監(jiān)督索引號(hào)53092400335700000
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局部門2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、部門承擔(dān)著發(fā)揮鎮(zhèn)康文化和旅游資源優(yōu)勢(shì)，加快文化和旅游建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)秩序職能，深入貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化和旅游工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬定文化和旅游工作措施，統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游事業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化惠民工程，組織實(shí)施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，維護(hù)各類文化市場(chǎng)和旅游市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)對(duì)外文化交流，推動(dòng)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等工作。
2、研究規(guī)劃、組織實(shí)施全縣藝術(shù)創(chuàng)作目標(biāo)，組織指導(dǎo)全縣重大藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)活動(dòng)，統(tǒng)籌安排全縣示范性藝術(shù)展演活動(dòng)。
3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣社會(huì)文化事業(yè)，監(jiān)督指導(dǎo)全縣文化館和文化站的建設(shè)和管理，研究、引導(dǎo)、全縣社區(qū)、企業(yè)、校園、少兒文化事業(yè)的健康發(fā)展，組織全縣重大社會(huì)文化活動(dòng)。
4、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣公共圖書館事業(yè)的建設(shè)和管理，調(diào)查研究和開發(fā)全縣圖書文獻(xiàn)資源，推進(jìn)全縣公共圖書館和專業(yè)圖書館事業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)，建立健全城鄉(xiāng)圖書情報(bào)系統(tǒng)，組織農(nóng)村書屋建設(shè)。
5、組織、制定和實(shí)施全縣文物事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，管理文物保護(hù)單位申報(bào)，組織重大文物考古發(fā)掘和文物鑒定，組織指導(dǎo)全縣文物管理所和社會(huì)教育基地等事業(yè)單位的工作，檢查、監(jiān)督、實(shí)施《中華人民共和國文物保護(hù)法》，綜合開發(fā)利用縣內(nèi)文物，管理全縣文物市場(chǎng)。
6、歸口管理全縣社會(huì)文化市場(chǎng)，調(diào)查研究、監(jiān)督執(zhí)行和制定落實(shí)文化市場(chǎng)管理的政策法規(guī)，管理進(jìn)入全縣文化市場(chǎng)的文化藝術(shù)產(chǎn)品和文化娛樂經(jīng)營活動(dòng)。
7、貫徹落實(shí)旅游發(fā)展規(guī)劃、旅游產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法律法規(guī)，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、旅游人次教育培訓(xùn)和鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實(shí)施工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)、旅游餐飲協(xié)會(huì)工作；發(fā)展旅行社、星級(jí)賓館飯店、旅游景區(qū)（點(diǎn)）、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建等工作，負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)監(jiān)管和旅游行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施旅游資源的普查、開發(fā)和保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游商品等規(guī)劃編制及開發(fā)；負(fù)責(zé)全縣旅游建設(shè)項(xiàng)目的指導(dǎo)和管理，負(fù)責(zé)旅游項(xiàng)目建設(shè)的招商引資和引導(dǎo)民間資本的投入。承擔(dān)旅游綜合協(xié)調(diào)、應(yīng)急救援和誠信建設(shè)職責(zé)，負(fù)責(zé)旅游安全生產(chǎn)、旅游市場(chǎng)監(jiān)管、旅游隊(duì)伍建設(shè)、旅游應(yīng)急救援工作和知道旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。拰定國內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略、組織、知道旅游節(jié)慶產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；發(fā)展旅游宣傳促銷和對(duì)外交流與合作工作；負(fù)責(zé)旅游培訓(xùn)旅游統(tǒng)計(jì)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、旅游信息化、政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，承擔(dān)旅游信息收集、整理、編制、上報(bào)、發(fā)布工作。
8、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2022年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局1個(gè)機(jī)構(gòu)，設(shè)有6個(gè)股室，分別是：辦公室、公共服務(wù)（藝術(shù)股）、旅游股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股（審批股）。局直屬事業(yè)單位6個(gè)，分別為：縣民族文化工作隊(duì)、縣文物管理所、縣文化館、縣圖書館、縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所,縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心；參公單位1個(gè)：文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加大旅游招商力度；2、搞好重大節(jié)日演出活動(dòng)3、搞好文化市場(chǎng)執(zhí)法管理工作；4、積極組織群眾開展各項(xiàng)文體活動(dòng)；5、做好少數(shù)民族文化傳承工作；6、不斷加大文物保護(hù)工作力度；7、緊抓疫情防控工作；8、全域旅游提質(zhì)增效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人，鎖定參公管理編制5人。