監(jiān)督索引號(hào)53092400335701000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。
4、負(fù)責(zé)全縣文化和旅游“放管服”改革，做好縣級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
5、管理全縣性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全縣文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開(kāi)展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7、指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各部門(mén)類(lèi)藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。
8、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全縣智慧旅游建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。
10、負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
11、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦縣內(nèi)文化和旅游節(jié)慶活動(dòng)工作。
12、指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。
13、指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全縣跨區(qū)域文化、文物、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。
14、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、公共文化服務(wù)建設(shè)情況、群眾文化服務(wù)工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是完成全縣行政村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心文化輔導(dǎo)員配備。推進(jìn)“國(guó)門(mén)文化”建設(shè)工作，完成縣文化館、圖書(shū)館、民族文化工作隊(duì)等館舍升級(jí)改造；建成“國(guó)門(mén)文化交流中心”“旅游特色商品美食文化推介中心”“民族文化藝術(shù)展廳”“讀書(shū)長(zhǎng)廊”“文化活動(dòng)廣場(chǎng)”等功能區(qū)；南傘邊境“國(guó)門(mén)友誼廣場(chǎng)”、勐捧110邊境“國(guó)門(mén)友誼廣場(chǎng)”建成投入使用；建成鎮(zhèn)康縣“國(guó)門(mén)書(shū)社”白巖分社、南傘口岸國(guó)門(mén)分社、武警鎮(zhèn)康縣中隊(duì)分館各1個(gè)。鎮(zhèn)康縣文化和旅游局和清水河出入境邊防檢查站南傘分站、武警鎮(zhèn)康縣中隊(duì)開(kāi)展了“國(guó)門(mén)文化”警地聯(lián)創(chuàng)聯(lián)建、警民共建邊地文化活動(dòng)，建設(shè)“警民文化空間”2個(gè)。二是開(kāi)展了“邊美鎮(zhèn)康.開(kāi)放新城”鎮(zhèn)康縣2022年網(wǎng)絡(luò)春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)、情暖端午—“說(shuō)出你的愛(ài)·誦讀祖國(guó)”全民閱讀活動(dòng)、“國(guó)門(mén)文化邊關(guān)行--文化進(jìn)警營(yíng)”演出、“喜迎黨的二十大.奮進(jìn)新征程”臨滄市詩(shī)歌吟誦大賽、鎮(zhèn)康縣“喜迎黨的二十大，奮進(jìn)新征程”歌詠比賽、“彩云之南等你來(lái)”夜間群眾文化文藝演出等系列線上線下群眾文化活動(dòng)65場(chǎng)次。三是組織舉辦“紅色文藝輕騎兵”“書(shū)香戰(zhàn)疫”文化志愿者送文化下鄉(xiāng)、“聽(tīng)黨話、感黨恩、跟黨走”群眾文藝演出、“我們的中國(guó)夢(mèng).文化進(jìn)萬(wàn)家”群眾文藝演出線上展播、“我們的中國(guó)夢(mèng)·七彩云南（鎮(zhèn)康）情——戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村文化進(jìn)萬(wàn)家”等各類(lèi)文化惠民演出活動(dòng)34場(chǎng)次。
2、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)穩(wěn)步提升。完成國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目保護(hù)單位評(píng)估工作，目前，評(píng)估材料完成線上申報(bào)，并通過(guò)縣、市、省三級(jí)文化部門(mén)審核。
3、旅游工作穩(wěn)步提升。完成編制《綠美景區(qū)規(guī)劃》材料收集、整理、匯編工作，本次規(guī)劃，梳理項(xiàng)目31個(gè)；2022年，實(shí)現(xiàn)旅游總收入13億元，比上年同期增長(zhǎng)23.95％。創(chuàng)建國(guó)家AAA級(jí)旅游景區(qū)，2022年新增2個(gè)國(guó)家AAA級(jí)旅游景區(qū)，分別為鎮(zhèn)康縣南傘河畔公園、鎮(zhèn)康縣小落水AAA景區(qū)。目前共有3個(gè)國(guó)家AAA級(jí)旅游景區(qū)（鎮(zhèn)康縣刺樹(shù)丫口景區(qū)、鎮(zhèn)康縣南傘河畔公園、鎮(zhèn)康縣小落水景區(qū)）。大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)小落水村被公布為臨滄市第二批鄉(xiāng)村旅游品牌村。
4、文物工作順利開(kāi)展。完成市級(jí)文物保護(hù)單位《鳳尾天仙洞遺址》《羊槽文化遺址》《刷布廠土司墓》和縣級(jí)文保單位《勐撒舊成佛寺》安全防護(hù)措施和完善標(biāo)牌標(biāo)識(shí)施工，投入保護(hù)資金9萬(wàn)元，排除存在的各種安全隱患。做好對(duì)可移動(dòng)文物日常管護(hù)，對(duì)民間傳流的信息做到了解跟蹤，始終做到工作與大局的整體運(yùn)營(yíng)相互融入，也體現(xiàn)出文物保護(hù)的整體有序。
