目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
（二） 2017年重點工作任務(wù)介紹
二、部門基本情況
（一）單位基本情況
1、科室構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要有七個大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、功能科、公衛(wèi)辦、后勤部。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)九個村衛(wèi)生室。分別為：忙丙村衛(wèi)生室、蔡何村衛(wèi)生室、麥地村衛(wèi)生室、新水村衛(wèi)生室、烏木村衛(wèi)生室、馬鞍山村衛(wèi)生室、忙汞村衛(wèi)生室、幫海村衛(wèi)生室、回掌村衛(wèi)生室。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年年末實有人員編制21人，其中工勤人員3人;年末實有在職在編20人，其中：工勤人員3人、衛(wèi)技人員17人。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算總收入3805646.21元，其中：財政撥款收入1809308.1元，占總收入的47.54%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1996338.11萬元，占總收入的52.46%。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算總收入與上年相比減小11.73%。主要原因是業(yè)務(wù)收入減少，財政撥款部分職工工作調(diào)動。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算總支出3588016.11元，其中：基本支出1830908.1元，占總支出的51.03％；項目支出1757108.01元，占總支出48.97％；上繳上級支出、經(jīng)營支出共0萬元，占總支出的0％。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算總支出與上年相比減少11.8%。主要原因是基本公衛(wèi)，重大公衛(wèi)支出減少。
2017年用于基本支出共1830908.1元，其中人員經(jīng)費支出為1830908.1萬元，比上年增加15.58%，主要原因是人員工資增加。
2017年用于保障本單位為完成特定項目工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作項目經(jīng)費支出共1757108.01元，比上年減少29.27%，主要原因是基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)各項目支出減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財政撥款支出1809308.1元,占本年支出合計50.43%。與上年對比減少了25.5%,部分職工工作調(diào)動。
1、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院社會保障和就業(yè)支出167027.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.2%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1642280.7元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.76%。主要用于工資福利支出和對個人家庭補助支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2017年度無“三公”經(jīng)費及運行經(jīng)費執(zhí)行情況，因鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于公立醫(yī)院基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，三公經(jīng)費支出具體用本部門醫(yī)療業(yè)務(wù)收入來支出，無財政預(yù)算三公經(jīng)費。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度無“三公”經(jīng)費及運行經(jīng)費執(zhí)行情況，因鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于公立醫(yī)院基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，三公經(jīng)費支出具體用本部門醫(yī)療業(yè)務(wù)收入來支出，無財政預(yù)算三公經(jīng)費。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院不涉及政府性基金財政撥款，所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院不涉及財政專戶管理資金財政撥款，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年無機關(guān)運行經(jīng)費支出，主要原因是鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于公立醫(yī)院基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，日常支出用醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，無預(yù)算數(shù)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6979714.31元，其中，流動資產(chǎn)1530573.48元，固定資產(chǎn)1705689.28元，在建工程3699951.55元，無形資產(chǎn)43500元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加312641.2元，其中固定資產(chǎn)增加 125466元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
6979714.31 |
1530573.48 |
1705689.28 |
398282.28 |
0 |
0 |
1307407 |
0 |
3699951.55 |
43500 |
0 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院不涉及政府采購
政府采購情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
采購計劃金額 |
實際采購金額 |
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總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
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合 計 |
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貨物 |
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工程 |
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服務(wù) |
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注：1．本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。 |
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2．本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。 |
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2017年鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院績效評價是根據(jù)基本支出資金使用效率和滿意程度為目的，運用預(yù)算績效評價體系，對本機關(guān)單位組織的一個檢驗過程。基本支出績效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。
（五）其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
無涉及需要說明的專用名詞。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號