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　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 村衛(wèi)生室建設(shè)

2. 疾病預(yù)防及控制

3. 提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)

4. 人民政府交辦的其他事項(xiàng)

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院主要有七個(gè)大科室，分別為：綜合門診、綜合住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、功能科、公衛(wèi)辦、后勤部。鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院下設(shè)六個(gè)村衛(wèi)生室，分別為：鳳尾村衛(wèi)生室、仁和村衛(wèi)生室、大壩村衛(wèi)生室、大柏樹村衛(wèi)生室、小水井村衛(wèi)生室、蘆子園村衛(wèi)生室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制32人，其中工勤人員2人;年末實(shí)有在職在編29人，其中：工勤人員2人、財(cái)務(wù)人員1人、衛(wèi)技人員26人。

　　離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部份 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)13447107.99元。其中：財(cái)政撥款收入3040512.3元，占總收入的22.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入10406595.69元，占總收入的77.39%。鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院決算總收入與上年相比增加增長(zhǎng)18.73%。主要原因是鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增大。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)13447107.99元。其中：基本支出12380930.43元，占總支出的92.07％；項(xiàng)目支出1066177.56元，占總支出的7.93％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院決算總支出與上年相比增加24.39%。主要原因是業(yè)務(wù)量增大。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12380930.43元。與上年對(duì)比增加1.02%，主要原因是業(yè)務(wù)收支量稍微增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的56.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.35％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1066177.56元。比上年增加7.83%，主要原因是業(yè)務(wù)量增大。其中：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)301568.56元、公共衛(wèi)生443200元、計(jì)劃生育事務(wù)93785元、醫(yī)療救助200000元、其他扶貧支出27624元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3040512.3元,占本年收入合計(jì)的22.61%。上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3641011.59元,與上年相比減少了16.49%，主要原因今年為本單位收入主要為其他收入。

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3040512.3元,占本年支出合計(jì)的22.61%。上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3641011.59元,與上年相比減少了16.49%，主要原因今年為本單位支出主要為其他支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出348857.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.48%。主要用于行政事業(yè)單位離退休職工的工資支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2691654.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.52%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)人員工資等事物支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)無(wú)大于/小于預(yù)算數(shù)情況。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增加/減少的情況。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額9206436.7元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3107114.59元，固定資產(chǎn)6089522.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)9800元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1356948.89元，其中固定資產(chǎn)增加730671.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年度總收入13447107.99元，其中：財(cái)政撥款收入3040512.3元，其他收入10406595.69元。總支出13447107.99元，其中：基本支出12380930.43元，項(xiàng)目支出1066177.56元，基本支出占總支出92.07%。

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年財(cái)政撥款收入3040512.3元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3040512.3元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元。支出3040512.3元，人員經(jīng)費(fèi)支出3040512.3元，人員經(jīng)費(fèi)占財(cái)政撥款總收支100%。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2017年部門決算公開說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院.xls