5、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法嚴(yán)格執(zhí)行。2022年度檢查歌舞廳623戶次、網(wǎng)吧74戶次、音像制品96戶次、印刷業(yè)42戶次、出版物48戶次、其它攤點(diǎn)12560戶次、收繳非法音像制品1026盤(pán)、非法出版物202冊(cè)，一年來(lái)聯(lián)合共檢查13848次，出動(dòng)車(chē)輛380多次。對(duì)全縣重點(diǎn)場(chǎng)所進(jìn)行全面檢查，加大校園周邊出版物市場(chǎng)的查處力度，堅(jiān)決查繳各類(lèi)暴力恐怖、封建迷信、淫穢色情等非法出版物。對(duì)出版物市場(chǎng)是否建立落實(shí)消防安全管理制度、消防安全器材是否合格、場(chǎng)所內(nèi)是否有明火及易燃易爆物品等進(jìn)行了各項(xiàng)檢查；積極配合縣“掃黃打非”辦公室工作，深入開(kāi)展2022年度“清源”“固邊”“凈網(wǎng)”“護(hù)苗”“秋風(fēng)”等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊各類(lèi)非法出版物傳播活動(dòng)，加強(qiáng)出版物經(jīng)營(yíng)單位的管理，杜絕違規(guī)經(jīng)營(yíng)侵權(quán)盜版書(shū)籍和涉政治類(lèi)、宗教類(lèi)非法出版物等問(wèn)題，守牢意識(shí)形態(tài)陣地。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、公共服務(wù)（藝術(shù)股）、旅游股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股（審批股）。所屬單位6個(gè)，分別是：
1、文化館
2、圖書(shū)館
3、民族文化工作隊(duì)
4、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心
5、文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
6、文物管理所
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實(shí)有車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度收入合計(jì)10642173.66元。其中：財(cái)政撥款收入10184090.88元，占總收入的95.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入458082.78元，占總收入的4.30%。與上年相比，收入合計(jì)增加2654246.56元，增長(zhǎng)33.23%。其中：財(cái)政撥款收入增加2334412.14元，增長(zhǎng)29.74%，2022年增加了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金、疫情防控資金、組團(tuán)赴福建、杭州等地考察學(xué)習(xí)工作經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、市級(jí)補(bǔ)助村級(jí)文化輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)等收入，故財(cái)政撥款收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加319834.42元，增長(zhǎng)231.35%。主要原因是2022年增加民族文化工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)收入，故其他收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度支出合計(jì)10725928.92元。其中：基本支出7846612.70元，占總支出的73.16%；項(xiàng)目支出2879316.22元，占總支出的26.84%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加1274122.23元，增長(zhǎng)13.48%。其中：基本支出增加685806.36元，增長(zhǎng)9.58%；項(xiàng)目支出增加588315.87元，增長(zhǎng)25.68%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2022年增加非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金支出、疫情防控資金支出、組團(tuán)赴福建、杭州等地考察學(xué)習(xí)工作經(jīng)費(fèi)支出、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出、市級(jí)補(bǔ)助村級(jí)文化輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)支出等項(xiàng)目。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7846612.7元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7407710.63元，占基本支出的94.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)438902.07元，占基本支出的5.59％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2879316.22元，與上年相比，增加588315.87元，增長(zhǎng)25.68%。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支：疫情防控經(jīng)費(fèi)支出212200元，對(duì)龍山公寓A區(qū)網(wǎng)格、刺樹(shù)丫口邊境執(zhí)勤卡點(diǎn)進(jìn)行疫情防控管理，進(jìn)一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費(fèi)保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點(diǎn)、網(wǎng)格執(zhí)勤點(diǎn)及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)支出1010000元，主要建設(shè)中山河水庫(kù)、公主亭游客服務(wù)中心，提升旅游質(zhì)量；文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出90000元，完成文物保護(hù)單位的修繕、及防護(hù)欄安裝，確保文物點(diǎn)無(wú)安全隱患；文化和旅游市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)支出200000元，保障“一部手機(jī)游云南”工作有序開(kāi)展，確保網(wǎng)絡(luò)通暢、安全；其他文化和旅游支出676356.17元，主要開(kāi)展圖書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放工作、及開(kāi)展公共文化活動(dòng)、送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)、基層文化輔導(dǎo)工作等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10277863.65元，占本年支出合計(jì)的95.82%。