目錄
第一部分 單位概況
一、部門職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公經(jīng)費(fèi)”、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、 主要職能
1、主要職能
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
2、2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
(1)村衛(wèi)生室建設(shè)
(2)疾病預(yù)防及控制
(3)提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)
(4)人民政府交辦的其他事項(xiàng)
二、 單位基本情況
1、科室構(gòu)成
南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要有九個(gè)大科室，分別為：腦病科、婦產(chǎn)科、外科、針灸科、急診科、麻醉科、醫(yī)技科、公衛(wèi)辦、后勤部。下設(shè)分別為：白巖村衛(wèi)生室、南傘村衛(wèi)生室、戶育村衛(wèi)生室、紅巖村衛(wèi)生室、田壩村衛(wèi)生室、營(yíng)盤村衛(wèi)生室、哈里村衛(wèi)生室、麻栗坪村衛(wèi)生室、道水村衛(wèi)生室、班龍村衛(wèi)生室、軒崗村衛(wèi)生室、茶山村衛(wèi)生室、熱水河村衛(wèi)生室、甘塘村衛(wèi)生室。
2、單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年年末實(shí)有人員編制44人，其中工勤人員2人；年末實(shí)有在職在編44人，其中：工勤人員2人、衛(wèi)技人員42人。
第二部分 2017年度部門決算表(詳見(jiàn)附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2017年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算總收入27,515,229.22元，其中：財(cái)政撥款收4,480,477.16元，占總收入的16.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入23,034,752.06元，占總收入的83.72%。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算總收入與上年相比增加增長(zhǎng)262.45%。主要原因是鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院和鎮(zhèn)康縣中醫(yī)院合并上報(bào)醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增大。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算總支出23,263,609.07元，其中：基本支出11,759,361.21元，占總支出的50.55％；項(xiàng)目支出11,504,247.86元，占總支出49.45％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算總支出與上年相比增加244.1%。主要原因是鎮(zhèn)康縣南傘衛(wèi)生院和鎮(zhèn)康縣中醫(yī)院合并上報(bào)，業(yè)務(wù)支出增加。
1.基本支出情況
2017年用于基本支出共11,759,361.21元，與上年比增加245.3%，主要原因是鎮(zhèn)康縣南傘衛(wèi)生院和鎮(zhèn)康縣中醫(yī)院合并上報(bào)，業(yè)務(wù)支出增加。其中人員經(jīng)費(fèi)支出為4,470,791.16元，占基本支出38.02%，主要原因是業(yè)務(wù)量增大。
2.項(xiàng)目支出情況
2017年用于項(xiàng)目支出共11,504,247.86元，比上年增加242.87%，主要原因是鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院和鎮(zhèn)康縣中醫(yī)院院合并上報(bào)業(yè)務(wù)量增大。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,480,477.16元,占本年收入合計(jì)的16.28%。與上年對(duì)比增加31.57%,主要原因是業(yè)務(wù)量增大。
2017年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,477,477.16元,占本年支出合計(jì)19.25%。與上年對(duì)比增加31.48%,主要原因是業(yè)務(wù)量增大。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出421,872.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4055604.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.57%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)人員工資等事物支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年“三公”財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)0萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的0%。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2016年決算數(shù)減少0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次.
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，公務(wù)用車有0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.因公出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)；公務(wù)接待0批次，0萬(wàn)元。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。
六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
XX部門XX年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額56895769.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14998273.21元，固定資產(chǎn)18461261.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程23384094.52元，無(wú)形資產(chǎn)52140元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12576600.04元，其中固定資產(chǎn)增加3000880元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計(jì) |
1 |
56895769.67 |
14998273.21 |
18461261.94 |
3425724.6 |
94800 |
3499800 |
11440937.34 |
23384094.52 |
52140 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額284000元元，其中：政府采購(gòu)貨物支出284000元元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
政府采購(gòu)情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
采購(gòu)計(jì)劃金額 |
實(shí)際采購(gòu)金額 |
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總計(jì) |
采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金) |
非財(cái)政性資金 |
總計(jì) |
采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金) |
非財(cái)政性資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
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合 計(jì) |
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貨物 |
300000 |
300000 |
284000 |
284000 |
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工程 |
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服務(wù) |
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注：1．本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”。 |
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2．本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金，視同財(cái)政性資金。 |
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主要是本單位部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，即財(cái)政投入的產(chǎn)出，部門工作取得的成效。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
本單位2017年部門決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。
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