監(jiān)督索引號53092400556201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞j解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實黨的各項衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預防保健、康復急救以及臨床教學與科研等業(yè)務。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預防保健、康復服務；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓醫(yī)務人員并提供技術幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災害事故救援工作；完成各級黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達的其他各項任務。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1.積極做好基本公共衛(wèi)生服務
2.攻堅克難、積極做好醫(yī)院創(chuàng)等達標工作
3.組織人力、物力、認真做好脫貧攻堅工作
4.以院領導牽頭、全院參與、做好健康促進醫(yī)院工作
5. 積極開展控煙工作
6.積極創(chuàng)建“潔凈醫(yī)院”，確保達標
7.加強護理專科建設，積極開展優(yōu)質(zhì)護理服務
8.加強法律、法規(guī)的學習和技能培訓
9.積極做好綜治維穩(wěn)工作，保證醫(yī)院和諧穩(wěn)定
10.按時完成“平安家庭”創(chuàng)建工作
11.加強檔案管理工作，確保達標驗收
12.加強安全生產(chǎn)管理，保證醫(yī)院安全
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1、鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2017年度末實有人員編制129人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制129人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員126人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員49人。其中：離休0人，退休49人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛7輛
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部份 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2017年度收入合計80,140,220.29元。其中：財政撥款收入11,678,017.06元，占總收入的14.57%；上級補助收入0元；事業(yè)收入63,975,237.11元，占總收入的79.83%；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入4,486,966.12元，占總收入的5.60%。
與上年對比
2017部門決算收入情況 |
單位：元 |
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科目名稱 |
2016年 |
2017年 |
增減額 |
增減比 |
收入合計 |
132,968,984.17 |
80,140,220.29 |
-52,828,763.88 |
-39.73% |
財政撥款收入 |
54,039,539.62 |
11,678,017.06 |
-42,361,522.56 |
-78.39% |
上級補助收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事業(yè)收入 |
57,870,367.51 |
63,975,237.11 |
6,104,869.60 |
10.55% |
附屬單位繳款收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他收入 |
21,059,077.04 |
4,486,966.12 |
-16,572,110.92 |
-78.69 |
主要原因分析
2017年財政撥款收入和其他收入相比2016年都在減少；事業(yè)收入即為醫(yī)療收入，2017年相較2016年增長，診療量增加醫(yī)療收入隨之增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2017年度支出合計69,611,650.59元。其中：基本支出69,611,650.59元，占總支出的100％；項目支出0元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元。
與上年對比
2017部門決算支出情況 |
單位：元 |
|||
科目名稱 |
2016年 |
2017年 |
增減額 |
增減比 |
支出合計 |
106,139,439.77 |
69,611,650.59 |
-36,527,789.18 |
-34.41% |
基本支出 |
62,378,859.97 |
69,611,650.59 |
7,232,790.62 |
11.59% |
項目支出 |
43,760,579.80 |
|
-43,760,579.80 |
-100.00% |
上繳上級支出 |
|
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0.00 |
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經(jīng)營支出 |
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0.00 |
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對附屬單位補助支出 |
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|
0.00 |
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主要原因分析
2017年人員工資上漲，基本支出增加，2017年度無項目支出。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出0元。與上年無增減情況。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費0。
（二）項目支出情況
2017年本單位未有項目支出
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2017年度一般公共預算財政撥款收入11,678,017.06元,占本年收入合計的14.57%。與上年的一般公共預算財政撥款收入54,039,539.62元對比減少42,361,522.56元。
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2017年度一般公共預算財政撥款支出11,678,017.06元,占本年支出合計的16.78%。與上年一般公共預算財政撥款支出54,039,539.62元對比減少42,361,522.56元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 社會保障和就業(yè)支出1,959,393.77元, 占一般公共預算財政撥款總支出的16.78%;
