元，增長3.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8779.00元，增長87.79%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因健康扶貧、醫(yī)改等單位職能項(xiàng)目增加，“三公”經(jīng)費(fèi)支出也隨之增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72111.67元，占79.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出18779.00元，占20.67%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72111.67元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出72111.67元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于基本公共衛(wèi)生督導(dǎo)，維穩(wěn)應(yīng)急等項(xiàng)目下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出18779.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出18779.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)督導(dǎo)考核相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3909313.68元。與上年對(duì)比減少61.52%,主要原因今年財(cái)政較困難，減少辦公開支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13％。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生局資產(chǎn)總額17706265.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13020769.36元，固定資產(chǎn)4685496.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1610735.23元，其中固定資產(chǎn)減少426306.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)26項(xiàng)，賬面原值539638.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額284800.00元，其中：政府采購貨物支出284800.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　（四）績效自評(píng)信息情況

　　1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化。

　　2.衛(wèi)生計(jì)生惠民實(shí)事扎實(shí)開展。

　　3.衛(wèi)生重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展順利。

　　4.醫(yī)療服務(wù)管理工作不斷加強(qiáng)。

　　5.疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急能力進(jìn)一步提升。

　　6.防治艾滋病人民戰(zhàn)爭持續(xù)深入開展。

　　7.衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)切實(shí)加強(qiáng)。

　　8.中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展步伐加快。

　　9.愛國衛(wèi)生工作深入開展。

　　10.依法行政，衛(wèi)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。

• 其他重要事項(xiàng)情況說明

　　 無

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　臨滄市鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(本級(jí)).XLS20180930121711420.xls

　　鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

　　2018年9月29日

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400536201111