監(jiān)督索引號53092400335700000
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣文化和旅游工程項目建設(shè)，負責(zé)對公共文化和旅游設(shè)施進行監(jiān)督管理。
3.擬訂全縣文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。
4.負責(zé)全縣文化和旅游“放管服”改革，做好縣級文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動文化和旅游市場管理標準化建設(shè)。
5.管理全縣性文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象宣傳推廣，負責(zé)全縣文化旅游對外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定旅游市場營銷開發(fā)計劃并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
6.負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。
7.指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。
8.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)，推動全縣智慧旅游建設(shè)。
9.負責(zé)全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂全縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。
10.負責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護、傳承、普及、弘揚和振興。
11.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項目的申報、論證和宣傳推介，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦縣內(nèi)文化和旅游節(jié)慶活動工作。
12.指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
13.指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法體制機制改革，組織查處全縣跨區(qū)域文化、文物、電影、旅游等市場違法行為，維護文化和旅游市場秩序。
14.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、公共服務(wù)股、旅游股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（審批股）。
所屬單位6個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣民族文化工作隊
2.鎮(zhèn)康縣文物管理所
3.鎮(zhèn)康縣文化館
4.鎮(zhèn)康縣圖書館
5.鎮(zhèn)康縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心
6.鎮(zhèn)康縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊
（三）重點工作概述
1.做好“國門文化”建設(shè)工作。2.圍繞主題主線抓好文藝精品創(chuàng)作。3.持續(xù)開展“我們的中國夢·文化進萬家”系列文化惠民活動。4.持續(xù)推進圖書館服務(wù)工作。5.持續(xù)加大文物保護巡查力度。6.持續(xù)加大非遺挖掘傳承力度。7.持續(xù)提升旅游發(fā)展工作。8.持續(xù)做好文化旅游市場安全工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人,參公人員編制6人。在職實有37人(公務(wù)員6人，參公人員6，工勤人員1人，事業(yè)人員24人)，其中：財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入9959897.48元，其中：一般公共預(yù)算9409897.48元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入550000元。
與上年的11893714.01元對比減少1933816.53元，下降16.26%，主要原因是其他收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入9409897.48元，其中:本年收入9409897.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9409897.48元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的10693714.01元對比減少1283816.53元，下降12.01%，主要原因是民族文化工作隊項目經(jīng)費、歷史文化遺產(chǎn)展廳項目經(jīng)費、鎮(zhèn)康縣影劇院舞臺、燈光改造項目經(jīng)費、2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金等。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9959897.48元。財政撥款安排支出9409897.48元，其中：基本支出9230097.48元，與上年的9437714.01元對比減少207616.53元，下降2.20%，主要原因是在職人員減少工資減少、保險減少；項目支出179800元，與上年的1256000元對比減少1076200元，下降85.68%，主要原因是減少民族文化工作隊項目經(jīng)費、歷史文化遺產(chǎn)展廳項目經(jīng)費、鎮(zhèn)康縣影劇院舞臺、燈光改造項目經(jīng)費、2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.文化旅游體育與傳媒支出7645598.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.24%。主要用于在職人員工資福利支出、其他工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出、車輛運行維護費、文物保護、縣級非遺傳承人補助等。
2.社會保障和就業(yè)支出998089.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.61%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、行政退休、事業(yè)退休人員退休費支出、遺屬補助等。
3.衛(wèi)生健康支出311172.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.31%。主要用于在職人員職工基本醫(yī)療保險繳費、大病保險繳費、工傷保險繳費等。
