目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
（二） 2017年重點工作任務(wù)介紹
1.村衛(wèi)生室建設(shè)
2.疾病預(yù)防及控制
3.提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)
4.人民政府交辦的其他事項
二、部門基本情況
（一）單位基本情況
1、科室構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要有十個大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、牙科、公衛(wèi)辦、檢驗科、醫(yī)學(xué)影像放射科、功能科（包括B超、心電圖、碎石、胃鏡）、后勤部。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院下設(shè)16個村衛(wèi)生室。分別為：勐捧村衛(wèi)生室、岔溝村衛(wèi)生室、酸格林村衛(wèi)生室、包包寨村衛(wèi)生室、忙丙村衛(wèi)生室、南梳壩村衛(wèi)生室、蒿子壩村衛(wèi)生室、忙耿村衛(wèi)生室、丫口村衛(wèi)生室、象腳水村衛(wèi)生室、流水村衛(wèi)生室、根基村衛(wèi)生室、半個山村衛(wèi)生室、巖子頭村衛(wèi)生室、核桃箐村衛(wèi)生室、石橋村衛(wèi)生室。
2、單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年年末實有人員編制41人，其中工勤人員1人;年末實有在職在編36人，其中：工勤人員1人、衛(wèi)技人員35人。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年部門決算總收入7494201.51元，其中：財政撥款收3587715.86元，占總收入的47.87%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3906485.65元，占總收入的52.13%。決算總收入與上年相比增加增長 7.45%。主要原因是醫(yī)療專技人員增加財政撥款人員工資增加。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出6713876.75元，其中：基本支出3587715.86元，占總支出的53.44％；項目支出3126160.89元，占總支出46.56％；上繳上級支出、經(jīng)營支出共0萬元，占總支出的0％。決算總支出與上年相比增加了8.77%。與上年對比支出有所增加,主要原因新增專技人員工資增加，
（一）基本支出情況
2017年人員經(jīng)費支出3587715.86元。與上年對比支出增加了，22.6%。,主要原因是2017年新增事業(yè)專技人員工資有增長。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障本單位為完成特定的項目工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)項目支出3126160.89元。與上年對比減少119939.11元,主要原因是用于基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)各項目支出減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財政撥款收入3587715.86元,占本年收入合計47.87%，與上年對比增加了 661515.86元，主要原因是新增人員及工資增加。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出3587715.86元,占本年支出合計47.87%，與上年相對比支出增加了661515.86元，主要原因是新增專技人員工資福利支出有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院社會保障和就業(yè)支出385904元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.76%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3201811.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.24%。主要用于工資福利支出和對個人家庭補助支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）201７年本部門無“三公”經(jīng)費及運行經(jīng)費執(zhí)行情況，因為鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于公立醫(yī)院基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，“三公”經(jīng)費支出具體用本部門醫(yī)療業(yè)務(wù)收入來支出，無財政預(yù)算“三公”經(jīng)費。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
201７年衛(wèi)生院無“三公”經(jīng)費及運行經(jīng)費執(zhí)行情況，因鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于公立醫(yī)院基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，“三公”經(jīng)費支出具體用本部門醫(yī)療業(yè)務(wù)收入來支出，無財政預(yù)算“三公”經(jīng)費。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及政府性基金財政撥款，所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及財政專戶管理資金財政撥款，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年無機關(guān)運行經(jīng)費支出，主要原因是鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于公立醫(yī)院基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，日常支出用醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費，無預(yù)算數(shù)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額22967208.87元，其中，流動資產(chǎn)7175931.84元，固定資產(chǎn)11808467.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程3934750元，無形資產(chǎn)48060元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 2127719.89元，其中固定資產(chǎn)增加598598元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||||
單位：元 | ||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價100萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合計 | 1 | 22967208.87 | 7175931.84 | 11808467.03 | 6816484.03 | 108000 | 1380000 | 3503983 | 0 | 3934750 | 48060 | 0 | ||||||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價100萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||||||
（三）政府采購支出情況
2017年度，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及政府采購。
政府采購情況表 | ||||||||||||
單位：元 | ||||||||||||
項目 | 采購計劃金額 | 實際采購金額 | ||||||||||
總計 | 采購預(yù)算(財政性資金) | 非財政性資金 | 總計 | 采購預(yù)算(財政性資金) | 非財政性資金 | |||||||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 其他資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 其他資金 | |||||
合 計 | ||||||||||||
貨物 | ||||||||||||
工程 | ||||||||||||
服務(wù) | ||||||||||||
注：1．本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。 | ||||||||||||
2．本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。 | ||||||||||||
（四）績效自評信息情況
2017年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院績效評價是根據(jù)基本支出資金使用效率和滿意程度為目的，運用預(yù)算績效評價體系，對本單位組織的一個檢驗過程。基本支出績效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。
（五）其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
無涉及需要說明的專用名詞。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號