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監(jiān)督索引號(hào)53092400335701000

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3、擬訂全縣文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4、負(fù)責(zé)全縣文化和旅游“放管服”改革，做好縣級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、管理全縣性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全縣文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開(kāi)展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全縣智慧旅游建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10、負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

11、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦縣內(nèi)文化和旅游節(jié)慶活動(dòng)工作。

12、指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

13、指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全縣跨區(qū)域文化、文物、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

14、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、成功申報(bào)1個(gè)國(guó)家3A級(jí)景區(qū)，正在申報(bào)2個(gè)2A級(jí)景區(qū)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)康歷史上無(wú)國(guó)家級(jí)景區(qū)的空白。建成旅游廁所12座。推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”建設(shè)，制作1個(gè)城市名片、3個(gè)非A景區(qū)名片，建設(shè)9路慢直播、6座智慧廁所和1個(gè)智慧停車(chē)場(chǎng)。縣級(jí)文化館、圖書(shū)館達(dá)三級(jí)館、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）綜合文化站7個(gè)（國(guó)家一級(jí)站3個(gè)）、行政村（社區(qū)）綜合性文化服務(wù)中心75個(gè)、村民小組活動(dòng)場(chǎng)所160個(gè)。

2、全員動(dòng)員，抓實(shí)疫情防控。疫情防控累計(jì)投入資金40余萬(wàn)元，積極爭(zhēng)取安置酒店補(bǔ)助項(xiàng)目1個(gè)，補(bǔ)助資金20萬(wàn)元，為有效開(kāi)展防控做好物資后勤資金保障。

3、加快公共文化體系建設(shè)，推動(dòng)文化事業(yè)大繁榮。切實(shí)做好“兩館一站”免費(fèi)開(kāi)放工作，及文化下鄉(xiāng)惠民演出工作。豐富“彩云之南等你來(lái)”夜間群眾文藝活動(dòng)，結(jié)合“阿數(shù)瑟”民間打歌套路加以藝術(shù)提升，編排一套鎮(zhèn)康“阿數(shù)瑟”廣場(chǎng)舞，在南傘河畔公園推廣，全年完成150場(chǎng)次，培訓(xùn)0.1萬(wàn)余人次，參與群眾1.5萬(wàn)人次，豐富群眾文藝活動(dòng)，滿足群眾需求。積極組織參加第四屆云南省群眾文化彩云獎(jiǎng)比賽，組織參賽的阿數(shù)瑟表演唱《脫貧新氣象》和阿數(shù)瑟無(wú)伴奏多聲部小合唱《隔江望妹》兩個(gè)節(jié)目分別入圍曲藝類(lèi)作品和音樂(lè)類(lèi)作品決賽。

4、舉辦“兩館”總分管制建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)1期，參加臨滄市“兩館”總分管制建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次，開(kāi)展數(shù)字化建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)2場(chǎng)次，進(jìn)行縣圖書(shū)館、文化館總分館授牌儀式。落實(shí)總館下派的文化指導(dǎo)員任鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）分館聯(lián)絡(luò)員兼業(yè)務(wù)副館長(zhǎng)要，選派7名業(yè)務(wù)骨干任鄉(xiāng)鎮(zhèn)分館任業(yè)務(wù)副館長(zhǎng)，統(tǒng)籌抓好總分館工作。基本完成總分館制建設(shè)任務(wù)，完成兩館數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺(tái)搭建、文化館活動(dòng)數(shù)字上傳、圖書(shū)館館藏?cái)?shù)字等，累計(jì)投入資金80萬(wàn)元。11月中旬通過(guò)市級(jí)初驗(yàn)。

5、開(kāi)展“國(guó)門(mén)文化、文化睦鄰示范村”建設(shè)。制定“國(guó)門(mén)文化”建設(shè)方案，結(jié)合“國(guó)門(mén)文化項(xiàng)目”實(shí)施推動(dòng)“國(guó)門(mén)文化交流中心”建設(shè)。結(jié)合“美麗縣城”創(chuàng)建，將“國(guó)門(mén)文化交流中心”建設(shè)融合到縣文化館、圖書(shū)館升級(jí)改造建設(shè)中，實(shí)施鎮(zhèn)康國(guó)門(mén)文化大院項(xiàng)目。同時(shí)與鎮(zhèn)康新華書(shū)店聯(lián)合建成“共享閱讀區(qū)”實(shí)施國(guó)門(mén)書(shū)社建設(shè)工程

6、推進(jìn)非遺、文物保護(hù)工作。完成《德昂族服飾》一書(shū)出版。組織開(kāi)展“2020年鎮(zhèn)康縣文化和自然遺產(chǎn)日宣傳展示活動(dòng)”。通過(guò)線上、線下多方位宣傳，線下現(xiàn)場(chǎng)展示、展板介紹、文藝展演，線上通過(guò)公眾號(hào)開(kāi)設(shè)非遺產(chǎn)專欄。活動(dòng)取得了良好效果，活動(dòng)信息在“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”“云南網(wǎng)”“云報(bào)”等媒體平臺(tái)廣泛宣傳，網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊率0.2萬(wàn)人次。阿數(shù)瑟申報(bào)片，經(jīng)云南省文化和旅游廳評(píng)審驗(yàn)收，鎮(zhèn)康縣成功被云南省文化和旅游廳命名為云南民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣文化和旅游局

