目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內(nèi)疾病預防控制具體工作的管理和落實；負責轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2.負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實具體控制措施；
3.開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗；
4.承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗檢測任務；
5.指導轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關(guān)工作人員進行培訓；
6.負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情；
7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有中心辦公室、公共衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗中心）、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、財務科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮門診共10個科室。
（三）重點工作概述
重點傳染病防治工作取得較好成效，全縣總體疫情態(tài)勢較為平穩(wěn)，在緬境一側(cè)疫情異常活躍的情況下，確保了縣境內(nèi)暨緬境周邊邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)無重大疫情發(fā)生；擴大國家免疫規(guī)劃順利實施，一類疫苗單項接種率達97%以上，適時、適度推廣二類苗接種和重點部位應急強化免疫工作，建立起牢固的免疫屏障，疫苗針對疾病獲有效控制；結(jié)核病、麻風病防治工作全面落實，完善了結(jié)核病控制網(wǎng)絡(luò)，在全市先行開展 “三位一體”新型結(jié)核病防治模式，全市第一家達消除麻風病危害標準；艾滋病防治工作力度進一步增強；地方病防治工作有序開展，年內(nèi)如期完成了縣轄內(nèi)20個隨機抽樣點、300戶居民的鹽樣檢測與評價工作，合格292份，檢驗合格率為97.33%；慢性非傳染性疾病防治和健康教育工作穩(wěn)步推進；衛(wèi)生檢驗檢測能力穩(wěn)步提升，檢驗檢測能力認證由2010年的5類61項擴增至目前10類148項；績效考核工作穩(wěn)中有升；衛(wèi)生應急能力不斷提升，按照“平戰(zhàn)結(jié)合”原則，加強應急準備，制定并完善應急預案體系，強化應急隊伍培訓演練，及時補充應急物資，有效提升了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力；疾控能力建設(shè)獲較快發(fā)展，年內(nèi)投入百萬資金的農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心建成投入使用，邊境地區(qū)疾控機構(gòu)百萬實驗設(shè)備全部投入使用，實驗綜合樓計劃于2018年6月交付使用；美沙酮維持治療社會成效突顯，為吸毒成癮患者回歸社會提供關(guān)救助；壓實邊境維穩(wěn)疾病防控工作，確保無重大疫情發(fā)生。…
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制35人。在職實有39人，其中： 財政全供養(yǎng) 31人，財政部分供養(yǎng)1人，非財政供養(yǎng)7人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制5輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 372.51萬元，其中：一般公共預算372.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 372.51萬元，其中:本年收入372.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款372.51萬元（本級財力372.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出372.51萬元。本級財力安排支出372.51萬元，其中，基本支出372.51萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2100401疾病預防控制機構(gòu)支出。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出372.51萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金59萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出中比上年有所增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補貼標準。
（二）基本支出中公務接待費2017年預算14萬元，2018年預算5.5萬元，減少8.5萬元，主要是全縣壓縮公用經(jīng)費用來支持脫貧攻堅等項目支出
（三）單位退休職工去世，增加機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助0.81萬元
（五）項目支出中計劃免疫支出（非稅）2017年預算411.60萬元，2018年不做預算
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門預算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號