與上年相比增加986651.05元，增長(zhǎng)10.62%，主要原因2022年增加疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、組團(tuán)赴福建、杭州等地考察學(xué)習(xí)工作經(jīng)費(fèi)、2022年市級(jí)補(bǔ)助村級(jí)文化輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)、2022年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.文化旅游體育與傳媒（207類(lèi)）支出8092211.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.73%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）支出562551.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.47%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類(lèi)保險(xiǎn)。
3.衛(wèi)生健康（210類(lèi)）支出613100.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.97%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。
4.農(nóng)林水（213類(lèi)）支出1010000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.83%。主要用于中山河、公主亭游客服務(wù)中心建設(shè)支出。
除以上文化旅游體育與傳媒（207類(lèi)）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（208類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（210類(lèi)）支出、農(nóng)林水（213類(lèi)）支出，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為192500元，支出決算為40877.15元，完成年初預(yù)算的21.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算37589.15元，占總支出決算91.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3288元，占總支出決算的8.04%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3288元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為192500元，支出決算為40877.15元，完成年初預(yù)算的21.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為37589.15元，完成年初預(yù)算的19.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3288元，完成年初預(yù)算的1.71%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.65元，下降0.00004%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2819.65元，下降6.98%，主要原因疫情防控期間單位職工出差、下鄉(xiāng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2818元，增長(zhǎng)599.57%，主要原因是開(kāi)展了執(zhí)法交叉檢查工作。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年相比基本無(wú)增減變動(dòng)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于鎮(zhèn)康縣文化和旅游局開(kāi)展文化活動(dòng)、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村、執(zhí)法檢查等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交叉執(zhí)法檢查、旅游調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出373530.37元，比上年減少173220.58元，下降31.68%,主要原因分析厲行節(jié)約，逐年降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：筆、墨、紙張等辦公用品、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公電腦、打印機(jī)、辦公桌設(shè)備購(gòu)置等日常公用支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，部門(mén)資產(chǎn)總額14594230.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6492509.45元，固定資產(chǎn)5575892.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2240700元，無(wú)形資產(chǎn)285128.39元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加780940.06元，其中固定資產(chǎn)減少332002.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局單位部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額10725928.92元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額2892073.89元，共12個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣文化和旅游局單位各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（詳見(jiàn)附件）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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