監(jiān)督索引號(hào)53092400335701000
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。
4、負(fù)責(zé)全縣文化和旅游“放管服”改革，做好縣級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
5、管理全縣性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全縣文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開(kāi)展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7、指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各部門(mén)類(lèi)藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。
8、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全縣智慧旅游建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。
10、負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
11、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦縣內(nèi)文化和旅游節(jié)慶活動(dòng)工作。
12、指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。
13、指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全縣跨區(qū)域文化、文物、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。
14、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
項(xiàng)目建設(shè)：2023年重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目7個(gè)，賜福彝寨同心樹(shù)建設(shè)項(xiàng)目、賜福彝寨游客服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、新能源擺渡車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目、智慧化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、刺樹(shù)丫口太陽(yáng)能路燈建設(shè)項(xiàng)目、刺樹(shù)丫口村棧道燈建設(shè)項(xiàng)目、文創(chuàng)產(chǎn)品制作采購(gòu)及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作項(xiàng)目。
公共文化服務(wù)：2023年開(kāi)展了“云南省2022年公共文化服務(wù)發(fā)展評(píng)估”“云南省縣域公共文化服務(wù)評(píng)價(jià)調(diào)查”“農(nóng)村文化建設(shè)工作調(diào)研”“文化人才服務(wù)支持艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和基層一線(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)”等重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作。起草編制了《鎮(zhèn)康縣基本公共服務(wù)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》《鎮(zhèn)康縣村級(jí)綜合文化服務(wù)中心管理制度》《鎮(zhèn)康縣2023年節(jié)慶活動(dòng)啟動(dòng)儀式方案》《2023年中緬“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)工作方案》等制度方案。開(kāi)展了“文化工作者服務(wù)支持艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和基層一線(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)”工作。2023年共選派“文化人才專(zhuān)項(xiàng)”文化工作者13人到3個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)，12個(gè)邊境村2個(gè)（社區(qū)）開(kāi)展相關(guān)工作。期間“專(zhuān)項(xiàng)”工作者結(jié)合實(shí)際，配合縣文化館、非遺中心、民族文化工作隊(duì)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站共組織舉辦各類(lèi)群眾文化輔導(dǎo)、培訓(xùn)7場(chǎng)次，輔導(dǎo)、培訓(xùn)200余人次；實(shí)施了臨滄市深入實(shí)施文化惠民工程。完成“四季村晚”演出2場(chǎng)，完成率100%；2023年1-10月通過(guò)云南公共文化云開(kāi)展活動(dòng)直播3場(chǎng)，發(fā)布文化資訊、活動(dòng)預(yù)告、藝術(shù)鑒賞、小視頻等相關(guān)信息200余條，新增用戶(hù)300余人。2023年全縣公共文化服務(wù)機(jī)構(gòu)共組織開(kāi)展群眾文化活動(dòng)131場(chǎng)次，分別為：舉辦節(jié)慶群眾文化活動(dòng)69場(chǎng)次；開(kāi)展文化下鄉(xiāng)惠民活動(dòng)41場(chǎng)次；開(kāi)展群眾文化藝術(shù)普及培訓(xùn)服務(wù)活動(dòng)18場(chǎng)次；舉辦攝影、書(shū)畫(huà)作品展3期。
“國(guó)門(mén)文化”建設(shè)：一是將鎮(zhèn)康縣國(guó)門(mén)文化交流中心、鎮(zhèn)康縣國(guó)門(mén)書(shū)社、鎮(zhèn)康縣南傘國(guó)門(mén)文化友誼廣場(chǎng)項(xiàng)目3個(gè)項(xiàng)目參加全省邊境“國(guó)門(mén)文化”建設(shè)創(chuàng)建項(xiàng)目評(píng)定申報(bào)；二是與清水河出入境邊防檢查站南傘分站開(kāi)展“奮進(jìn)新征程、建功新時(shí)代”黨的二十大宣講進(jìn)軍營(yíng)演出1場(chǎng)次。三是開(kāi)展邊境幸福村文化資源調(diào)查工作，組建邊境幸福村農(nóng)村業(yè)余文藝演出隊(duì)4支，開(kāi)展文藝骨干培訓(xùn)4期，培訓(xùn)76人。四是組織承辦了中緬“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)文化交流活動(dòng)，開(kāi)展了阿數(shù)瑟歌王歌后爭(zhēng)霸賽、阿數(shù)瑟最美弦音賽、阿數(shù)瑟好聲音賽、阿數(shù)瑟打歌套路賽四項(xiàng)賽事和中緬胞波同唱一首歌聯(lián)誼活動(dòng)，共有380名中緬兩國(guó)邊民參加比賽和活動(dòng)，相關(guān)活動(dòng)的舉辦進(jìn)一步深化中緬交流合作，增進(jìn)中緬胞波友誼情懷，為邊境文化睦鄰示范區(qū)建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。
旅游工作:一是在旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中突出項(xiàng)目帶動(dòng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)做優(yōu)A級(jí)旅游景區(qū)品質(zhì)提升工作。推動(dòng)賜福彝寨旅游景區(qū)提級(jí)打造爭(zhēng)創(chuàng)4A工作走深走實(shí)。二是依托富滇項(xiàng)目和現(xiàn)代化邊境幸福村等項(xiàng)目支持，基礎(chǔ)設(shè)施得以改善，本土特色文化和資源得到進(jìn)一步的挖掘和整理，積極申報(bào)岔溝村、茶葉林村和幫東村創(chuàng)3A。三是賜福彝寨景區(qū)各類(lèi)宣傳資料和文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成。其中包括：賜福彝寨旅游景區(qū)旅游宣傳折頁(yè)、撲克牌、帆布手提袋、巡邊證。賜福彝寨旅游景區(qū)導(dǎo)覽圖（旅游手繪示意圖）、賜福彝寨旅游景區(qū)科普讀物、賜福彝寨旅游景區(qū)導(dǎo)游詞、“賜福彝寨旅游景區(qū)智慧導(dǎo)覽系統(tǒng)”。
