目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施; 負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務; 負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置; 負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報; 負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓; 負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。
（二）2017年度重點工作任務介紹
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院設置兩個綜合服務點：木場衛(wèi)生院和勐撒醫(yī)療點。木場科室設置：綜合門診、住院部、婦產科、功能檢驗科、針灸科、B超、X光、藥房、公衛(wèi)辦、合管辦、院辦；勐撒科室設置：綜合門診、住院部、功能檢驗科、藥房、公衛(wèi)辦、合管辦。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年末實有人員編制21人，在職在編實有事業(yè)人員18人。
離退休3人。其中：退休3人，離休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部份 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計6234867.22元。其中：財政撥款收入1589851.74元，占總收入的25.50%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%，其他收入4645015.48元，占總收入的74.50%。與上年對比增加155.92%，主要原因是財政加大扶貧力度，增加村衛(wèi)生室標準化建設投入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度支出合計6234867.22元。其中：基本支出4589494.68元，占總支出的73.61％；項目支出1645372.54元，占總支出的26.39％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障本單位正常運轉的日常支出4589494.68元。與上年對比有所增加,主要原因是調整預算數。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的36.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的63.52％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障本單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1645372.54元。與上年對比有所增加,主要原因是調整預算數。主要用于村衛(wèi)生室建設、衛(wèi)生院房屋修繕及公共衛(wèi)生等項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
本單位2017年度一般公共預算財政撥款收入1589851.74元,占本年收入合計的25.50%。與上年對比減少0.69%,主要原因是由于縣級財力不足，一般公共預算財政撥款比上年壓減。
本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出1589851.74元,占本年支出合計的25.50%。與上年對比減少0.69%,主要原因是由于縣級財力不足，一般公共預算財政支出比上年壓減。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出170447.20元,占一般公共預算財政撥款總支出的 10.72 %。主要用于單位退休職工的工資支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1419404.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的 89.28%。主要用于事業(yè)單位工資及基本公衛(wèi)等事物支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
本單位2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2016年相比，增減無變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數據。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數據。
七、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年度用于保障本單位正常運轉的日常支出4589494.68元。與上年對比有所增加,主要原因是調整預算數。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的36.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的63.52％。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，2017年本單位資產總額7609670.35元，其中，流動資產1118227.82元，固定資產2282201.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程4200640.96元，無形資產8600.00元，其他資產1551850.05元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1572813.60元，其中固定資產增加850199.05元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
7609670.35 |
1118227.82 |
2282201.57 |
573551.52 |
156800.00 |
1551850.05 |
4200640.96 |
8600.00 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0元。
政府采購情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
采購計劃金額 |
實際采購金額 |
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總計 |
采購預算(財政性資金) |
非財政性資金 |
總計 |
采購預算(財政性資金) |
非財政性資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
其他資金 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
其他資金 |
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合 計 |
0 |
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貨物 |
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工程 |
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服務 |
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注：1．本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況，表中數據取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。 |
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2．本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業(yè)收入、經營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。 |
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（四）績效自評信息情況
按照上級責任目標要求，按時按量完成基本公共衛(wèi)生服務，衛(wèi)生院、衛(wèi)生室標準化建設等衛(wèi)生計生工作，提高居民健康水平。
（五）其他重要事項情況說明
本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院.xls
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2018年9月29日
滇公網安備53092402000102號