在職實(shí)有40人，其中： 財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入774.98萬元，其中：一般公共預(yù)算774.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年 695.14萬元對(duì)比增加79.84萬元，增長11.49%，主要原因分析2022年新招入21人，調(diào)入2人，工資福利預(yù)算增加，文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)下達(dá)數(shù)額增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入774.98萬元，其中:本年收入774.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款774.98萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年695.14萬元對(duì)比增加79.84萬元，增長11.49%，主要原因分析2022年新招入2人，調(diào)入2人，工資福利預(yù)算增加，文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)下達(dá)數(shù)額增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出774.98萬元。財(cái)政撥款安排支出 774.98萬元，其中：基本支出749.98萬元，與上年661.92萬元對(duì)比增加88.06萬元，增長13.3%，主要原因分析2022年新增人員3人，工資、保險(xiǎn)及人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出25萬元，與上年33.22萬元對(duì)比減少8.22萬元，下降24.74%，主要原因分析安置人員禹國慧工資及保險(xiǎn)不納入項(xiàng)目。
2070101行政運(yùn)行205.57萬元，主要用于行政人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出等；
2070104圖書館1萬元，主要用于圖書車輛維護(hù)維修燃油、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等；
2070107藝術(shù)表演團(tuán)體414.74.萬元，主要用于事業(yè)人員、臨時(shí)人員工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
2070109群眾文化26.69萬元，主要用于文化輔導(dǎo)員工資福利、車輛維修維護(hù)及燃油、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等；
2070112文化和旅游市場(chǎng)管理20萬元，主要用于“一部手機(jī)游云南”網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)等；
2070204文物保護(hù)5萬元，主要用于文物消防設(shè)施購買、文物安全檢查差旅費(fèi)等；
2070601行政運(yùn)行2.15萬元，主要用于政府購買崗位人員工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.94萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101行政單位醫(yī)療12.76萬元，用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療28.13萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)；
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
2022年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2022年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2022年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19.25萬元，較上年減少1萬元，下降4.94%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.76萬元，與上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待250人次。
無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.49萬元，較上年減少1萬元，下降8%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.49萬元，較上減少1萬元，下降8%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年度鎮(zhèn)康縣文化和旅游局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排25萬元，編制績效目標(biāo)2個(gè)。其中：1、鎮(zhèn)康縣“一部手機(jī)游云南”網(wǎng)絡(luò)租賃專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排20萬元，總體目標(biāo)：確保鎮(zhèn)康縣“一部手機(jī)游云南”智慧景區(qū)建設(shè)11路景區(qū)慢直播、4個(gè)智慧廁所、1個(gè)智慧停車場(chǎng)相關(guān)建設(shè)點(diǎn)專用網(wǎng)絡(luò)安全暢通，有力保障各項(xiàng)工作順利開展。2、鎮(zhèn)康縣文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政預(yù)算安排5萬元，總體目標(biāo)：確保鎮(zhèn)康縣文物保護(hù)消防安全。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.8萬元，與上年17.39萬元對(duì)比增加4.9萬元，增長28.18%，主要原因分析2022年人員增加3人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣文化和旅游局部門資產(chǎn)總額1381.33萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)645.95萬元，固定資產(chǎn)590.79萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程113.07萬元，無形資產(chǎn)31.52萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少263.84萬元，其中固定資產(chǎn)減少124.2萬元。處置房屋建筑物4893平方米，賬面原值233.6萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局
2022年3月1日
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