圖書(shū)館工作:2023年累計(jì)接待讀者8924人次。定時(shí)更新公眾號(hào)內(nèi)容，累計(jì)更新內(nèi)容737篇，為讀者提供了豐富多彩的閱讀服務(wù)。全年累計(jì)開(kāi)展線(xiàn)下活動(dòng)43次，使用圖書(shū)6000余冊(cè)。開(kāi)展“把愛(ài)帶回家—暖童心護(hù)成長(zhǎng)”兒童關(guān)愛(ài)活動(dòng)、送家教、送知識(shí)、送溫暖、送圖書(shū)活動(dòng)、“深化全民閱讀”建設(shè)書(shū)香彩云南、書(shū)香九進(jìn)活動(dòng)、送圖書(shū)活動(dòng)、全國(guó)推廣普通話(huà)宣傳等活動(dòng)。
文物工作：一年來(lái)共計(jì)完成文物安全巡查工作26次，參加人員38人。對(duì)部分市縣級(jí)文物保護(hù)單位存在的安全隱患進(jìn)行加固防護(hù)及標(biāo)識(shí)牌的更換安裝工作。完成《象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院》等8處及《南傘觀音洞遺址》1處的第三方資質(zhì)單位介入的文物控制保護(hù)范圍測(cè)繪界定工作。
文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法：共出動(dòng)執(zhí)法檢查181次，出動(dòng)執(zhí)法人員830人次，出動(dòng)車(chē)輛365輛次；檢查排查各類(lèi)市場(chǎng)2094家次，責(zé)令整改181家；證照不齊的亂點(diǎn)亂象作出責(zé)令改正28家。共收繳非法圖書(shū)239冊(cè)；立案查處7起,給予警告，并處罰款的行政處罰。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、公共服務(wù)（藝術(shù)股）、旅游股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股（審批股）。
所屬獨(dú)立編制單位6個(gè)，均不獨(dú)立核算，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣民族文化工作隊(duì)
2.鎮(zhèn)康縣文物管理所
3.鎮(zhèn)康縣文化館
4.鎮(zhèn)康縣圖書(shū)館
5.鎮(zhèn)康縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心
6.鎮(zhèn)康縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。所屬獨(dú)立編制但未獨(dú)立核算的6個(gè)單位鎮(zhèn)康縣民族文化工作隊(duì)、鎮(zhèn)康縣文物管理所、鎮(zhèn)康縣文化館、鎮(zhèn)康縣圖書(shū)館、鎮(zhèn)康縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、鎮(zhèn)康縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)納入本部門(mén)統(tǒng)一編報(bào)決算。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共41人，其中：行政人員10人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員26人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
年末其他人員32人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員32人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛6輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度收入合計(jì)2196.89萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2196.83萬(wàn)元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入0.05萬(wàn)元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加1132.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.43%。其中：財(cái)政撥款收入增加1178.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少45.75萬(wàn)元，下降99.87%。主要原因是增加鎮(zhèn)康縣刺樹(shù)丫口景區(qū)游客服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游服務(wù)設(shè)施功能提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2023年鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、《千年阿數(shù)瑟》歌舞劇創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)、賜福彝寨景區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度支出合計(jì)2223.16萬(wàn)元。其中：基本支出919.83萬(wàn)元，占總支出的41.37％；項(xiàng)目支出1303.33萬(wàn)元，占總支出的58.63％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增1150.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.27%。其中：基本支出增加135.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.23%；項(xiàng)目支出增加1015.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)352.66%；上繳上級(jí)支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；主要原因是本年增加在職人員單位部分住房公積金支出、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、增加退休人員原渠道工資支出。鎮(zhèn)康縣刺樹(shù)丫口景區(qū)游客服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出、鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游服務(wù)設(shè)施功能提升項(xiàng)目支出、2023年鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目支出、《千年阿數(shù)瑟》歌舞劇創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)支出、賜福彝寨景區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣文化和旅游局單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出919.83萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出875.29萬(wàn)元，占基本支出的95.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)44.54萬(wàn)元，占基本支出的4.84％。2023年人均基本支出11.99萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣文化和旅游局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1303.33萬(wàn)元，其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1、鎮(zhèn)康縣刺樹(shù)丫口景區(qū)游客服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出140萬(wàn)元，新建游客服務(wù)中心一棟，建筑面積430平方米，占地面積650平方米;全面提升旅游接待水平，完善景區(qū)配套服務(wù)，塑造旅游景區(qū)形象，解決游客后顧之憂(yōu)，以及推進(jìn)景區(qū)的旅游發(fā)展。
