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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400536101000

　　　鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　目 錄

　 第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一.主要職能

　　 貫徹落實(shí)國(guó)家《母嬰保健法》和《中國(guó)婦女發(fā)展綱要》、《中國(guó)兒童發(fā)展綱要》工作目標(biāo)和婦幼衛(wèi)生工作法規(guī)；承擔(dān)本縣婦產(chǎn)科、兒科、計(jì)劃生育危重癥搶救及出診、接診、會(huì)診任務(wù)；推廣和應(yīng)用婦幼保健實(shí)用新技術(shù)；搞好全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦幼衛(wèi)生工作指導(dǎo)和基層?jì)D幼保健從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)；開(kāi)展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)、計(jì)劃生育技術(shù)事故的審評(píng)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機(jī)構(gòu)保健人員培訓(xùn)考核工作。《中華人民共和國(guó)母嬰保健法》“母嬰保健，不僅關(guān)系到母親和嬰兒的健康，而且關(guān)系到出生人口的質(zhì)量，關(guān)系到國(guó)家的興旺與民族的未來(lái)”，“發(fā)展母嬰保健事業(yè)是國(guó)家和各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的重要責(zé)任。要發(fā)展母嬰保健事業(yè)，國(guó)家要投入一定的人力物力，對(duì)這一事業(yè)發(fā)展提供必要的條件和物質(zhì)幫助，包括：建設(shè)健全的婦幼保健機(jī)構(gòu)，在全國(guó)形成一個(gè)布局合理功能齊全的省到縣的三級(jí)婦幼保健網(wǎng)，這是母嬰保健工作的組織保證。為母嬰保健機(jī)構(gòu)提供必需的醫(yī)療設(shè)施和交通工具，提供配套資金。母嬰保健事業(yè)應(yīng)當(dāng)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，逐步增加對(duì)母嬰保健事業(yè)的投入，要有計(jì)劃地興建母嬰保健機(jī)構(gòu)，培養(yǎng)、培訓(xùn)母嬰保健的技術(shù)人才，從而保障婦女兒童的健康水平得以不斷提高，母嬰保健事業(yè)得以不斷發(fā)展。第四條釋義指出：分級(jí)分類指導(dǎo)是指縱向的，省、市（地）、縣三級(jí)婦幼保健院和鄉(xiāng)、村婦幼衛(wèi)生組織，形成自下而上的婦幼保健網(wǎng)絡(luò)。

　　 　以上可以看出，婦幼衛(wèi)生工作是國(guó)家公共衛(wèi)生重要體系之一。其體系的完整性和運(yùn)轉(zhuǎn)的效能直接關(guān)系地區(qū)婦女兒童健康水平，因而婦幼衛(wèi)生工作也成為考核當(dāng)?shù)攸h政工作成績(jī)的重要指標(biāo)之一。

　　(一）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供孕產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，提供以計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)為內(nèi)容的計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，承擔(dān)轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理和技術(shù)支持等工作，以提升婦女兒童健康和計(jì)劃生育工作服務(wù)為宗旨，加強(qiáng)全縣孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理，落實(shí)婦幼健康計(jì)劃工作及重大公共衛(wèi)生之?huà)D幼衛(wèi)生專項(xiàng)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)編制設(shè)置情況

　　１、部門(mén)決算單位構(gòu)成　

　　根據(jù)鎮(zhèn)編字（2015）69號(hào)部門(mén)整合鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心內(nèi)設(shè)15個(gè)科室，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是縣衛(wèi)生計(jì)生局下屬的公益一類事業(yè)單位。主要職能是承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見(jiàn)病防治、計(jì)劃生育、助產(chǎn)技術(shù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)和基層?jì)D幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)培訓(xùn)、科研、信息管理、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)管理工作。中心占地面積2600平方米，業(yè)務(wù)用房面積5546平方米，核定編制床位99張，開(kāi)放病床46張。

　　２、部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位執(zhí)行事業(yè)會(huì)計(jì)制度，事業(yè)單位編制數(shù)共48人，其中：管理人員編制3名，工勤人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員42名，實(shí)有人數(shù)47人。

　　退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2017年度收入合計(jì)11585850.6元。其中：財(cái)政撥款收入4711157.84元，占總收入的40.7%；事業(yè)收入4774160.14元，占總收入的41.2%；其他收入2100532.62元，占總收入的18.1%。與上年對(duì)比有所增加，主要原因財(cái)政撥款部分人員工資2017年增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2017年度支出合計(jì)11911799.21元。其中：基本支出10227853.99元，占總支出的85.9％；項(xiàng)目支出1683945.99元，占總支出的14.1％；與上年對(duì)比有所增加,主要原因人員工資2017年增加，基本公衛(wèi)和重大公衛(wèi)項(xiàng)目有所增加。

　　（一）基本支出情況

　　　　2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10227853.99元。與上年對(duì)比增加1543148.82元,主要原因是人員工資有增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的50％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的50％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障本單位為完成特定的項(xiàng)目工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1683945.99元。與上年對(duì)比增加1662682.33元,主要原因是用于基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)各項(xiàng)目開(kāi)支。　

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4711157.84元,占本年收入合計(jì)的40.6%。與上年對(duì)比增加2082403.27元,主要原因是人員工資增加。

　　婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心本2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5045662.84元,占本年支出合計(jì)的42.3%。與上年對(duì)比增加2810508.27元,主要原因工資福利支出有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出社會(huì)保障和就業(yè)支出588834.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4456828.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.3%。主要用于工資福利支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　201７年本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況，因婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心屬于公立醫(yī)院衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，三公經(jīng)費(fèi)支出具體用本部門(mén)事業(yè)收入來(lái)支出，無(wú)財(cái)政預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。　　

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　 201７年本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況，因婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心屬于公立醫(yī)院衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，三公經(jīng)費(fèi)支出具體用本部門(mén)事業(yè)收入來(lái)支出，無(wú)財(cái)政預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。　

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收支。附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無(wú)財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款，附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，主要原因是本部分屬公立醫(yī)院機(jī)構(gòu)，日常支出用事業(yè)收入，無(wú)預(yù)算數(shù)。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額19253441.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2517058.53元，固定資產(chǎn)7746786.05元，在建工程8989596.6元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1315302.48元，其中固定資產(chǎn)減少60531.3元。在建工程增加1571700元。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額12800元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12800元。占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

　　2017年鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心績(jī)效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本機(jī)關(guān)單位組織的一個(gè)檢驗(yàn)過(guò)程。基本支出績(jī)效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2017年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋（如未使用專用名詞則寫(xiě)明“本單位（或部門(mén)）2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。”）。

附件：

鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2017年決算公開(kāi)表.xls

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400536101111