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,718,623.29元, 占一般公共預算財政撥款總支出的83.22%;
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的100%。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2016年無增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算無增減變化；公務用車購置及運行費支出決算無增減變化；公務接待費支出決算無增減變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出0元；公務接待費支出0元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。。
3.公務接待費支出0元。其中：
國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2017年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年相比無增減變動。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額101,282,760.20元，其中，流動資產(chǎn)53,184,286.85元，固定資產(chǎn)46,020,341.53元,對外投資及有價證券0元，在建工程499,098.00元，無形資產(chǎn)806381.20元，其他資產(chǎn)772,652.62元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17,264,757.80元，其中固定資產(chǎn)增加1,809,737.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值109,240.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
101282760.20 |
53184286.85 |
46020341.20 |
33217542.96 |
628187.40 |
12174610.84 |
499098.00 |
806381.20 |
772652.62 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。
政府采購情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
采購計劃金額 |
實際采購金額 |
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總計 |
采購預算(財政性資金) |
非財政性資金 |
總計 |
采購預算(財政性資金) |
非財政性資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
其他資金 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
其他資金 |
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合 計 |
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貨物 |
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工程 |
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服務 |
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注：1．本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。 |
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2．本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。 |
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績效自評信息情況
2017年為新城社區(qū)居民建立健康檔案5260份，電子錄入5112份，65歲以上老年人健康管理331人，全縣35歲以上高血壓患者管理10085人，全縣35歲以上糖尿病患者管理3007人。
艾滋病抗病毒治療工作有序開展，西醫(yī)累計抗病毒治療389人，現(xiàn)在在治248人，中藥正在治療118人。對在治療的患者定期隨訪729人次，常規(guī)檢測299人次；進行CD4檢測286人次；進行病毒載量檢測202人次；完成孕產(chǎn)婦HIV抗體檢測1091人次。
認真做好“光明工程”，完成白內(nèi)障復明手術117例，手術成功率100﹪，脫殘率100﹪。使117名白內(nèi)障患者重見了光明、享受到了實惠、感受到了溫暖，受到了人民群眾的一致好評。
認真做好慢性腎功能衰竭患者的治療，累計完成慢性腎功能不全患者（腹膜透析）治療60人，現(xiàn)在接受治療60人，血液透析正在治療52人。
認真執(zhí)行新農(nóng)合政策，門診接診慢性病人7071人次，補償金額2986376.80元；門診接診新農(nóng)合患者25712人次，補償金額1234723.33元；住院新農(nóng)合患者4313人次，補償金額11938751.81元。對農(nóng)村孕產(chǎn)婦，按照降消項目規(guī)定，嚴格按規(guī)定給予費用減免。住院產(chǎn)婦298人，補償金額408564.87元。
婦幼健康計劃工作順利開展，完成乙肝疫苗注射861人、新生兒疾病篩查853人、新生兒聽力篩查853人、新生兒建冊638人。農(nóng)村孕產(chǎn)婦實行免費分娩，危急孕產(chǎn)婦搶救成功率為100﹪。
對口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作順利開展，支援木場、鳳尾、勐堆、軍賽衛(wèi)生院，提供醫(yī)療技術和人員培訓服務，培養(yǎng)人才，幫助開展手術，方便患者就診。免費接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員進修學習。在常規(guī)治療及手術中遇到的困難和問題，醫(yī)院派出專家?guī)椭鉀Q。
大力增強傳染病的防控能力，指定專人做好傳染病卡的收集、登記、統(tǒng)計及上報工作并對各臨床科室進行監(jiān)督、檢查指導，傳染病的上報率進一步提高，遲報、漏報率明顯降低。
加強急救應急工作，在各臨床科室和重點功能科室配置急救、應急設施，開展臨床急救技能培訓。進一步加強急救隊伍建設，強化醫(yī)務人員急救基本技能訓練，提高應急救治能力和水平。建立“三基、三嚴”培訓考核制度，使醫(yī)護人員能夠熟練使用各種搶救設備，掌握急救技術。醫(yī)院由醫(yī)務科和護理部組織，開展急救技能演練，內(nèi)容包括徒手心肺復蘇術，呼吸氣囊的使用，氣管插管等。通過培訓，提高了醫(yī)護人員的應急反應和處置能力，增強了我院科室間協(xié)調(diào)能力，以適應復雜情況下應急搶救工作需要，較好地應對“3.06事件”應急急救工作。
（五）其他重要事項情況說明
在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2017年度部門決算公開.xls
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