2、鎮(zhèn)康縣民族文化工作隊(duì)設(shè)備、服裝、道具經(jīng)費(fèi)支出39.28萬(wàn)元，購(gòu)置一批音響設(shè)備、服裝、演出道具，保障文藝院團(tuán)演員30人，為促進(jìn)鎮(zhèn)康縣文化事業(yè)的發(fā)展，打造鎮(zhèn)康文化品牌，弘揚(yáng)鎮(zhèn)康民族文化。
3、鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游服務(wù)設(shè)施功能提升項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，完成修繕游客接待中心880平方米；觀景云臺(tái)電纜建設(shè)400米；旅游標(biāo)識(shí)制作81塊；打卡點(diǎn)建設(shè)5個(gè)；提升旅游公廁3座。全面提升旅游接待水平，完善景區(qū)配套服務(wù)，塑造旅游景區(qū)形象，解決游客后顧之憂(yōu)，以及推進(jìn)景區(qū)的旅游發(fā)展。
4、2023年鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，種植經(jīng)濟(jì)林果1170棵，其中：李子540棵、橄欖630棵；種植庭院球形植物130棵；種植花卉1000平方米；種植農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)200畝，其中：陸稻80畝、高粱80畝、向日葵40畝。提升景區(qū)形象，以及推進(jìn)景區(qū)的旅游發(fā)展。
5、鎮(zhèn)康縣”一部手機(jī)游云南“網(wǎng)絡(luò)租賃專(zhuān)項(xiàng)資金支出20萬(wàn)元，完成16條慢直播的正常推流。確保景區(qū)慢直播暢通，推動(dòng)鎮(zhèn)康旅游智慧化建設(shè)。
6、美術(shù)館、公共圖書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金支出50.05萬(wàn)元，完善公共文化設(shè)施免費(fèi)開(kāi)放的保障機(jī)制，深入推進(jìn)公共圖書(shū)館、文化館（站）等免費(fèi)開(kāi)放工作，開(kāi)展錯(cuò)時(shí)服務(wù)，推動(dòng)文化活動(dòng)場(chǎng)所免費(fèi)提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目。深入開(kāi)展全民閱讀活動(dòng)，推動(dòng)全民閱讀進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)。組織開(kāi)展豐富的培訓(xùn)班和文化活動(dòng)。舉辦公益性講座、展覽，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干輔導(dǎo)，做好阿數(shù)瑟民間文化傳承活動(dòng)。
7、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金支出138.98萬(wàn)元，加強(qiáng)村級(jí)文化活動(dòng)場(chǎng)所能力提升14個(gè)，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化；組建邊境小康村打歌隊(duì)12支，加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，大力弘揚(yáng)、傳承優(yōu)秀的文化遺產(chǎn)；完成戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村72場(chǎng)，觀看人次20112人，加強(qiáng)公共文化服務(wù)能力，豐富服務(wù)內(nèi)容，滿(mǎn)足群眾基本文化需求。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1656.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的74.52%。與上年相比增加628.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.18%,主要原因是增加鎮(zhèn)康縣刺樹(shù)丫口景區(qū)游客服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出、鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游服務(wù)設(shè)施功能提升項(xiàng)目支出、2023年鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目支出、《千年阿數(shù)瑟》歌舞劇創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)支出、賜福彝寨景區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出15.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%。主要用于兩會(huì)會(huì)議費(fèi)用支出、仙人湖濱水休閑度假區(qū)、馬鞍山長(zhǎng)壽康養(yǎng)旅游區(qū)建設(shè)項(xiàng)目前期工作支出。
2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出1177.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.08%。主要用于人員工資福利支出、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出、文化活動(dòng)類(lèi)支出等。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出112.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.80%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類(lèi)保險(xiǎn)。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出34.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出270.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.30%。主要用于鎮(zhèn)康縣刺樹(shù)丫口景區(qū)游客服務(wù)中心建設(shè)、康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游服務(wù)設(shè)施功能提升、2023年鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設(shè)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類(lèi)）支出46.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.81%。主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.67萬(wàn)元，決算為9.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.24%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)(境)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.15萬(wàn)元，決算為8.54萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的91.04%，完成年初預(yù)算的76.