目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下轉項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、基本支出預算變動的主要原因
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實黨的各項衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預防保健、康復急救以及臨床教學與科研等業(yè)務。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預防保健、康復服務；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓醫(yī)務人員并提供技術幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災害事故救援工作；完成各級黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達的其他各項任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院始建于1964年，2005年隨著新縣城的搬遷至南傘。經過50多年的發(fā)展現已成為一所集醫(yī)療、教學、預防保健、康復為一體的初具規(guī)模的二級綜合醫(yī)院，是全縣的醫(yī)療技術指導中心，承擔著全縣七鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生技術人員的進修學習及技術指導，是臨滄衛(wèi)校的實習教學醫(yī)院。
醫(yī)院坐落在南傘鎮(zhèn)公主路51號，交通便捷，占地面積13452平方米，業(yè)務用房建筑面積19532平方米，病床編制300張，開放病床250張。
（三）重點工作概述
2017年為新城社區(qū)居民建立健康檔案5260份，電子錄入5112份，65歲以上老年人健康管理331人，全縣35歲以上高血壓患者管理10085人，全縣35歲以上糖尿病患者管理3007人。
艾滋病抗病毒治療工作有序開展，西醫(yī)累計抗病毒治療389人，現在在治248人，中藥正在治療118人。對在治療的患者定期隨訪729人次，常規(guī)檢測299人次；進行CD4檢測286人次；進行病毒載量檢測202人次；完成孕產婦HIV抗體檢測1091人次。
認真做好“光明工程”，完成白內障復明手術117例，手術成功率100﹪，脫殘率100﹪。使117名白內障患者重見了光明、享受到了實惠、感受到了溫暖，受到了人民群眾的一致好評。
認真做好慢性腎功能衰竭患者的治療，累計完成慢性腎功能不全患者（腹膜透析）治療60人，現在接受治療60人，血液透析正在治療52人。
認真執(zhí)行新農合政策，門診接診慢性病人7071人次，補償金額2986376.80元；門診接診新農合患者25712人次，補償金額1234723.33元；住院新農合患者4313人次，補償金額11938751.81元。對農村孕產婦，按照降消項目規(guī)定，嚴格按規(guī)定給予費用減免。住院產婦298人，補償金額408564.87元。
婦幼健康計劃工作順利開展，完成乙肝疫苗注射861人、新生兒疾病篩查853人、新生兒聽力篩查853人、新生兒建冊638人。農村孕產婦實行免費分娩，危急孕產婦搶救成功率為100﹪。
對口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作順利開展，支援木場、鳳尾、勐堆、軍賽衛(wèi)生院，提供醫(yī)療技術和人員培訓服務，培養(yǎng)人才，幫助開展手術，方便患者就診。免費接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員進修學習。在常規(guī)治療及手術中遇到的困難和問題，醫(yī)院派出專家?guī)椭鉀Q。
大力增強傳染病的防控能力，指定專人做好傳梁病卡的收集、登記、統(tǒng)計及上報工作并對各臨床科室進行監(jiān)督、檢查指導，傳染病的上報率進一步提高，遲報、漏報率明顯降低。加強急救應急工作，在各臨床科室和重點功能科室配置急救、應急設施，開展臨床急救技能培訓。進一步加強急救隊伍建設，強化醫(yī)務人員急救基本技能訓練，提高應急救治能力和水平。建立“三基、三嚴”培訓考核制度，使醫(yī)護人員能夠熟練使用各種搶救設備，掌握急救技術。醫(yī)院由醫(yī)務科和護理部組織，開展急救技能演練，內容包括徒手心肺復蘇術，呼吸氣囊的使用，氣管插管等。通過培訓，提高了醫(yī)護人員的應急反應和處置能力，增強了我院科室間協(xié)調能力，以適應復雜情況下應急搶救工作需要，較好地應對“3.06事件”應急急救工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制129人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制129人。在職實有291人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)118人，非財政供養(yǎng)165人。
離退休人員49人，其中： 離休 0人，退休49人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 985.27萬元，其中：一般公共預算985.27萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 985.27萬元，其中:本年收入985.27萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款985.27萬元（本級財力985.27萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 985.27萬元。本級財力安排支出 985.27萬元，其中，基本支出985.27萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2100201 綜合醫(yī)院985.27萬元，其中：工資福利支出984.46萬元，對個人和家庭的補助0.81萬元。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出985.27萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金1331.20萬元,其中：財政補助資金300萬元，自籌資金1331.20萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)基本支出：2018年預算數985.27萬元，2017年預算數706.53萬元，增加了278.74萬元，主要是2018年增加規(guī)范津補貼和人員增加。
(二)2018年無項目支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排
無
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
附件：
2018年部門預算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
附表：
滇公網安備53092402000102號