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監(jiān)督索引號53092400335701000

鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實施。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣文化和旅游工程項目建設(shè)，負責(zé)對公共文化和旅游設(shè)施進行監(jiān)督管理。

3、擬訂全縣文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4、負責(zé)全縣文化和旅游“放管服”改革，做好縣級文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動文化和旅游市場管理標準化建設(shè)。

5、管理全縣性文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象宣傳推廣，負責(zé)全縣文化旅游對外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定旅游市場營銷開發(fā)計劃并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。

6、負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。

7、指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8、指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)，推動全縣智慧旅游建設(shè)。

9、負責(zé)全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂全縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10、負責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護、傳承、普及、弘揚和振興。

11、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項目的申報、論證和宣傳推介，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔組織舉辦縣內(nèi)文化和旅游節(jié)慶活動工作。

12、指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

13、指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法體制機制改革，組織查處全縣跨區(qū)域文化、文物、電影、旅游等市場違法行為，維護文化和旅游市場秩序。

14、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.公共文化服務(wù)體系不斷完善。實施邊境“國門書社”建設(shè)項目。建設(shè)縣級總館1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分館7個，圖書館總分館制實現(xiàn)全覆蓋，建成鎮(zhèn)康縣“國門書社”白巖分社、南傘口岸國門分社，同時與新華書店聯(lián)合建成國門書社“共享閱讀區(qū)”，增設(shè)讀書長廊，做活“買書、讀書”一體化服務(wù)。

2.文化藝術(shù)作品創(chuàng)作推陳出新。新創(chuàng)《打歌來》《線雞擺尾》《四方朋友來打歌》《挖知了》《德昂山做客來》《十謝共產(chǎn)黨》等鎮(zhèn)康本土“阿數(shù)瑟”廣場舞6支，“彩云之南——大美臨滄等你來”2021年夜間文化活動服務(wù)推廣打歌、廣場舞13支。創(chuàng)作《我們相約去鎮(zhèn)康》《記住南傘》《打歌了》《守邊人》《書記回信》5首本地區(qū)“彩云之南等你來”宣傳主題曲。共開展群眾文化輔導(dǎo)培訓(xùn)18場次，覆蓋900余人次。

3.文物保護工作力度不斷加大。以市委第六巡視組于2021年4月對我縣開展了歷史文化遺產(chǎn)保護專項巡察反饋整改工作為契機，不斷加大文物保護工作力度，完成39個文物保護單位掛牌工作，向縣委申請增加文物管理所人員編制1名，2021年10月底前完成文化遺址、文物展館、傳統(tǒng)村落消防安全專項排查，更換失效的消防設(shè)施49套。

4.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作步入正軌。2021年，阿數(shù)瑟傳統(tǒng)音樂被國務(wù)院公布為第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄，同時，鎮(zhèn)康縣成功入選2021—2023年度“中國民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”（阿數(shù)瑟歌舞）擬命名單。目前已完成縣級第五批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人申報工作，現(xiàn)有11人被縣人民政府公布為縣級傳承人，有4名傳承人被推薦申報為市級第五批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。

5.全域旅游提質(zhì)增效。編制完成《鎮(zhèn)康縣文化和旅游局“十四五”規(guī)劃》《鎮(zhèn)康縣全域旅游規(guī)劃》。建成旅游特色商品美食文化推介中心，目前已有15家企業(yè)入駐，推介產(chǎn)品40余種，截至2021年，全縣有3A景區(qū)1個，計劃2022年申報4A景區(qū)，省級旅游扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個,云南省旅游名村1個，市級鄉(xiāng)村旅游示范村10個，縣級鄉(xiāng)村旅游示范村19個，特色農(nóng)家樂20戶，特色民居客棧3個，推出鄉(xiāng)村旅游精品線路3條，新建健身步道30公里，停車場33個，建成游客服務(wù)中心3個，旅游廁所50個，洗手臺257個，增設(shè)旅游標識牌180塊，觀景臺5個；有各類型賓館酒店138家、餐飲101家、旅行社1家、租賃車企業(yè)3家，鄉(xiāng)村旅游商品購物店3個，農(nóng)特產(chǎn)品加工點13個；建成美麗公路373.061公里。2021年，在克服疫情影響的前提下，全年接待游客176.7萬人（次），鄉(xiāng)村旅游實際收入9.03億元，增速達17%。截至2021年，建成并投入使用旅游廁所22座，完成“一廁一碼”旅游廁所在線評價反饋平臺建設(shè)。緊扣“三個示范”區(qū)建設(shè)、打造健康生活目的地以及鄉(xiāng)村振興“十百千”工程，明確工作專班，確定建設(shè)24個美麗村莊，對24個美麗村莊進行規(guī)劃定位。