4.住房保障支出455036.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.84%。主要用于在職人員住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出8260935.36元，（其中：基本支出8260935.36元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.79%。其中：30101基本工資1701096元，主要用于行政人員工資、事業(yè)人員工資支出；30102津貼補貼980772元，主要用于行政人員、事業(yè)人員工資津貼補貼支出；30103獎金280387.5元，主要用于行政人員年終一次性獎、公務(wù)員基礎(chǔ)性績效、優(yōu)秀公務(wù)員獎；30107績效工資1578372元，主要用于事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效、事業(yè)人員績效工資；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費647883.2元，主要用于在職在編人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；30110職工基本醫(yī)療保險繳費287498.18元，主要用于行政人員、事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費；30112其他社會保障繳費40511.72元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險、在職在編人員工傷保險及大病保險繳費；30113住房公積金455036.76元，主要用于在職在編人員住房公積金支出；30119其他工資福利支出2289378元，主要用于文工團臨時人員、政府購買人員、退休人員、安置人員等工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出593507.92元，（其中：基本支出446707.92元，項目支出146800元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.31%。其中：30217公務(wù)接待費8000元，主要用于公務(wù)接待支出；30201辦公費218510元，主要用于局機關(guān)日常辦公用品、耗材等支出；30205水費10000元，主要用于單位辦公樓的水費支出；30205電費10000元，主要用于單位辦公樓的電費支出；30207郵電費36800元，主要用于一部手機游云南網(wǎng)絡(luò)費支出；30211差旅費20000元，主要用于單位人員出差、下鄉(xiāng)差旅費支出；30228工會經(jīng)費34021.92元，主要用于工會經(jīng)費支出；30231公務(wù)用車運行維護費40000元，主要用于公務(wù)車輛燃油、保險、維修維護等支出；30239其他交通費用216176元，主要用于行政人員公務(wù)交通補貼、在職人員車輛租賃費支出。
3.303對個人和家庭的補助555454.2元，（其中：基本支出522454.2元，項目支出33000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.9%。其中：30302退休費326302.2元，主要用于行政單位離退休費、事業(yè)單位離退休費支出；30305生活補助227304元主要用于遺屬補助費、文化輔導(dǎo)員補助、縣級傳承人補助等支出；30307醫(yī)療費補助1848元，主要用于企業(yè)退休人員大病保險支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年“三公”經(jīng)費合計68000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算68000元、較上年181214減少113214元，下降62.48%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為8000元，較上年減少65014元，下降89.04%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待100人次。
增減變化主要原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費預(yù)算支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為40000元，較上年減少68200元，下降63.03%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費40000元，較上年減少68200元，下降63.03%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
增減變化主要原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)用車運行維護費。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算20000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年度財政批復(fù)預(yù)算項目共6個，其中重點項目1個。縣級傳承人補助經(jīng)費項目績效目標：通過補助33名傳承人，使傳承人傳習(xí)活動有序開展，進一步傳承弘揚鎮(zhèn)康民族民間優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，提高我縣非遺項目的傳承力度，擴大民眾對我縣非遺項目的關(guān)注度，推動國門文化建設(shè)的繁榮與發(fā)展。產(chǎn)出指標1.數(shù)量指標：補助縣級傳承人數(shù)量33人；2.質(zhì)量指標：鎮(zhèn)康縣非遺項目在縣內(nèi)傳播率達95%；3.時效指標：發(fā)放補助及時性100%；4.成本指標：補助標準每人1000元。效益指標：1.社會效益指標：提升廣大民眾對非遺傳承人的關(guān)注。滿意度指標1.服務(wù)對象滿意度：群眾滿意度達90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排175010元，與上年的173430元對比增加1580元，增長0.91%，主要原因是增加車輛租賃費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣文化和旅游局資產(chǎn)總額12951796.75元，其中，流動資產(chǎn)662959.42元，固定資產(chǎn)6093687.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程5474527.05元，無形資產(chǎn)225756.41元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1961249.3元，其中固定資產(chǎn)增加190774.66元、無形資產(chǎn)減少29561.04元、在建工程增加1415778.38元、流動資產(chǎn)減少110609.01元、公共基礎(chǔ)設(shè)施增加494866.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值197800元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算6表）。鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算7表）。鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算8表）。鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年無新增資產(chǎn)配置表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400335700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號