監(jiān)督索引號53092400335700000
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、部門承擔(dān)著發(fā)揮鎮(zhèn)康文化和旅游資源優(yōu)勢，加快文化和旅游建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)，強化行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場秩序職能，深入貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化和旅游工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬定文化和旅游工作措施，統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游事業(yè)發(fā)展，深入實施文化惠民工程，組織實施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，維護(hù)各類文化市場和旅游市場秩序，加強對外文化交流，推動文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等工作。
2、研究規(guī)劃、組織實施全縣藝術(shù)創(chuàng)作目標(biāo)，組織指導(dǎo)全縣重大藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)活動，統(tǒng)籌安排全縣示范性藝術(shù)展演活動。
3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣社會文化事業(yè)，監(jiān)督指導(dǎo)全縣文化館和文化站的建設(shè)和管理，研究、引導(dǎo)、全縣社區(qū)、企業(yè)、校園、少兒文化事業(yè)的健康發(fā)展，組織全縣重大社會文化活動。
4、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣公共圖書館事業(yè)的建設(shè)和管理，調(diào)查研究和開發(fā)全縣圖書文獻(xiàn)資源，推進(jìn)全縣公共圖書館和專業(yè)圖書館事業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)，建立健全城鄉(xiāng)圖書情報系統(tǒng)，組織農(nóng)村書屋建設(shè)。
5、組織、制定和實施全縣文物事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，管理文物保護(hù)單位申報，組織重大文物考古發(fā)掘和文物鑒定，組織指導(dǎo)全縣文物管理所和社會教育基地等事業(yè)單位的工作，檢查、監(jiān)督、實施《中華人民共和國文物保護(hù)法》，綜合開發(fā)利用縣內(nèi)文物，管理全縣文物市場。
6、歸口管理全縣社會文化市場，調(diào)查研究、監(jiān)督執(zhí)行和制定落實文化市場管理的政策法規(guī)，管理進(jìn)入全縣文化市場的文化藝術(shù)產(chǎn)品和文化娛樂經(jīng)營活動。
7、貫徹落實旅游發(fā)展規(guī)劃、旅游產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法律法規(guī)，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、旅游人次教育培訓(xùn)和鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實施工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會、旅游餐飲協(xié)會工作；發(fā)展旅行社、星級賓館飯店、旅游景區(qū)（點）、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建等工作，負(fù)責(zé)旅游市場監(jiān)管和旅游行政執(zhí)法工作。組織實施旅游資源的普查、開發(fā)和保護(hù)工作；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游商品等規(guī)劃編制及開發(fā)；負(fù)責(zé)全縣旅游建設(shè)項目的指導(dǎo)和管理，負(fù)責(zé)旅游項目建設(shè)的招商引資和引導(dǎo)民間資本的投入。承擔(dān)旅游綜合協(xié)調(diào)、應(yīng)急救援和誠信建設(shè)職責(zé)，負(fù)責(zé)旅游安全生產(chǎn)、旅游市場監(jiān)管、旅游隊伍建設(shè)、旅游應(yīng)急救援工作和知道旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。擬定國內(nèi)外市場開發(fā)戰(zhàn)略、組織、知道旅游節(jié)慶產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；發(fā)展旅游宣傳促銷和對外交流與合作工作；負(fù)責(zé)旅游培訓(xùn)旅游統(tǒng)計和旅游經(jīng)濟(jì)運行分析、旅游信息化、政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，承擔(dān)旅游信息收集、整理、編制、上報、發(fā)布工作。
8、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、公共服務(wù)股、旅游股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（審批股）。
所屬單位6個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣民族文化工作隊
2.鎮(zhèn)康縣文物管理所
3.鎮(zhèn)康縣文化館
4.鎮(zhèn)康縣圖書館
5.鎮(zhèn)康縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心
6.鎮(zhèn)康縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊
（三）重點工作概述
1.做好全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站評估定級工作。2.積極向上爭取項目資金支持。3.做好“國門文化”建設(shè)工作。4.圍繞主題主線抓好文藝精品創(chuàng)作。5.持續(xù)開展“我們的中國夢 文化進(jìn)萬家”系列文化惠民活動。6.持續(xù)推進(jìn)圖書館服務(wù)工作。7.持續(xù)加大文物保護(hù)巡查力度。8、持續(xù)加大非遺挖掘傳承力度。9.持續(xù)提升旅游發(fā)展工作。10.持續(xù)做好文化旅游市場安全工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人，參公人員編制6人。在職實有41人，其中： 財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入11893714.01元，其中：一般公共預(yù)算10693714.01元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1200000元。