6.緊抓疫情防控工作。我局共有43人參與疫情防控工作，主要負責(zé)網(wǎng)格區(qū)域的排查、卡點值班值守、留觀酒店管理工作，目前我局所負責(zé)的疫情防控工作有序推進。疫情防控期間負責(zé)對全縣21家文化經(jīng)營娛樂場所監(jiān)督管理，嚴格落實刺樹丫口3A景區(qū)和鄉(xiāng)村非A旅游景區(qū)、電影院、文化館、安置酒店、包段卡點、口岸片區(qū)社會面管控、游客勸返等相關(guān)工作，做好常態(tài)化管理3個100%，做好停業(yè)期間文化市場的日常消防、衛(wèi)生、安全等監(jiān)管，及時、全面、準確上報有關(guān)情況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣文化和旅游局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2021年末實有人員編制39人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），參照公務(wù)員管理3人，事業(yè)編制30人；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員29人，參照公務(wù)員管理人員2人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣文化和旅游局部門2021年度收入合計798.79萬元。其中：財政撥款收入784.97萬元，占總收入的98.27%，比上年同期減20.01%，主要原因分析：2021年增加鎮(zhèn)康縣沿邊小康村建設(shè)項目經(jīng)費；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入13.82萬元，占總收入的1.73%，比上年同期增10.74%，主要原因分析：2021年新增鎮(zhèn)康縣阿數(shù)瑟文化傳承示范基地項目，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)入前期工作經(jīng)費10萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣文化和旅游局部門2021年度支出合計945.18萬元。其中：基本支出716.08萬元，占總支出的75.76%，比上年同期減1.36%，主要原因行政人員張東云退休，工資福利支出減少，人員經(jīng)費支出減少；項目支出229.1萬元，占總支出的24.24%，比上年同期減40.43%，主要原因分析：2021年增加鎮(zhèn)康縣沿邊小康村建設(shè)項目經(jīng)費；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出716.08萬元。與上年同期725.92萬元相比減1.36%,主要原因分析：行政人員張東云退休，工資福利支出減少，人員經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出365.91萬元（其中：平均工資福利支出0.80萬元），占基本支出的51.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費11.41萬元，占基本支出的1.59％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出229.1萬元。與上年同期255.78萬元相比減10.43%,主要原因分析：2020年部分項目完工，2021年項目資金支出減少。重大項目的具體項目開支及開展工作情況：美術(shù)館、公共圖書館文化館（站）免費開放補助資金47.03萬元，開展圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放活動，圖書館每周開放時長不少于56小時，深入開展全民閱讀活動，推動全民閱讀進家庭、進社區(qū)、進校園、進農(nóng)村、進企業(yè)、進機關(guān)，組織開展豐富的培訓(xùn)班和文化活動，舉辦公益性講座、展覽，組織公益性群眾文化活動；鎮(zhèn)康縣沿邊康村公主亭、中山河游客服務(wù)中心建設(shè)項目資金100萬元，建設(shè)兩個游客服務(wù)中心；文化文物經(jīng)費、文物保護經(jīng)費支出31.87萬元，加強文物保護，對文物保護單位周圍進行安裝安全防護欄，杜絕人為破壞，達到文物建筑體的整體安全；中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金支出28.94萬元，完善國門書社建設(shè)，公共數(shù)字文化服務(wù)參與率逐年提升，加強南傘鎮(zhèn)紅巖村、勐捧鎮(zhèn)蒿子壩村文化服務(wù)提升，“彩云之南等你來”夜間群眾文化活動不少于200場。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出929.12萬元,占本年支出合計的98.3%。與上年同期833.09萬元相比增11.53%，主要原因分析：行政人員張東云退休，工資福利支出減少、疫情原因下鄉(xiāng)、出差、接待減少，隨之經(jīng)費支出減少，部分項目完工，本年度項目資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出749.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.66%。要用于本單位人員工資及日常辦公經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出40.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.4%。主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險及；

