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目 錄

第一部分鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；

（2）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；

（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；

（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；

（5）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；

（6）開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；

（7）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）疾病預(yù)防及控制；

（2）提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

（3）人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要有七個大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、輔助科、中醫(yī)科、牙科、公衛(wèi)辦、碎石科。鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)六個村衛(wèi)生室，分別為：岔路村衛(wèi)生室、軍賽村衛(wèi)生室、忙吉村衛(wèi)生室、南榨村衛(wèi)生室、彩靠村衛(wèi)生室、中廠村衛(wèi)生室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員17人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表 

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)6312788.89元。其中：財(cái)政撥款收入1766797.38元，占總收入的27.99%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入4545991.51元，占總收入的72.01%。與上年收入合計(jì)2466743.64元對比增加3846045.25元，增加幅度155.92%。財(cái)政撥款收入2466743.64元與上年對比減少699946.26元，減少幅度28.37%，主要原因是衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加，在職在編人員調(diào)出。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)6163734.36元。其中：基本支出4973526.44元，占總支出的80.69％；項(xiàng)目支出1190207.92元，占總支出的19.31％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年支出合計(jì)2466743.64對比增加3696990.72元,增加幅度149.87%。其中：基本支出1367079.64元對比增加3606446.80元，增加幅度263.81%；項(xiàng)目支出1099664.00元對比增加90543.92元，增加幅度8.23%；主要原因是衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增大。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4973526.44元。與上年日常支出1367079.64元對比增加3606446.80元，增加幅度263.81%,主要原因分析衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的55.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的44.62％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1190207.92元。與上年1099644.00元對比增加90543.92元,增加幅度8.23%，主要原因是工程項(xiàng)目投入增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、公共安全支出20000.00元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1170207.92元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1766797.38元,占本年收入合計(jì)的27.99%。與上年2466743.64元對比減少699946.26元,減少幅度28.73%，主要原因衛(wèi)生院財(cái)撥項(xiàng)目資金減少。

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1766797.38元,占本年支出合計(jì)的28.66%。與上年2466743.64元對比減少699946.26元,減少幅度28.83%，主要原因衛(wèi)生院項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.社會保障和就業(yè)支出180821.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.23%；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1585975.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.77%.

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2017年本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支，所以附表09表無數(shù)據(jù)。

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6877686.04元，其中，流動資產(chǎn)1482199.42元，固定資產(chǎn)1678255.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程3713731.00元，無形資產(chǎn)3500.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1286299.76元，其中固定資產(chǎn)增加56980元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院未發(fā)生政府采購，因此以下政府采購情況表為空表。

部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)6312788.89元，支出合計(jì)6163734.36，支出率97.64%。其中基本支出4973526.44元，占總支出的80.69%，項(xiàng)目支出1190207.92元，占總支出的19.31%。

1.收入支出與預(yù)算對比分析

收入支出比例為1:0.98。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

公共安全支出20000.00元；社會保障和就業(yè)支出180821.60元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5962912.76元；共占總收支數(shù)的98%。

3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）無“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

（2）工資福利支出占總支出的44.69%，其中基本工資占17.29%；津貼補(bǔ)貼占32.91%；績效工資占44.02%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)占5.78%。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院.xls