監(jiān)督索引號53092400536101000
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一.主要職能
貫徹落實國家《母嬰保健法》和《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》工作目標(biāo)和婦幼衛(wèi)生工作法規(guī)；承擔(dān)本縣婦產(chǎn)科、兒科、計劃生育危重癥搶救及出診、接診、會診任務(wù)；推廣和應(yīng)用婦幼保健實用新技術(shù)；搞好全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦幼衛(wèi)生工作指導(dǎo)和基層婦幼保健從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)；開展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長發(fā)育監(jiān)測、計劃生育技術(shù)事故的審評工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機(jī)構(gòu)保健人員培訓(xùn)考核工作。《中華人民共和國母嬰保健法》“母嬰保健，不僅關(guān)系到母親和嬰兒的健康，而且關(guān)系到出生人口的質(zhì)量，關(guān)系到國家的興旺與民族的未來”，“發(fā)展母嬰保健事業(yè)是國家和各級人民政府應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的重要責(zé)任。要發(fā)展母嬰保健事業(yè)，國家要投入一定的人力物力，對這一事業(yè)發(fā)展提供必要的條件和物質(zhì)幫助，包括：建設(shè)健全的婦幼保健機(jī)構(gòu)，在全國形成一個布局合理功能齊全的省到縣的三級婦幼保健網(wǎng)，這是母嬰保健工作的組織保證。為母嬰保健機(jī)構(gòu)提供必需的醫(yī)療設(shè)施和交通工具，提供配套資金。母嬰保健事業(yè)應(yīng)當(dāng)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，逐步增加對母嬰保健事業(yè)的投入，要有計劃地興建母嬰保健機(jī)構(gòu)，培養(yǎng)、培訓(xùn)母嬰保健的技術(shù)人才，從而保障婦女兒童的健康水平得以不斷提高，母嬰保健事業(yè)得以不斷發(fā)展。第四條釋義指出：分級分類指導(dǎo)是指縱向的，省、市（地）、縣三級婦幼保健院和鄉(xiāng)、村婦幼衛(wèi)生組織，形成自下而上的婦幼保健網(wǎng)絡(luò)。
以上可以看出，婦幼衛(wèi)生工作是國家公共衛(wèi)生重要體系之一。其體系的完整性和運轉(zhuǎn)的效能直接關(guān)系地區(qū)婦女兒童健康水平，因而婦幼衛(wèi)生工作也成為考核當(dāng)?shù)攸h政工作成績的重要指標(biāo)之一。
(一）2017年度重點工作任務(wù)介紹
2017年以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供孕產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，提供以計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)為內(nèi)容的計劃生育技術(shù)服務(wù)，承擔(dān)轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)管理和技術(shù)支持等工作，以提升婦女兒童健康和計劃生育工作服務(wù)為宗旨，加強(qiáng)全縣孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理，落實婦幼健康計劃工作及重大公共衛(wèi)生之婦幼衛(wèi)生專項工作。
二、機(jī)構(gòu)編制設(shè)置情況
１、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)鎮(zhèn)編字（2015）69號部門整合鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心內(nèi)設(shè)15個科室，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是縣衛(wèi)生計生局下屬的公益一類事業(yè)單位。主要職能是承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、計劃生育、助產(chǎn)技術(shù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)和基層婦幼保健和計劃生育服務(wù)培訓(xùn)、科研、信息管理、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測等業(yè)務(wù)管理工作。中心占地面積2600平方米，業(yè)務(wù)用房面積5546平方米，核定編制床位99張，開放病床46張。
２、部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位執(zhí)行事業(yè)會計制度，事業(yè)單位編制數(shù)共48人，其中：管理人員編制3名，工勤人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員42名，實有人數(shù)47人。
退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年度收入合計11585850.6元。其中：財政撥款收入4711157.84元，占總收入的40.7%；事業(yè)收入4774160.14元，占總收入的41.2%；其他收入2100532.62元，占總收入的18.1%。與上年對比有所增加，主要原因財政撥款部分人員工資2017年增加。
二、支出決算情況說明
2017年度支出合計11911799.21元。其中：基本支出10227853.99元，占總支出的85.9％；項目支出1683945.99元，占總支出的14.1％；與上年對比有所增加,主要原因人員工資2017年增加，基本公衛(wèi)和重大公衛(wèi)項目有所增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出10227853.99元。與上年對比增加1543148.82元,主要原因是人員工資有增長。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的50％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的50％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障本單位為完成特定的項目工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1683945.99元。與上年對比增加1662682.33元,主要原因是用于基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)各項目開支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4711157.84元,占本年收入合計的40.6%。與上年對比增加2082403.27元,主要原因是人員工資增加。
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心本2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5045662.84元,占本年支出合計的42.3%。與上年對比增加2810508.27元,主要原因工資福利支出有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.婦幼保健計劃生育服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出社會保障和就業(yè)支出588834.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4456828.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.3%。主要用于工資福利支出和對個人家庭補(bǔ)助。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
201７年本部門無“三公”經(jīng)費及運行經(jīng)費執(zhí)行情況，因婦幼保健計劃生育服務(wù)中心屬于公立醫(yī)院衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，“三公”經(jīng)費支出具體用本部門事業(yè)收入來支出，無財政預(yù)算“三公”經(jīng)費。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
201７年本部門無“三公”經(jīng)費及運行經(jīng)費執(zhí)行情況，因婦幼保健計劃生育服務(wù)中心屬于公立醫(yī)院衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，“三公”經(jīng)費支出具體用本部門事業(yè)收入來支出，無財政預(yù)算“三公”經(jīng)費。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無政府性基金財政撥款收支。附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無財政專戶管理資金財政撥款，附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，主要原因是本部分屬公立醫(yī)院機(jī)構(gòu)，日常支出用事業(yè)收入，無預(yù)算數(shù)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，婦幼保健計劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額19253441.18元，其中，流動資產(chǎn)2517058.53元，固定資產(chǎn)7746786.05元，在建工程8989596.6元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1315302.48元，其中固定資產(chǎn)減少60531.3元。在建工程增加1571700元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
19253441.18 |
2517058.53 |
4031434.35 |
370000 |
3345351.7 |
8989596.6 |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額12800元，其中：政府采購貨物支出12800元。占政府采購支出總額的100%。
政府采購情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
采購計劃金額 |
實際采購金額 |
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總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
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合 計 |
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貨物 |
13100 |
13100 |
13100 |
12800 |
12800 |
12800 |
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工程 |
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服務(wù) |
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注：1．本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。 |
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2．本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。 |
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(四)績效自評信息情況
2017年鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心績效評價是根據(jù)基本支出資金使用效率和滿意程度為目的，運用預(yù)算績效評價體系，對本機(jī)關(guān)單位組織的一個檢驗過程。基本支出績效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。
（五）其他重要事項情況說明
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋（如未使用專用名詞則寫明“本單位（或部門）2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。”）。
附件：
監(jiān)督索引號53092400536101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號