監(jiān)督索引號(hào)53092400335700000
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、部門承擔(dān)著發(fā)揮鎮(zhèn)康文化和旅游資源優(yōu)勢(shì)，加快文化和旅游建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)秩序職能，深入貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于文化和旅游工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬定文化和旅游工作措施，統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游事業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化惠民工程，組織實(shí)施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，維護(hù)各類文化市場(chǎng)和旅游市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)對(duì)外文化交流，推動(dòng)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等工作。
2、研究規(guī)劃、組織實(shí)施全縣藝術(shù)創(chuàng)作目標(biāo)，組織指導(dǎo)全縣重大藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)活動(dòng)，統(tǒng)籌安排全縣示范性藝術(shù)展演活動(dòng)。
3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣社會(huì)文化事業(yè)，監(jiān)督指導(dǎo)全縣文化館和文化站的建設(shè)和管理，研究、引導(dǎo)、全縣社區(qū)、企業(yè)、校園、少兒文化事業(yè)的健康發(fā)展，組織全縣重大社會(huì)文化活動(dòng)。
4、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣公共圖書館事業(yè)的建設(shè)和管理，調(diào)查研究和開發(fā)全縣圖書文獻(xiàn)資源，推進(jìn)全縣公共圖書館和專業(yè)圖書館事業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)，建立健全城鄉(xiāng)圖書情報(bào)系統(tǒng)，組織農(nóng)村書屋建設(shè)。
5、組織、制定和實(shí)施全縣文物事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，管理文物保護(hù)單位申報(bào)，組織重大文物考古發(fā)掘和文物鑒定，組織指導(dǎo)全縣文物管理所和社會(huì)教育基地等事業(yè)單位的工作，檢查、監(jiān)督、實(shí)施《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》，綜合開發(fā)利用縣內(nèi)文物，管理全縣文物市場(chǎng)。
6、歸口管理全縣社會(huì)文化市場(chǎng)，調(diào)查研究、監(jiān)督執(zhí)行和制定落實(shí)文化市場(chǎng)管理的政策法規(guī)，管理進(jìn)入全縣文化市場(chǎng)的文化藝術(shù)產(chǎn)品和文化娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
7、貫徹落實(shí)旅游發(fā)展規(guī)劃、旅游產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法律法規(guī)，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、旅游人次教育培訓(xùn)和鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實(shí)施工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)、旅游餐飲協(xié)會(huì)工作；發(fā)展旅行社、星級(jí)賓館飯店、旅游景區(qū)（點(diǎn)）、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建等工作，負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)監(jiān)管和旅游行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施旅游資源的普查、開發(fā)和保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游商品等規(guī)劃編制及開發(fā)；負(fù)責(zé)全縣旅游建設(shè)項(xiàng)目的指導(dǎo)和管理，負(fù)責(zé)旅游項(xiàng)目建設(shè)的招商引資和引導(dǎo)民間資本的投入。承擔(dān)旅游綜合協(xié)調(diào)、應(yīng)急救援和誠(chéng)信建設(shè)職責(zé)，負(fù)責(zé)旅游安全生產(chǎn)、旅游市場(chǎng)監(jiān)管、旅游隊(duì)伍建設(shè)、旅游應(yīng)急救援工作和知道旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。拰定國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略、組織、知道旅游節(jié)慶產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；發(fā)展旅游宣傳促銷和對(duì)外交流與合作工作；負(fù)責(zé)旅游培訓(xùn)旅游統(tǒng)計(jì)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、旅游信息化、政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，承擔(dān)旅游信息收集、整理、編制、上報(bào)、發(fā)布工作。
8、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1．鎮(zhèn)康縣文化和旅游局屬全額撥款的行政單位。
機(jī)構(gòu)情況：2020年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局1個(gè)機(jī)構(gòu)，設(shè)有6個(gè)股室，分別是：辦公室、公共服務(wù)（藝術(shù)股）、旅游股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股（審批股）。局直屬事業(yè)單位5個(gè)，分別為：縣民族文化工作隊(duì)、縣文物管理所、縣文化館、縣圖書館、縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所；參公單位1個(gè)：文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加大旅游招商力度。2、搞好重大節(jié)日演出活動(dòng)；3、加強(qiáng)對(duì)全縣農(nóng)家書屋的管理；4、加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村放映隊(duì)伍的管理；5、加強(qiáng)對(duì)農(nóng)家書屋的管理；6、搞好文化市場(chǎng)執(zhí)法管理工作；7、積極組織群眾開展各項(xiàng)文體活動(dòng)；8、做好少數(shù)民族文化傳承工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有37人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)37人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 695.