監(jiān)督索引號(hào)53092400335700000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、部門承擔(dān)著發(fā)揮鎮(zhèn)康文化和旅游資源優(yōu)勢，加快文化和旅游建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場秩序職能，深入貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化和旅游工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬定文化和旅游工作措施，統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游事業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化惠民工程，組織實(shí)施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，維護(hù)各類文化市場和旅游市場秩序，加強(qiáng)對(duì)外文化交流，推動(dòng)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等工作。
2、研究規(guī)劃、組織實(shí)施全縣藝術(shù)創(chuàng)作目標(biāo)，組織指導(dǎo)全縣重大藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)活動(dòng)，統(tǒng)籌安排全縣示范性藝術(shù)展演活動(dòng)。
3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣社會(huì)文化事業(yè)，監(jiān)督指導(dǎo)全縣文化館和文化站的建設(shè)和管理，研究、引導(dǎo)、全縣社區(qū)、企業(yè)、校園、少兒文化事業(yè)的健康發(fā)展，組織全縣重大社會(huì)文化活動(dòng)。
4、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣公共圖書館事業(yè)的建設(shè)和管理，調(diào)查研究和開發(fā)全縣圖書文獻(xiàn)資源，推進(jìn)全縣公共圖書館和專業(yè)圖書館事業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)，建立健全城鄉(xiāng)圖書情報(bào)系統(tǒng)，組織農(nóng)村書屋建設(shè)。
5、組織、制定和實(shí)施全縣文物事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，管理文物保護(hù)單位申報(bào)，組織重大文物考古發(fā)掘和文物鑒定，組織指導(dǎo)全縣文物管理所和社會(huì)教育基地等事業(yè)單位的工作，檢查、監(jiān)督、實(shí)施《中華人民共和國文物保護(hù)法》，綜合開發(fā)利用縣內(nèi)文物，管理全縣文物市場。
6、歸口管理全縣社會(huì)文化市場，調(diào)查研究、監(jiān)督執(zhí)行和制定落實(shí)文化市場管理的政策法規(guī)，管理進(jìn)入全縣文化市場的文化藝術(shù)產(chǎn)品和文化娛樂經(jīng)營活動(dòng)。
7、貫徹落實(shí)旅游發(fā)展規(guī)劃、旅游產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法律法規(guī)，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、旅游人次教育培訓(xùn)和鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實(shí)施工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)、旅游餐飲協(xié)會(huì)工作；發(fā)展旅行社、星級(jí)賓館飯店、旅游景區(qū)（點(diǎn)）、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建等工作，負(fù)責(zé)旅游市場監(jiān)管和旅游行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施旅游資源的普查、開發(fā)和保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游商品等規(guī)劃編制及開發(fā)；負(fù)責(zé)全縣旅游建設(shè)項(xiàng)目的指導(dǎo)和管理，負(fù)責(zé)旅游項(xiàng)目建設(shè)的招商引資和引導(dǎo)民間資本的投入。承擔(dān)旅游綜合協(xié)調(diào)、應(yīng)急救援和誠信建設(shè)職責(zé)，負(fù)責(zé)旅游安全生產(chǎn)、旅游市場監(jiān)管、旅游隊(duì)伍建設(shè)、旅游應(yīng)急救援工作和知道旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。擬定國內(nèi)外市場開發(fā)戰(zhàn)略、組織、知道旅游節(jié)慶產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；發(fā)展旅游宣傳促銷和對(duì)外交流與合作工作；負(fù)責(zé)旅游培訓(xùn)旅游統(tǒng)計(jì)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、旅游信息化、政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，承擔(dān)旅游信息收集、整理、編制、上報(bào)、發(fā)布工作。
8、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、公共服務(wù)（藝術(shù)股）、旅游股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（審批股）。所屬單位6個(gè)，分別是：
1、文化館
2、圖書館
3、民族文化工作隊(duì)
4、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心
5、文物管理所
6、文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加大旅游招商力度；2、搞好重大節(jié)日演出活動(dòng)；3、搞好文化市場執(zhí)法管理工作；4、積極組織群眾開展各項(xiàng)文體活動(dòng)；5、做好少數(shù)民族文化傳承工作；6、不斷加大文物保護(hù)工作力度；7、緊抓疫情防控工作；8、全域旅游提質(zhì)增效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人（含參照公務(wù)管理事業(yè)人員編制6人）。在職實(shí)有39人，其中： 財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年部門財(cái)務(wù)總收入1086.40萬元，其中：一般公共預(yù)算1036.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入49.45萬元。
與上年774.98萬元對(duì)比增加了311.42，增長率40.18%，主要原因2023年增加民族文化工作隊(duì)工資及工作經(jīng)費(fèi)，增加其他收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 1036.95萬元，其中:本年收入1036.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1036.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年774.98萬元對(duì)比增加了261.97，增長率33.80%，主要原因2023年增加民族文化工作隊(duì)工資及工作經(jīng)費(fèi)、退休人員基本退休費(fèi)、在職人員住房保障支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1086.40萬元。財(cái)政撥款安排支出 1036.95萬元，其中：基本支892.39萬元，與上年749.98萬元對(duì)比增加142.41，增加18.99%，主要原因2023年文工團(tuán)臨時(shí)人員工資增加；項(xiàng)目支出144.56萬元，與上年25萬元對(duì)比增加119.56萬元，增長478.24%，主要原因2023年度增加賜福彝寨開辦項(xiàng)目資金30萬元、春節(jié)文化系列活動(dòng)、歌詠比賽、美食節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)29.22萬元、疫情防控經(jīng)費(fèi)1萬元、民族文化工作隊(duì)設(shè)備道具項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬春節(jié)系列活動(dòng)；
