目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施；
3.開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)；
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測任務(wù)；
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價(jià)，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)；
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情；
7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有中心辦公室、公共衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗(yàn)中心）、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、財(cái)務(wù)科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮門診共10個(gè)科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
重點(diǎn)傳染病防治工作取得較好成效，全縣總體疫情態(tài)勢較為平穩(wěn)，在緬境一側(cè)疫情異常活躍的情況下，確保了縣境內(nèi)暨緬境周邊邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)無重大疫情發(fā)生；擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃順利實(shí)施，一類疫苗單項(xiàng)接種率達(dá)97%以上，適時(shí)、適度推廣二類苗接種和重點(diǎn)部位應(yīng)急強(qiáng)化免疫工作，建立起牢固的免疫屏障，疫苗針對疾病獲有效控制；結(jié)核病、麻風(fēng)病防治工作全面落實(shí)，完善了結(jié)核病控制網(wǎng)絡(luò)，在全市先行開展 “三位一體”新型結(jié)核病防治模式，全市第一家達(dá)消除麻風(fēng)病危害標(biāo)準(zhǔn)；艾滋病防治工作力度進(jìn)一步增強(qiáng)；地方病防治工作有序開展，年內(nèi)如期完成了縣轄內(nèi)20個(gè)隨機(jī)抽樣點(diǎn)、300戶居民的鹽樣檢測與評價(jià)工作，合格292份，檢驗(yàn)合格率為97.33%；慢性非傳染性疾病防治和健康教育工作穩(wěn)步推進(jìn)；衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測能力穩(wěn)步提升，檢驗(yàn)檢測能力認(rèn)證由2010年的5類61項(xiàng)擴(kuò)增至目前10類148項(xiàng)；績效考核工作穩(wěn)中有升；衛(wèi)生應(yīng)急能力不斷提升，按照“平戰(zhàn)結(jié)合”原則，加強(qiáng)應(yīng)急準(zhǔn)備，制定并完善應(yīng)急預(yù)案體系，強(qiáng)化應(yīng)急隊(duì)伍培訓(xùn)演練，及時(shí)補(bǔ)充應(yīng)急物資，有效提升了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力；疾控能力建設(shè)獲較快發(fā)展，年內(nèi)投入百萬資金的農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心建成投入使用，邊境地區(qū)疾控機(jī)構(gòu)百萬實(shí)驗(yàn)設(shè)備全部投入使用，實(shí)驗(yàn)綜合樓計(jì)劃于2018年6月交付使用；美沙酮維持治療社會(huì)成效突顯，為吸毒成癮患者回歸社會(huì)提供關(guān)救助；壓實(shí)邊境維穩(wěn)疾病防控工作，確保無重大疫情發(fā)生。…
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有39人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 31人，財(cái)政部分供養(yǎng)1人，非財(cái)政供養(yǎng)7人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 372.51萬元，其中：一般公共預(yù)算372.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 372.51萬元，其中:本年收入372.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款372.51萬元（本級財(cái)力372.51萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出372.51萬元。本級財(cái)力安排支出372.51萬元，其中，基本支出372.51萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出。
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出372.51萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金59萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出中比上年有所增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）基本支出中公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算14萬元，2018年預(yù)算5.5萬元，減少8.5萬元，主要是全縣壓縮公用經(jīng)費(fèi)用來支持脫貧攻堅(jiān)等項(xiàng)目支出
（三）單位退休職工去世，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助0.81萬元
（五）項(xiàng)目支出中計(jì)劃免疫支出（非稅）2017年預(yù)算411.60萬元，2018年不做預(yù)算
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號