目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明
六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
（二） 2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
二、部門基本情況
（一）單位基本情況
1、科室構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要有十個(gè)大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、牙科、公衛(wèi)辦、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像放射科、功能科（包括B超、心電圖、碎石、胃鏡）、后勤部。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院下設(shè)16個(gè)村衛(wèi)生室。分別為：勐捧村衛(wèi)生室、岔溝村衛(wèi)生室、酸格林村衛(wèi)生室、包包寨村衛(wèi)生室、忙丙村衛(wèi)生室、南梳壩村衛(wèi)生室、蒿子壩村衛(wèi)生室、忙耿村衛(wèi)生室、丫口村衛(wèi)生室、象腳水村衛(wèi)生室、流水村衛(wèi)生室、根基村衛(wèi)生室、半個(gè)山村衛(wèi)生室、巖子頭村衛(wèi)生室、核桃箐村衛(wèi)生室、石橋村衛(wèi)生室。
2、單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年年末實(shí)有人員編制41人，其中工勤人員1人;年末實(shí)有在職在編36人，其中：工勤人員1人、衛(wèi)技人員35人。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年部門決算總收入7494201.51元，其中：財(cái)政撥款收3587715.86元，占總收入的47.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3906485.65元，占總收入的52.13%。決算總收入與上年相比增加增長 7.45%。主要原因是醫(yī)療專技人員增加財(cái)政撥款人員工資增加。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出6713876.75元，其中：基本支出3587715.86元，占總支出的53.44％；項(xiàng)目支出3126160.89元，占總支出46.56％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出共0萬元，占總支出的0％。決算總支出與上年相比增加了8.77%。與上年對(duì)比支出有所增加,主要原因新增專技人員工資增加，
（一）基本支出情況
2017年人員經(jīng)費(fèi)支出3587715.86元。與上年對(duì)比支出增加了，22.6%。,主要原因是2017年新增事業(yè)專技人員工資有增長。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障本單位為完成特定的項(xiàng)目工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出3126160.89元。與上年對(duì)比減少119939.11元,主要原因是用于基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)各項(xiàng)目支出減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3587715.86元,占本年收入合計(jì)47.87%，與上年對(duì)比增加了 661515.86元，主要原因是新增人員及工資增加。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3587715.86元,占本年支出合計(jì)47.87%，與上年相對(duì)比支出增加了661515.86元，主要原因是新增專技人員工資福利支出有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院社會(huì)保障和就業(yè)支出385904元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.76%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3201811.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.24%。主要用于工資福利支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 201７年本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況，因?yàn)殒?zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于公立醫(yī)院基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，三公經(jīng)費(fèi)支出具體用本部門醫(yī)療業(yè)務(wù)收入來支出，無財(cái)政預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
201７年衛(wèi)生院無“三公”經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況，因鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于公立醫(yī)院基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，三公經(jīng)費(fèi)支出具體用本部門醫(yī)療業(yè)務(wù)收入來支出，無財(cái)政預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及政府性基金財(cái)政撥款，所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，主要原因是鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于公立醫(yī)院基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，日常支出用醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，無預(yù)算數(shù)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額22967208.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7175931.84元，固定資產(chǎn)11808467.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3934750元，無形資產(chǎn)48060元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 2127719.89元，其中固定資產(chǎn)增加598598元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)100萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計(jì) |
1 |
22967208.87 |
7175931.84 |
11808467.03 |
6816484.03 |
108000 |
1380000 |
3503983 |
0 |
3934750 |
48060 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)100萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及政府采購。
政府采購情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
采購計(jì)劃金額 |
實(shí)際采購金額 |
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總計(jì) |
采購預(yù)算(財(cái)政性資金) |
非財(cái)政性資金 |
總計(jì) |
采購預(yù)算(財(cái)政性資金) |
非財(cái)政性資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
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合 計(jì) |
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貨物 |
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工程 |
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服務(wù) |
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注：1．本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”。 |
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2．本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財(cái)政性資金。 |
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2017年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院績效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本單位組織的一個(gè)檢驗(yàn)過程。基本支出績效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
無涉及需要說明的專用名詞。
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