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.53萬(wàn)元，決算為0.83萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.85%，完成年初預(yù)算的11.02%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.83萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.67萬(wàn)元，支出決算為8.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.01%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車(chē),故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.15萬(wàn)元，決算為7.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.53萬(wàn)元，決算為0.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.02%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.02%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故與上年相比無(wú)變化；因本年度本單位未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，故與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.52%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)年限長(zhǎng)，維護(hù)費(fèi)用支出增大，文化下鄉(xiāng)、出差次數(shù)增加，車(chē)輛燃油費(fèi)、高速公路通行費(fèi)支出增大；由于開(kāi)展文化旅游調(diào)研工作、開(kāi)展執(zhí)法交叉檢查等專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，接待次數(shù)增加，安排公務(wù)接待費(fèi)支出，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年增支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于鎮(zhèn)康縣文化和旅游局開(kāi)展文化活動(dòng)、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村、執(zhí)法檢查、下鄉(xiāng)、出差等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人0人）。主要用于交叉執(zhí)法檢查、旅游調(diào)研工作、文化調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0.79萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算的比例，比上年同期增100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增0%；本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0.79萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算的比例，比上年同期增100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增0%。2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2023年度本單位未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.08萬(wàn)元，其中，行政單位36.08萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少1.27萬(wàn)元，下降3.40%,主要原因是厲行節(jié)約，逐年降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于筆、墨、紙張等辦公用品、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公電腦、打印機(jī)、辦公桌設(shè)備購(gòu)置等日常公用支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局資產(chǎn)總額1099.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)77.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)590.29萬(wàn)元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程405.87萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)25.53萬(wàn)元，無(wú)其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少360.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加32.70萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)房屋出租。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額311.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出144.92萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出166.58萬(wàn)元。2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為2223.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額1303.33萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為：優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)公開(kāi)表13。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)公開(kāi)表14。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)公開(kāi)表15。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入556.65萬(wàn)元，占總收入的25.34%，與上年相比增加555.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)391.01%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出556.65萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的25.04%。與上年相比增加555.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)391.01%,主要原因是增加第二屆國(guó)際“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、2019年臨滄佤山風(fēng)情美食大觀園第十六屆美食節(jié)經(jīng)費(fèi)、2018年第一屆阿數(shù)瑟山歌節(jié)前期工作經(jīng)費(fèi)、云南省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)乒乓球比賽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村旅游工作經(jīng)費(fèi)、電影發(fā)行放映公司改革清償債務(wù)資金、2019年臨滄佤山風(fēng)情美食節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等。
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