目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生部門主要職能：承擔(dān)著全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、疫病預(yù)防控制、艾滋病防治、衛(wèi)生監(jiān)督、愛國衛(wèi)生運動、地方病防治、計劃生育和縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2017年重點工作任務(wù)介紹
縣人民政府交辦的其他事項
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生部門于2016年4月成立，屬原鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生局、鎮(zhèn)康縣人口和計劃生育局合并，為鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，加掛鎮(zhèn)康防治艾滋病局牌子。衛(wèi)生計生局內(nèi)設(shè)12個股室，即：綜合辦公室、政策法規(guī)股、疾病預(yù)防控制（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目辦公室）、中醫(yī)藥和藥政管理股、計劃生育服務(wù)管理股、宣傳科教股、防治艾滋病辦公室。。
納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生部門2017年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位10個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局
2.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院
3.鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
4.鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
5.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院
6.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
7.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院
8.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院
9.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院
10.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生部門2017年末實有人員編制454人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制435人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員419人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員399人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離休人員1人。
實有車輛編制11輛，在編實有車輛20輛。
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部份 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生部門2017年度收入合計217776739.87元。其中：財政撥款收入68784543.94元，占總收入的31.58%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入68749397.25元，占總收入的31.56%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入80242798.68元，占總收入的36.86%。與上年對比減少7.74%，主要原因是財政較困難，減少財政投入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生部門2017年度支出合計193903000.58元。其中：基本支出132381817.36元，占總支出的68.27％；項目支出61521183.22元，占總支出的31.73％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比總支出減少0.16%,主要原因加大衛(wèi)生室扶貧工程建設(shè)。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障衛(wèi)生計生局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出132381817.36元。與上年對比增加22.5%,主要原因分析人員增發(fā)規(guī)范性補貼，醫(yī)療耗材物價水平提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的52.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的47.37％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障衛(wèi)生計生局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出61521183.22元。與上年對比減少28.58%,主要原因是重大公共衛(wèi)生項目資金下?lián)茌^晚，未能在本年完成項目支出。項目資金主要用于中醫(yī)院建設(shè)支出、公共衛(wèi)生支出、邊境維穩(wěn)支出及公立醫(yī)院改革支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入68784543.94元,占本年收入合計的31.58%。與上年對比減少49.25%,主要原因是財政困難，財政減少撥款。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出70249351.44元,占本年支出合計的36.23%。與上年對比減少43.50%,主要原因是財政困難，財政減少撥款，支出也隨之減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出5466902.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.78%。主要用于離退休人員工資支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64763198.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.19%。主要用于工程建設(shè)、人員支出、辦公耗材等支出。
3.其他支出19250.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于辦公支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計生部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為119021.66元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為81168.66元；公務(wù)接待費支出決算為37853.00元。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是健康扶貧、醫(yī)改等部門職能增加。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少 92992.83元，下降43.86%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增減少100845.83元，下降55.41%；公務(wù)接待費支出決算增加7853.00元，增長26.18%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出81168.66元，占68.20%；公務(wù)接待費支出37853.00元，占31.80%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出81,168.66元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出81168.66元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)考核所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出37853.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出37853.00元（其中：外事接待費支出 0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次636人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級督導(dǎo)考核項目時發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度用于保障衛(wèi)生計生局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3909313.68元。與上年對比減少61.52%,主要原因今年財政較困難，減少辦公開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13％。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，衛(wèi)生計生部門資產(chǎn)總額282952483.29元，其中，流動資產(chǎn)111765728.31元，固定資產(chǎn)145189303.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程57880516.93元，無形資產(chǎn)2425550.66元，其他資產(chǎn)772652.62元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30137009.22 元，其中固定資產(chǎn)增加2524943.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
282952483.29 |
111765728.31 |
145189303.39 |
64846681.36 |
3241669.00 |
0 |
47210642.58 |
0 |
57880516.93 |
2425550.66 |
772652.62 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額297600.00元，其中：政府采購貨物支出297600.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
政府采購情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
采購計劃金額 |
實際采購金額 |
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總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
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合 計 |
299300.00 |
299300.00 |
299300.00 |
297600.00 |
297600.00 |
297600.00 |
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貨物 |
299300.00 |
299300.00 |
299300.00 |
297600.00 |
297600.00 |
297600.00 |
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工程 |
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服務(wù) |
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注：1．本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。 |
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2．本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。 |
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（四）績效自評信息情況
2017年我部門主要取得以下成效：
1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化。
2.衛(wèi)生計生惠民實事扎實開展。
3.衛(wèi)生重大建設(shè)項目進展順利。
4.醫(yī)療服務(wù)管理工作不斷加強。
5.疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急能力進一步提升。
6.防治艾滋病人民戰(zhàn)爭持續(xù)深入開展。
7 .衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)切實加強。
8.中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展步伐加快。
9.愛國衛(wèi)生工作深入開展。
10.依法行政，衛(wèi)計執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。
11.計劃生育服務(wù)工作不斷強化。
12.衛(wèi)生計生精準(zhǔn)扶貧工作扎實有效。
（五）其他重要事項情況說明
2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
本部門2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局
2018年9月29日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號