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2020年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)993.85萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入981.37萬(wàn)元，占總收入的98.74%，比上年同期減0.99%，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，只能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員減少，公用經(jīng)費(fèi)隨之減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%。事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%。經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%。附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%。其他收入12.48萬(wàn)元，占總收入的1.26%，比上年同期減93.90%，主要原因分放其他收入，2020年撥入文工團(tuán)長(zhǎng)期聘用人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元放財(cái)政撥款收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)981.7萬(wàn)元。其中：基本支出725.92萬(wàn)元，占總支出的73.95％，比上年同期減25.67%，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員減少工資減少、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少；項(xiàng)目支出255.78萬(wàn)元，占總支出的26.05％，比上年同期減22.89%，主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，相關(guān)項(xiàng)目隨之劃出文化和旅游局，項(xiàng)目支出減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出725.92萬(wàn)元。與上年同期976.68萬(wàn)元相比減少25.67%,主要原因分：機(jī)構(gòu)改革，只能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員減少，辦公費(fèi)水電費(fèi)等隨之減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出658.37萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出16.25萬(wàn)元），占基本支出的90.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)67.55萬(wàn)元，占基本支出的9.31％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出255.78萬(wàn)元。與上年同期334.69萬(wàn)元相比減少23.58%,主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，相關(guān)項(xiàng)目隨之劃出文化和旅游局，項(xiàng)目減少；減少的項(xiàng)目主要有體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)、廣電網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目費(fèi)用等。重大項(xiàng)目的具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：美術(shù)館、公共圖書(shū)館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金48.1萬(wàn)元，開(kāi)展圖書(shū)館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)；旅游廁所建設(shè)項(xiàng)目資金60萬(wàn)元,建設(shè)旅游廁所2座；第一批安置滯滇湖北籍旅客住宿企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，補(bǔ)助住宿企業(yè)1家；文物保護(hù)單位維修補(bǔ)助、文物保護(hù)單位消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)補(bǔ)助10萬(wàn)元，修繕文物點(diǎn)2個(gè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出833.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的84.86%。與上年同期1026.93萬(wàn)元相比減少18.88%，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員減少，項(xiàng)目、辦公費(fèi)水電費(fèi)等隨之減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出738.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.63%。主要用于本單位人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出56.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.77%。主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出38.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.6%。主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為5.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.48%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.5%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐咔橛绊懡哟螖?shù)減少接待任務(wù)減少,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期2.5萬(wàn)元相比增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.4%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)209.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.22%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?020年疫情影響，我局到各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展疫情防控文化市場(chǎng)、文物點(diǎn)、景區(qū)景點(diǎn)安全巡查，增加了車(chē)輛燃油費(fèi)及車(chē)輛修理費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.8萬(wàn)元，占81.68%，與上年同期1.55萬(wàn)元相比增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)209.71%，主要原因分析：2020年疫情影響，我局到各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展疫情防控文化市場(chǎng)、文物點(diǎn)、景區(qū)景點(diǎn)安全巡查，增加了車(chē)輛燃油費(fèi)及車(chē)輛修理費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬(wàn)元，占18.32%，與上年同期0.97萬(wàn)元相比減少0.11萬(wàn)元，下降11.22%，主要原因分析：為疫情影響接待次數(shù)減少接待任務(wù)減少。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.8萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出4.8萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于鎮(zhèn)康縣文化和旅游單位職工出差、下鄉(xiāng)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.08萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（無(wú)外事接待批次），接待人次135人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣文化和旅游局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.9萬(wàn)元，與上年同期70.53萬(wàn)元相比減少27.63萬(wàn)元，下降39.17%,主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員分別劃轉(zhuǎn)到宣傳部、教育體育局和融媒體中心，人員公用經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品購(gòu)買(mǎi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、差旅費(fèi)、車(chē)輛維護(hù)、公務(wù)接待等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1643.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)907.3萬(wàn)元，固定資產(chǎn)713.49萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)22.88萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加161.41萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加122.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加31.51萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加10.73萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

認(rèn)真組織實(shí)施公共文化館圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)，規(guī)范使用兩免開(kāi)經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，開(kāi)展豐富多彩的文化、讀書(shū)活動(dòng)，組織實(shí)施兩館總分館制建設(shè)。認(rèn)真組織好送戲曲下鄉(xiāng)活動(dòng)，由文工隊(duì)組織演出，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)一起開(kāi)展送戲下鄉(xiāng)， 完成項(xiàng)目資金21萬(wàn)元，共開(kāi)展演出74場(chǎng)次，為群眾提供文化娛樂(lè)活動(dòng)節(jié)目，不斷豐富群眾生活，滿足群眾對(duì)精神文化生活的需求。根據(jù)下達(dá)的資金文件非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補(bǔ)助資金2.4萬(wàn)元，完成對(duì)3名省級(jí)非遺代表性傳承人進(jìn)行的傳承活動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)助。完成2020年文化人才培訓(xùn)，項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，開(kāi)展文化培訓(xùn)，提升基層公共文化服務(wù)水平。

部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400335701111