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2070101行政運(yùn)行252.56萬元，主要用于行政人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出等；
2070104圖書館1萬元，主要用于圖書車輛維護(hù)維修燃油、車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出等；
2070107藝術(shù)表演團(tuán)體507.41萬元，主要用于事業(yè)人員、臨時(shí)人員工資福利支出、民族文化工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)支出等；
2070109群眾文化26.68萬元，主要用于文化輔導(dǎo)員工資福利、車輛維修維護(hù)及燃油、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等；
2070112文化和旅游市場管理50萬元，主要用于“一部手機(jī)游云南”網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、賜福彝寨管委會(huì)開辦、運(yùn)轉(zhuǎn)；
2070204文物保護(hù)1萬元，主要用于文物消防設(shè)施購買、文物安全檢查差旅費(fèi)等；
2070199其他文化和旅游支出29.22萬元，主要用于2023年春節(jié)系列活動(dòng)；
2070801行政運(yùn)行16.75萬元，主要用于日常經(jīng)費(fèi)支出；
2079999其他文化旅游體育傳媒支出13.45萬元，用主要用于圖書館、文化館活動(dòng)支出；
2080501行政單位離退休6.34萬元，主要用于行政退休人員基本退休費(fèi)。
2080502事業(yè)單位離退休17.30萬元，主要用于事業(yè)退休人員基本退休費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出72.56萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801死亡撫恤2.14萬元，主要用于政府購買崗位人員工資；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1萬元，主要用于疫情防控工作支出；
2101101行政單位醫(yī)療11.35萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療21.08萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.23萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
2210201住房公積金54.42萬元，主要用于在職人員住房公積金支出；
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.67萬元，較上年減少0.58萬元，下降3.01%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局因公出國（境）費(fèi)無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.53萬元，較上年減少0.23萬元，下降2.96%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待280人次。
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局根據(jù)預(yù)算要求逐年壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.14萬元，較上年減少0.34萬元，下降2.96%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.15萬元，較上年減少0.34萬元，下降2.96%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局根據(jù)預(yù)算要求逐年壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年度鎮(zhèn)康縣文化和旅游局共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排144.56萬元，編制績效目標(biāo)6個(gè)。其中：1、鎮(zhèn)康縣“一部手機(jī)游云南”網(wǎng)絡(luò)租賃專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排20萬元，總體目標(biāo)：確保鎮(zhèn)康縣“一部手機(jī)游云南”智慧景區(qū)建設(shè)11路景區(qū)慢直播、4個(gè)智慧廁所、1個(gè)智慧停車場相關(guān)建設(shè)點(diǎn)專用網(wǎng)絡(luò)安全暢通，有力保障各項(xiàng)工作順利開展。2、鎮(zhèn)康縣文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排1萬元，總體目標(biāo)：確保鎮(zhèn)康縣文物保護(hù)工作有序開展。3、鎮(zhèn)康縣民族文化工作隊(duì)設(shè)備、服裝、道具經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排50萬元，總體目標(biāo)：完成鎮(zhèn)康縣深化國有文藝院團(tuán)改革，讓文藝院團(tuán)改革順利開展。4、“9.21"應(yīng)急處置網(wǎng)格值守經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排1萬元，總體目標(biāo)：疫情防控工作有序開展。5. 2023年鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)管理委員會(huì)開辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排30萬元，總體目標(biāo)：發(fā)揮抵邊區(qū)位優(yōu)勢，突出“文旅融合、商旅融合、農(nóng)旅融合、康旅融合、茶養(yǎng)融合”五大發(fā)展重點(diǎn)，鼎力打造鎮(zhèn)康文旅超級(jí)IP，構(gòu)建鎮(zhèn)康國門文化新品牌和文旅全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。樹好國門形象，守好中華文化立場，講好中國故事，傳播好中國聲音，增強(qiáng)中華文明傳播影響力，讓“建設(shè)好美麗家園、守護(hù)好神圣國土、維護(hù)好民族團(tuán)結(jié)”在鎮(zhèn)康縣賜福彝寨“阿數(shù)瑟文化傳承體驗(yàn)示范基地”生根開花。6、春節(jié)文化活動(dòng)、歌詠比賽、美食節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.50萬元，與上年18.8萬元對(duì)比減少2.3萬元，下降12.23%，主要原因根據(jù)預(yù)算要求逐年壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣文化和旅游局資產(chǎn)總額1459.42萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)649.25萬元，固定資產(chǎn)557.59萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程224.07萬元，無形資產(chǎn)28.51萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加78.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加21.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局
2023年3月13日
監(jiān)督索引號(hào)53092400335700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)