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算695.14萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年財(cái)政撥款收入689萬(wàn)元相比，同比增加6.14萬(wàn)元增加0.89%，主要原因增加安置人員禹國(guó)慧工資項(xiàng)目、文物保護(hù)資金項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入695.14萬(wàn)元，其中:本年收入695.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款695.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力695.14萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入689萬(wàn)元相比，同比增加6.14萬(wàn)元增加0.89%，主要原因是增加安置人員禹國(guó)慧工資項(xiàng)目、文物保護(hù)資金項(xiàng)目。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 695.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 695.14萬(wàn)元，其中：基本支出661.92萬(wàn)元，與上年674.21萬(wàn)元對(duì)比下降12.29萬(wàn)元下降1.82%，主要原因分析張東云同志退休；項(xiàng)目支出33.22萬(wàn)元，與上年14.8萬(wàn)元對(duì)比增加18.42萬(wàn)元，增加124.46%，主要原因分析2021年增加安置人員禹國(guó)慧工資項(xiàng)目、文物保護(hù)資金項(xiàng)目。
2070101行政運(yùn)行176.43萬(wàn)元，主要用于行政人員工資福利支出、禹國(guó)慧工資福利、保險(xiǎn)、工作經(jīng)費(fèi)等；
2070104圖書館1萬(wàn)元，主要用于圖書車輛維護(hù)維修燃油、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等；
2070107藝術(shù)表演團(tuán)體387.13.萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員臨時(shí)人員工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
2070109群眾文化1萬(wàn)元，主要用于車輛維修維護(hù)及燃油、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等；
2070112文化和旅游市場(chǎng)管理31.36萬(wàn)元，主要用于文化和旅游市場(chǎng)管理事業(yè)人員工資、“一部手機(jī)游云南”網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)等；
2070204文物保護(hù)1萬(wàn)元，主要用于文物消防設(shè)施購(gòu)買、文物安全檢查差旅費(fèi)等；
2070601行政運(yùn)行2.06萬(wàn)元，主要用于政府購(gòu)買崗位人員工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.18萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101行政單位醫(yī)療12.07萬(wàn)元，用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療26.91萬(wàn)元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)；
市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.54萬(wàn)元，其中：臺(tái)式計(jì)算機(jī)5臺(tái)，價(jià)格2.5萬(wàn)元；便攜式計(jì)算機(jī)1臺(tái)，價(jià)格0.6萬(wàn)元；光纖轉(zhuǎn)換器3臺(tái)，價(jià)格0.6萬(wàn)元；激光打印機(jī)2臺(tái)，價(jià)格0.6萬(wàn)元 ；掃描儀1臺(tái)價(jià)格0.7萬(wàn)元；消防箱27組價(jià)格0.54萬(wàn)元。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.25萬(wàn)元，較上年25萬(wàn)元減少4.75萬(wàn)元，下降19%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.76萬(wàn)元，較上年8萬(wàn)元減少0.24萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待250人次。
增減變化原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.49萬(wàn)元，較上年17萬(wàn)元減少4.51萬(wàn)元，下降26.53%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.49萬(wàn)元，較上年減少4.51萬(wàn)元，下降26.53%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
增減變化原因厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年度鎮(zhèn)康縣文化和旅游局共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排33.22萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)。其中：1、鎮(zhèn)康縣”一部手機(jī)游云南“網(wǎng)絡(luò)租賃專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排20萬(wàn)元，總體目標(biāo)：確保鎮(zhèn)康且縣”一部手機(jī)游云南“智慧景區(qū)建設(shè)6路景區(qū)慢直播、6個(gè)智慧廁所、1個(gè)智慧停車場(chǎng)相關(guān)建設(shè)點(diǎn)專用網(wǎng)絡(luò)安全暢通，有力保障各項(xiàng)工作順利開展。2、企事業(yè)單位改革人員禹國(guó)慧工資及保險(xiǎn)專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排12.22萬(wàn)元，總體目標(biāo)： 2021年安置人員禹國(guó)慧工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)。3、鎮(zhèn)康縣文物保護(hù)消防安全專項(xiàng)資金。財(cái)政預(yù)算安排1萬(wàn)元，總體目標(biāo)：確保鎮(zhèn)康縣文物保護(hù)消防安全。
其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.39萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.61萬(wàn)元減少8.47%，主要原因是2021年按照5%的比例統(tǒng)一壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局
2021年3月30日
附件4鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開.doc
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滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)