與上年10863977.26元對比增加1029736.75元，增長率9.48%，主要原因分析增加其他收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入10693714.01元，其中:本年收入10693714.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10693714.01元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年10369492.11元對比增加324221.9元，增長率3.13%，主要原因分析2024年人員增加2人，故工資福利增加、各項保險費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出11893714.01元。財政撥款安排支出10693714.01元，其中：基本支出9437714.01元，與上年8923852.11元對比增加513861.9元，增長5.76%，主要原因分析增加社會保障和就業(yè)支出117946.04元、增加文工團(tuán)人員工資218755.06元、增加醫(yī)療保險支出22808.38元、增加住房公積金支出3583.32元、行政人員經(jīng)費增加150769.1元；項目支出1256000元，與上年1445640元對比減少189640元，下降13.12%，主要原因分析減少民族文化工作隊服裝、道具、設(shè)備經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070101行政運行2349435.14元，主要用于行政人員工資福利支出、公用經(jīng)費支出等；
2070104圖書館10000元，主要用于圖書車輛維護(hù)維修燃油、車輛保險費支出等；
2070107藝術(shù)表演團(tuán)體5092840.98元，主要用于事業(yè)人員、臨時人員工資福利支出、民族文化工作隊工作經(jīng)費支出等；
2070109群眾文化266800元，主要用于文化輔導(dǎo)員工資福利、車輛維修維護(hù)及燃油、車輛保險費等；
2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)46000元，主要用于縣級非遺傳承人補助；
2070112文化和旅游市場管理200000元，主要用于“一部手機游云南”網(wǎng)絡(luò)租賃費、賜福彝寨提升項目；
2070199其他文化和旅游支出450000元，主要用于鎮(zhèn)康縣影劇院舞臺、燈光改造經(jīng)費、鎮(zhèn)康縣美麗縣城民族文化工作隊改造經(jīng)費、鎮(zhèn)康縣歷史文化遺產(chǎn)展廳經(jīng)費；
2070204文物保護(hù)10000元，主要用于文物消防設(shè)施購買、文物安全檢查差旅費等；
2079999其他文化旅游體育傳媒支出250000元，用主要用于圖書館、文化館活動支出；
2080501行政單位離退休63360元，主要用于行政退休人員基本退休費。
2080502事業(yè)單位離退休240314.4元，主要用于事業(yè)退休人員基本退休費。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出773904.16元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801死亡撫恤23784元，主要用于遺屬人員補助；
2101101行政單位醫(yī)療118761.2元，主要用于行政單位醫(yī)療保險支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療224658.77元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24193.8元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
2101301 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1848元，主要用于電影公司退休人員大病保險；
2210201住房公積金547813.56元，主要用于在職人員住房公積金；
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計181214元，較上年減少5511元，下降2.95%，具體變動情況如下：
(一)因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為73014元，較上年減少2258元，下降3.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待300人次。
增減變化原因:認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為108200元，較上年減少3253元，下降2.92%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費108200元，較上年減少3253元，下降2.92%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
增減變化原因:認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2024年度財政批復(fù)預(yù)算項目共11個，其中重點項目1個。項目名稱：縣級傳承人補助經(jīng)費。項目績效目標(biāo)：通過補助46名傳承人，使傳承人傳習(xí)活動有序開展，進(jìn)一步傳承弘揚鎮(zhèn)康民族民間優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，提高我縣非遺項目的傳承力度，擴(kuò)大民眾對我縣非遺項目的關(guān)注度，推動國門文化建設(shè)的繁榮與發(fā)展。產(chǎn)出指標(biāo)1.數(shù)量指標(biāo)：補助縣級傳承人數(shù)量46人；2.質(zhì)量指標(biāo)：鎮(zhèn)康縣非遺項目在縣內(nèi)傳播率達(dá)95%；3.時效指標(biāo)：發(fā)放補助及時率100%；4.成本指標(biāo)：補助標(biāo)準(zhǔn)每人1000元。效益指標(biāo)：1.社會效益指標(biāo)：提升廣大民眾對非遺傳承人的關(guān)注。滿意度指標(biāo)1.服務(wù)對象滿意度：群眾滿意度達(dá)90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排173430元，與上年對比增加8460元，主要原因分析2024年在職人員增加2人，故機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣文化和旅游局資產(chǎn)總額10990547.45元，其中，流動資產(chǎn)773568.43元，固定資產(chǎn)5902912.9元，對外投資及有價證券0元，在建工程4058748.67元，無形資產(chǎn)255317.45元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3603682.88元，其中固定資產(chǎn)增加327020.41元，無形資產(chǎn)減少29810.94元，在建工程增加1818048.67元，流動資產(chǎn)減少5718941.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400335700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號