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　　目 錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

　　（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

　　（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

　　（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。

　　（5）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

　　（6）開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

　　　　（7）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 村衛(wèi)生室建設(shè)

2. 疾病預(yù)防及控制

3. 提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)

4. 人民政府交辦的其他事項(xiàng)

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要有七個(gè)大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、功能科、公衛(wèi)辦、后勤部。鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院下設(shè)十個(gè)村衛(wèi)生室，分別為：勐堆村衛(wèi)生室、彭木山村衛(wèi)生室、銅廠村衛(wèi)生室、幫東村衛(wèi)生室、大寨村衛(wèi)生室、茶葉林村衛(wèi)生室、蚌孔村衛(wèi)生室、尖山村衛(wèi)生室、竹瓦村衛(wèi)生室、蟒蛇山村衛(wèi)生室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員X26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)7945410.15元。其中：財(cái)政撥款收入2431608.94元，占總收入的30.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入5513801.21元，占總收入的69.4%。與上年對(duì)比決算總收入比上年增長(zhǎng)11.75%，主要原因是衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)7945410.15元。其中：基本支出6595773.00元，占總支出的83.01％；項(xiàng)目支出1349637.15元，占總支出的16.99％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比決算總支出比上年增長(zhǎng)20.36%,主要原因是鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增大。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6595773.00元。與上年2328452.71元對(duì)比增加4267320.29元,主要原因是衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)量增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的36.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障衛(wèi)生院完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1349637.15元。與上年對(duì)比減少68.42%,主要原因是工程項(xiàng)目投入量減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、公共安全支出89000.00元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出223329.15元；3、農(nóng)林水支出37308.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2431608.94元,占本年收入合計(jì)的30.6%。與上年對(duì)比減少63.17%,主要原因分析衛(wèi)生院工程投入量減少，財(cái)撥項(xiàng)目資金減少。

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2431608.94元,占本年支出合計(jì)的30.6%。與上年對(duì)比減少63.17%,主要原因分析衛(wèi)生院工程支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出289700.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.91%；

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2141908.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.09%.

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支，所以附表09表無數(shù)據(jù)。

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年“三公”財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)0萬元，占預(yù)算數(shù)的0%。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2016年決算數(shù)減少0萬元。

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次.

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，公務(wù)用車有0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.因公出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)；公務(wù)接待0批次，0萬元。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額18578425.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,697,893.87元，固定資產(chǎn)3,264,327.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7,885,780.54元，無形資產(chǎn)730,424.22元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1152093.41元，其中固定資產(chǎn)增加142402.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院未發(fā)生政府采購，因此以下政府采購情況表為空表。

1. 績(jī)效自評(píng)信息情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)7945410.15元，支出合計(jì)7945410.15，支出率100%。其中基本支出6595773.00元，占總支出的83.01%，項(xiàng)目支出1349637.15元，占總支出的16.99%。

1. 收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

　　收入支出比例為1:1。

1. 收入支出結(jié)構(gòu)分析。

　　公共安全支出89000.00元；社會(huì)保障和就業(yè)支出289700.00元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7529410.95元；農(nóng)林水支出37308.00元。共占總收支數(shù)的100%。

　　 3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

　　（1）無“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　（2）工資福利支出占總支出的30.6%，其中基本工資占63.89%；津貼補(bǔ)貼占13.51%；績(jī)效工資占9.64%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)占8.95%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助占4.01%。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院.xls