目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明
六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院主要有七個(gè)大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、功能科、公衛(wèi)辦、后勤部。鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院下設(shè)六個(gè)村衛(wèi)生室，分別為：鳳尾村衛(wèi)生室、仁和村衛(wèi)生室、大壩村衛(wèi)生室、大柏樹村衛(wèi)生室、小水井村衛(wèi)生室、蘆子園村衛(wèi)生室。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制32人，其中工勤人員2人;年末實(shí)有在職在編29人，其中：工勤人員2人、財(cái)務(wù)人員1人、衛(wèi)技人員26人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部份 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)13447107.99元。其中：財(cái)政撥款收入3040512.3元，占總收入的22.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入10406595.69元，占總收入的77.39%。鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院決算總收入與上年相比增加增長18.73%。主要原因是鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增大。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)13447107.99元。其中：基本支出12380930.43元，占總支出的92.07％；項(xiàng)目支出1066177.56元，占總支出的7.93％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院決算總支出與上年相比增加24.39%。主要原因是業(yè)務(wù)量增大。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12380930.43元。與上年對比增加1.02%，主要原因是業(yè)務(wù)收支量稍微增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的56.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.35％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1066177.56元。比上年增加7.83%，主要原因是業(yè)務(wù)量增大。其中：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)301568.56元、公共衛(wèi)生443200元、計(jì)劃生育事務(wù)93785元、醫(yī)療救助200000元、其他扶貧支出27624元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3040512.3元,占本年收入合計(jì)的22.61%。上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3641011.59元,與上年相比減少了16.49%，主要原因今年為本單位收入主要為其他收入。
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3040512.3元,占本年支出合計(jì)的22.61%。上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3641011.59元,與上年相比減少了16.49%，主要原因今年為本單位支出主要為其他支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出348857.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.48%。主要用于行政事業(yè)單位離退休職工的工資支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2691654.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.52%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)人員工資等事物支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)無大于/小于預(yù)算數(shù)情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增加/減少的情況。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額9206436.7元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3107114.59元，固定資產(chǎn)6089522.11元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9800元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1356948.89元，其中固定資產(chǎn)增加730671.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計(jì) |
1 |
9206436.7 |
3107114.59 |
6089522.11 |
4124233.49 |
0 |
0 |
1965288.62 |
0 |
0 |
9800 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
政府采購情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
采購計(jì)劃金額 |
實(shí)際采購金額 |
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總計(jì) |
采購預(yù)算(財(cái)政性資金) |
非財(cái)政性資金 |
總計(jì) |
采購預(yù)算(財(cái)政性資金) |
非財(cái)政性資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
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合 計(jì) |
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貨物 |
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工程 |
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服務(wù) |
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注：1．本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”。 |
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2．本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財(cái)政性資金。 |
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（四）績效自評信息情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度總收入13447107.99元，其中：財(cái)政撥款收入3040512.3元，其他收入10406595.69元。總支出13447107.99元，其中：基本支出12380930.43元，項(xiàng)目支出1066177.56元，基本支出占總支出92.07%。
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年財(cái)政撥款收入3040512.3元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3040512.3元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元。支出3040512.3元，人員經(jīng)費(fèi)支出3040512.3元，人員經(jīng)費(fèi)占財(cái)政撥款總收支100%。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。
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