目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生部門主要職能:承擔(dān)著全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、疫病預(yù)防控制、艾滋病防治、衛(wèi)生監(jiān)督、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、地方病防治、計(jì)劃生育和縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室建設(shè)
2.疾病預(yù)防及控制
3.提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)
縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生部門于2016年4月成立,原鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生局、鎮(zhèn)康縣人口和計(jì)劃生育局合并,為鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門,加掛鎮(zhèn)康縣防治艾滋病局牌子。衛(wèi)生計(jì)生局內(nèi)設(shè)12個(gè)股室,即:綜合辦公室、政策法規(guī)股、疾病預(yù)防控制(鎮(zhèn)康縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室)、衛(wèi)生應(yīng)急辦、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股(國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目辦公室)、中醫(yī)藥和藥政管理股、計(jì)劃生育服務(wù)管理股、宣傳科教股、防治艾滋病辦公室。。
納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位10個(gè)。分別是:
1.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院
3.鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
4.鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
5.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院
6.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
7.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院
8.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院
9.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院
10.鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生部門2017年末實(shí)有人員編制454人。其中:行政編制19人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制435人(含參公管理事業(yè)編制8人);在職在編實(shí)有行政人員419人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員399人(含參公管理事業(yè)人員5人)。
離休人員1人。
實(shí)有車輛編制11輛,在編實(shí)有車輛20輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部份 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生部門2017年度收入合計(jì)217776739.87元。其中:財(cái)政撥款收入68784543.94元,占總收入的31.58%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入68749397.25元,占總收入的31.56%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入80242798.68元,占總收入的36.86%。與上年對(duì)比減少7.74%,主要原因是財(cái)政較困難,減少財(cái)政投入。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生部門2017年度支出合計(jì)193903000.58元。其中:基本支出132381817.36元,占總支出的68.27%;項(xiàng)目支出61521183.22元,占總支出的31.73%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比總支出減少0.16%,主要原因加大衛(wèi)生室扶貧工程建設(shè)。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障衛(wèi)生計(jì)生局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出132381817.36元。與上年對(duì)比增加22.5%,主要原因分析人員增發(fā)規(guī)范性補(bǔ)貼,醫(yī)療耗材物價(jià)水平提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的52.63%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的47.37%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障衛(wèi)生計(jì)生局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出61521183.22元。與上年對(duì)比減少28.58%,主要原因是重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金下?lián)茌^晚,未能在本年完成項(xiàng)目支出。項(xiàng)目資金主要用于中醫(yī)院建設(shè)支出、公共衛(wèi)生支出、邊境維穩(wěn)支出及公立醫(yī)院改革支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入68784543.94元,占本年收入合計(jì)的31.58%。與上年對(duì)比減少49.25%,主要原因是財(cái)政困難,財(cái)政減少撥款。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出70249351.44元,占本年支出合計(jì)的36.23%。與上年對(duì)比減少43.50%,主要原因是財(cái)政困難,財(cái)政減少撥款,支出也隨之減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出5466902.97元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.78%。主要用于離退休人員工資支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64763198.47元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.19%。主要用于工程建設(shè)、人員支出、辦公耗材等支出。
3.其他支出19250.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于辦公支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生計(jì)生部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為119021.66元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為81168.66元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37853.00元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是健康扶貧、醫(yī)改等部門職能增加。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少 92992.83元,下降43.86%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減少100845.83元,下降55.41%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7853.00元,增長(zhǎng)26.18%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81168.66元,占68.20%;公務(wù)接待費(fèi)支出37853.00元,占31.80%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81,168.66元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出81168.66元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)考核所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出37853.00元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出37853.00元(其中:外事接待費(fèi)支出 0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次(其中:外事接待0批次),接待人次636人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級(jí)督導(dǎo)考核項(xiàng)目時(shí)發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支,所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。
六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支,所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度用于保障衛(wèi)生計(jì)生局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3909313.68元。與上年對(duì)比減少61.52%,主要原因今年財(cái)政較困難,減少辦公開(kāi)支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13%。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,衛(wèi)生計(jì)生部門資產(chǎn)總額282952483.29元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)111765728.31元,固定資產(chǎn)145189303.39元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程57880516.93元,無(wú)形資產(chǎn)2425550.66元,其他資產(chǎn)772652.62元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加30137009.22 元,其中固定資產(chǎn)增加2524943.41元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合計(jì) | 1 | 282952483.29 | 111765728.31 | 145189303.39 | 64846681.36 | 3241669.00 | 0 | 47210642.58 | 0 | 57880516.93 | 2425550.66 | 772652.62 | ||||||
填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度,部門政府采購(gòu)支出總額297600.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出297600.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
政府采購(gòu)情況表 | ||||||||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 采購(gòu)計(jì)劃金額 | 實(shí)際采購(gòu)金額 | ||||||||||||||||||
總計(jì) | 采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | 總計(jì) | 采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | |||||||||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 其他資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 其他資金 | |||||||||||||
合 計(jì) | 299300.00 | 299300.00 | 299300.00 | 297600.00 | 297600.00 | 297600.00 | ||||||||||||||
貨物 | 299300.00 | 299300.00 | 299300.00 | 297600.00 | 297600.00 | 297600.00 | ||||||||||||||
工程 | ||||||||||||||||||||
服務(wù) | ||||||||||||||||||||
注:1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)預(yù)算及支出情況,表中數(shù)據(jù)取自政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”。 | ||||||||||||||||||||
2.本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金,視同財(cái)政性資金。 |
2017年我部門主要取得以下成效:
1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化。
2.衛(wèi)生計(jì)生惠民實(shí)事扎實(shí)開(kāi)展。
3.衛(wèi)生重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展順利。
4.醫(yī)療服務(wù)管理工作不斷加強(qiáng)。
5.疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急能力進(jìn)一步提升。
6.防治艾滋病人民戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)深入開(kāi)展。
7 .衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)切實(shí)加強(qiáng)。
8.中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展步伐加快。
9.愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作深入開(kāi)展。
10.依法行政,衛(wèi)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。
11.計(jì)劃生育服務(wù)工作不斷強(qiáng)化。
12.衛(wèi)生計(jì)生精準(zhǔn)扶貧工作扎實(shí)有效。
(五)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2017年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
(六)相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
本部門2017年部門決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專用名詞,所以無(wú)名詞解釋。