3.衛(wèi)生健康（類）支出38.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.18%。主要用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出;

4.農(nóng)林水（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.76%。主要用于鎮(zhèn)康縣沿邊小康村中山河游客服務(wù)中心建設(shè)項目支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為19.25萬元，支出決算為4.09萬元，完成預(yù)算的21.25%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.04萬元，完成預(yù)算的35.16%；公務(wù)接待費支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的0.64%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為疫情影響接待減少接待費減少，公務(wù)下鄉(xiāng)、出差減少車輛運行經(jīng)費減少，根據(jù)要求壓縮經(jīng)費。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期5.87萬元相比減少1.79萬元，下降30.4%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.76萬元，下降15.77%；公務(wù)接待費支出決算減少1.03萬元，下降95.63%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為疫情影響上級接待次數(shù)減少接待任務(wù)減少，公務(wù)出差、下鄉(xiāng)減少車輛運行經(jīng)費減少，根據(jù)要求壓縮經(jīng)費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.04萬元，占98.85，與上年同期4.8萬元相減少0.76萬元下降15.83%，主要原因分析：公務(wù)出差、下鄉(xiāng)減少車輛運行經(jīng)費減少；公務(wù)接待費支出0.05萬元，占1.15%，與上年同期1.08萬元相比減少1.03萬元，下降95.37%，主要原因分析：疫情影響上級接待次數(shù)減少接待任務(wù)減少，根據(jù)要求壓縮經(jīng)費。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，比上年同期無變動。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.04萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出4.04萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于鎮(zhèn)康縣文化和旅游單位干部職工出差、下鄉(xiāng)開展文化活動、送圖書、送戲下鄉(xiāng)活動等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.05萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.05萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（無外事接待批次），接待人次4人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣文化和旅游局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出54.68萬元，與上年同期42.9萬元相比增加11.78萬元，增長27.46%,主要原因分析：疫情原因邊境執(zhí)勤點、網(wǎng)格執(zhí)勤點投入大量物品物資，社會面管控（賓館酒店、娛樂場所、文物景點）加大排查力度，辦公耗材、紙張、碳粉消耗量增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公用品購買、辦公設(shè)備購置、差旅費、車輛維護、公務(wù)接待等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額2423.15萬元，其中，流動資產(chǎn)645.95萬元，固定資產(chǎn)1625.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程113.07萬元，無形資產(chǎn)38.37萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少442.59萬元，其中:流動資產(chǎn)減少261.35萬元，固定資產(chǎn)減181.64萬元，對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程增加113.07萬元，無形資產(chǎn)增加9.23萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物4893平方米，賬面原值233.6元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

認真組織實施公共文化館圖書館免費開放活動，規(guī)范使用兩免開經(jīng)費47.03萬元，開展豐富多彩的文化、讀書活動，組織實施兩館總分館制建設(shè)。認真組織好送戲曲下鄉(xiāng)活動，由文工隊組織演出，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)一起開展送戲下鄉(xiāng)， 完成項目資金6.2萬元，共開展演出21場次，為群眾提供文化娛樂活動節(jié)目，不斷豐富群眾生活，滿足群眾對精神文化生活的需求。根據(jù)下達的資金文件非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金4.8萬元，完成對3名省級非遺代表性傳承人進行的傳承活動進行補助。完成2021年文化人才培訓(xùn)，項目專項經(jīng)費1.09萬元，開展文化培訓(xùn)，提升基層公共文化服務(wù)水平。新建鎮(zhèn)康縣沿邊小康村游客服務(wù)中心2幢，項目資金100萬元。

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

鎮(zhèn)康縣文化和旅游局劃撥新縣城廣播電視傳輸大樓1幢到鎮(zhèn)康縣融媒體中心，房屋建筑物面積4893平方米，賬面價值233.6萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400335701111