監(jiān)督索引號53092400536201000
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局主要職能：承擔著全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、疫病預(yù)防控制、艾滋病防治、衛(wèi)生監(jiān)督、愛國衛(wèi)生運動、地方病防治、計劃生育和縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2017年重點工作任務(wù)介紹
1.衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室建設(shè)
2.疾病預(yù)防及控制
3.提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)
縣人民政府交辦的其他事項
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局于2016年4月成立，原鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生局、鎮(zhèn)康縣人口和計劃生育局合并，為鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，加掛鎮(zhèn)康縣防治艾滋病局牌子。衛(wèi)生計生局內(nèi)設(shè)12個股室，即：綜合辦公室、政策法規(guī)股、疾病預(yù)防控制（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目辦公室）、中醫(yī)藥和藥政管理股、計劃生育服務(wù)管理股、宣傳科教股、防治艾滋病辦公室。。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
本單位2017年末實有人員編制29人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員30人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離休人員1人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局2017年度收入合計37640350.31元。其中：財政撥款收入30104195.84元，占總收入的79.98%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入7536154.47元，占總收入的20，02%。與上年對比減少8.37%，主要原因是財政壓縮撥款。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局2017年度支出合計36198926.1元。其中：基本支出3909313.68元，占總支出的11％；項目支出32289612.42元，占總支出的89％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。支出與上年對比增加20.38%，主要原因是2017年補發(fā)規(guī)范性補貼人員經(jīng)費及脫貧攻堅等項目增加，故總支出增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3909313.68元。與上年對比減少61.52%,主要原因今年財政較困難，減少辦公開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障衛(wèi)生計生機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出32289612.42元。與上年對比增加62.17%,主要原因今年大力開展脫貧攻堅工作，通過向上爭取資金上級扶貧力度大，項目支出比上年增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入30104195.84元,占本年收入合計的79.97%。與上年對比減少20.69%,主要原因在于縣級財力不足，一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費比上年壓減。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出31237498.34元,占本年支出合計的86.27%。與上年對比增加14.99%,主要原因是今年大力開展脫貧攻堅工作，向上爭取資金扶貧力度大，項目支出比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出531033.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.70%。主要用于行政單位離退休職工的工資支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 30687215.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.24%。主要用于行政機關(guān)和各事業(yè)單位工資及基本公共衛(wèi)生等事務(wù)支出。
3.其他支出19250.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于辦公費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為90890.67元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為72111.67元；公務(wù)接待費支出決算為18779.00元。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年脫貧攻堅，健康扶貧等單位職能增加。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加10890.67元，增長13.61%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增2111.67元，增長3.02%；公務(wù)接待費支出決算增加8779.00元，增長87.79%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因健康扶貧、醫(yī)改等單位職能項目增加，“三公”經(jīng)費支出也隨之增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出72111.67元，占79.33%；公務(wù)接待費支出18779.00元，占20.67%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出72111.67元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出72111.67元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于基本公共衛(wèi)生督導(dǎo)，維穩(wěn)應(yīng)急等項目下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出18779.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出18779.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級督導(dǎo)考核相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3909313.68元。與上年對比減少61.52%,主要原因今年財政較困難，減少辦公開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13％。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生局資產(chǎn)總額17706265.63元，其中，流動資產(chǎn)13020769.36元，固定資產(chǎn)4685496.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1610735.23元，其中固定資產(chǎn)減少426306.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)26項，賬面原值539638.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||||
單位：元 | ||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合計 | 1 | 17706265.63 | 13020769.36 | 4685496.27 | 2411071 | 348092 | 0 | 1926333.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||||||
(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額284800.00元，其中：政府采購貨物支出284800.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
政府采購情況表 | ||||||||||||||||||
單位：元 | ||||||||||||||||||
項目 | 采購計劃金額 | 實際采購金額 | ||||||||||||||||
總計 | 采購預(yù)算(財政性資金) | 非財政性資金 | 總計 | 采購預(yù)算(財政性資金) | 非財政性資金 | |||||||||||||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 其他資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 其他資金 | |||||||||||
合 計 | 286,200.00 | 286,200.00 | 286,200.00 | 284800.00 | 284800.00 | 284800.00 | ||||||||||||
貨物 | 286,200.00 | 286,200.00 | 286,200.00 | 284800.00 | 284800.00 | 284800.00 | ||||||||||||
工程 | ||||||||||||||||||
服務(wù) | ||||||||||||||||||
注：1．本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。 | ||||||||||||||||||
2．本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。 | ||||||||||||||||||
（四）績效自評信息情況
1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化。
2.衛(wèi)生計生惠民實事扎實開展。
3.衛(wèi)生重大建設(shè)項目進展順利。
4.醫(yī)療服務(wù)管理工作不斷加強。
5.疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急能力進一步提升。
6.防治艾滋病人民戰(zhàn)爭持續(xù)深入開展。
7.衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)切實加強。
8.中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展步伐加快。
9.愛國衛(wèi)生工作深入開展。
10.依法行政，衛(wèi)計執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。
（五）其他重要事項情況說明
無
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。
臨滄市鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級).XLS20180930121711420.xls
監(jiān)督索引號53092400536201111
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