目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)急救以及臨床教學(xué)與科研等業(yè)務(wù)。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員并提供技術(shù)幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；完成各級(jí)黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達(dá)的其他各項(xiàng)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院始建于1964年，2005年隨著新縣城的搬遷至南傘。經(jīng)過50多年的發(fā)展現(xiàn)已成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)為一體的初具規(guī)模的二級(jí)綜合醫(yī)院，是全縣的醫(yī)療技術(shù)指導(dǎo)中心，承擔(dān)著全縣七鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修學(xué)習(xí)及技術(shù)指導(dǎo)，是臨滄衛(wèi)校的實(shí)習(xí)教學(xué)醫(yī)院。
醫(yī)院坐落在南傘鎮(zhèn)公主路51號(hào)，交通便捷，占地面積13452平方米，業(yè)務(wù)用房建筑面積19532平方米，病床編制300張，開放病床250張。
（三）重點(diǎn)工作概述
2017年為新城社區(qū)居民建立健康檔案5260份，電子錄入5112份，65歲以上老年人健康管理331人，全縣35歲以上高血壓患者管理10085人，全縣35歲以上糖尿病患者管理3007人。
艾滋病抗病毒治療工作有序開展，西醫(yī)累計(jì)抗病毒治療389人，現(xiàn)在在治248人，中藥正在治療118人。對(duì)在治療的患者定期隨訪729人次，常規(guī)檢測(cè)299人次；進(jìn)行CD4檢測(cè)286人次；進(jìn)行病毒載量檢測(cè)202人次；完成孕產(chǎn)婦HIV抗體檢測(cè)1091人次。
認(rèn)真做好“光明工程”，完成白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)117例，手術(shù)成功率100﹪，脫殘率100﹪。使117名白內(nèi)障患者重見了光明、享受到了實(shí)惠、感受到了溫暖，受到了人民群眾的一致好評(píng)。
認(rèn)真做好慢性腎功能衰竭患者的治療，累計(jì)完成慢性腎功能不全患者（腹膜透析）治療60人，現(xiàn)在接受治療60人，血液透析正在治療52人。
認(rèn)真執(zhí)行新農(nóng)合政策，門診接診慢性病人7071人次，補(bǔ)償金額2986376.80元；門診接診新農(nóng)合患者25712人次，補(bǔ)償金額1234723.33元；住院新農(nóng)合患者4313人次，補(bǔ)償金額11938751.81元。對(duì)農(nóng)村孕產(chǎn)婦，按照降消項(xiàng)目規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定給予費(fèi)用減免。住院產(chǎn)婦298人，補(bǔ)償金額408564.87元。
婦幼健康計(jì)劃工作順利開展，完成乙肝疫苗注射861人、新生兒疾病篩查853人、新生兒聽力篩查853人、新生兒建冊(cè)638人。農(nóng)村孕產(chǎn)婦實(shí)行免費(fèi)分娩，危急孕產(chǎn)婦搶救成功率為100﹪。
對(duì)口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作順利開展，支援木場(chǎng)、鳳尾、勐堆、軍賽衛(wèi)生院，提供醫(yī)療技術(shù)和人員培訓(xùn)服務(wù)，培養(yǎng)人才，幫助開展手術(shù)，方便患者就診。免費(fèi)接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員進(jìn)修學(xué)習(xí)。在常規(guī)治療及手術(shù)中遇到的困難和問題，醫(yī)院派出專家?guī)椭鉀Q。
大力增強(qiáng)傳染病的防控能力，指定專人做好傳梁病卡的收集、登記、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作并對(duì)各臨床科室進(jìn)行監(jiān)督、檢查指導(dǎo)，傳染病的上報(bào)率進(jìn)一步提高，遲報(bào)、漏報(bào)率明顯降低。加強(qiáng)急救應(yīng)急工作，在各臨床科室和重點(diǎn)功能科室配置急救、應(yīng)急設(shè)施，開展臨床急救技能培訓(xùn)。進(jìn)一步加強(qiáng)急救隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員急救基本技能訓(xùn)練，提高應(yīng)急救治能力和水平。建立“三基、三嚴(yán)”培訓(xùn)考核制度，使醫(yī)護(hù)人員能夠熟練使用各種搶救設(shè)備，掌握急救技術(shù)。醫(yī)院由醫(yī)務(wù)科和護(hù)理部組織，開展急救技能演練，內(nèi)容包括徒手心肺復(fù)蘇術(shù)，呼吸氣囊的使用，氣管插管等。通過培訓(xùn)，提高了醫(yī)護(hù)人員的應(yīng)急反應(yīng)和處置能力，增強(qiáng)了我院科室間協(xié)調(diào)能力，以適應(yīng)復(fù)雜情況下應(yīng)急搶救工作需要，較好地應(yīng)對(duì)“3.06事件”應(yīng)急急救工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制129人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制129人。在職實(shí)有291人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)118人，非財(cái)政供養(yǎng)165人。
離退休人員49人，其中： 離休 0人，退休49人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 985.27萬元，其中：一般公共預(yù)算985.27萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 985.27萬元，其中:本年收入985.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款985.27萬元（本級(jí)財(cái)力985.27萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 985.27萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 985.27萬元，其中，基本支出985.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2100201 綜合醫(yī)院985.27萬元，其中：工資福利支出984.46萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.81萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出985.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1331.20萬元,其中：財(cái)政補(bǔ)助資金300萬元，自籌資金1331.20萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)基本支出：2018年預(yù)算數(shù)985.27萬元，2017年預(yù)算數(shù)706.53萬元，增加了278.74萬元，主要是2018年增加規(guī)范津補(bǔ)貼和人員增加。
(二)2018年無項(xiàng)目支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)