監(jiān)督索引號53092400335700000
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、部門承擔(dān)著發(fā)揮鎮(zhèn)康文化和旅游資源優(yōu)勢，加快文化和旅游建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場秩序職能，深入貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化和旅游工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬定文化和旅游工作措施，統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游事業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化惠民工程，組織實(shí)施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，維護(hù)各類文化市場和旅游市場秩序，加強(qiáng)對外文化交流，推動文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等工作。
2、研究規(guī)劃、組織實(shí)施全縣藝術(shù)創(chuàng)作目標(biāo)，組織指導(dǎo)全縣重大藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)活動，統(tǒng)籌安排全縣示范性藝術(shù)展演活動。
3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣社會文化事業(yè)，監(jiān)督指導(dǎo)全縣文化館和文化站的建設(shè)和管理，研究、引導(dǎo)、全縣社區(qū)、企業(yè)、校園、少兒文化事業(yè)的健康發(fā)展，組織全縣重大社會文化活動。
4、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣公共圖書館事業(yè)的建設(shè)和管理，調(diào)查研究和開發(fā)全縣圖書文獻(xiàn)資源，推進(jìn)全縣公共圖書館和專業(yè)圖書館事業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)，建立健全城鄉(xiāng)圖書情報系統(tǒng)，組織農(nóng)村書屋建設(shè)。
5、組織、制定和實(shí)施全縣文物事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，管理文物保護(hù)單位申報，組織重大文物考古發(fā)掘和文物鑒定，組織指導(dǎo)全縣文物管理所和社會教育基地等事業(yè)單位的工作，檢查、監(jiān)督、實(shí)施《中華人民共和國文物保護(hù)法》，綜合開發(fā)利用縣內(nèi)文物，管理全縣文物市場。
6、歸口管理全縣社會文化市場，調(diào)查研究、監(jiān)督執(zhí)行和制定落實(shí)文化市場管理的政策法規(guī)，管理進(jìn)入全縣文化市場的文化藝術(shù)產(chǎn)品和文化娛樂經(jīng)營活動。
7、貫徹落實(shí)旅游發(fā)展規(guī)劃、旅游產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法律法規(guī)，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、旅游人次教育培訓(xùn)和鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實(shí)施工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會、旅游餐飲協(xié)會工作；發(fā)展旅行社、星級賓館飯店、旅游景區(qū)（點(diǎn)）、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建等工作，負(fù)責(zé)旅游市場監(jiān)管和旅游行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施旅游資源的普查、開發(fā)和保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游商品等規(guī)劃編制及開發(fā)；負(fù)責(zé)全縣旅游建設(shè)項(xiàng)目的指導(dǎo)和管理，負(fù)責(zé)旅游項(xiàng)目建設(shè)的招商引資和引導(dǎo)民間資本的投入。承擔(dān)旅游綜合協(xié)調(diào)、應(yīng)急救援和誠信建設(shè)職責(zé)，負(fù)責(zé)旅游安全生產(chǎn)、旅游市場監(jiān)管、旅游隊(duì)伍建設(shè)、旅游應(yīng)急救援工作和知道旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。拰定國內(nèi)外市場開發(fā)戰(zhàn)略、組織、知道旅游節(jié)慶產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；發(fā)展旅游宣傳促銷和對外交流與合作工作；負(fù)責(zé)旅游培訓(xùn)旅游統(tǒng)計(jì)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、旅游信息化、政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，承擔(dān)旅游信息收集、整理、編制、上報、發(fā)布工作。
8、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1．鎮(zhèn)康縣文化和旅游局屬全額撥款的行政單位。
機(jī)構(gòu)情況：2020年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局1個機(jī)構(gòu)，設(shè)有6個股室，分別是：辦公室、公共服務(wù)（藝術(shù)股）、旅游股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（審批股）。局直屬事業(yè)單位5個，分別為：縣民族文化工作隊(duì)、縣文物管理所、縣文化館、縣圖書館、縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所；參公單位1個：文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加大旅游招商力度。2、搞好重大節(jié)日演出活動；3、加強(qiáng)對全縣農(nóng)家書屋的管理；4、加強(qiáng)對農(nóng)村放映隊(duì)伍的管理；5、加強(qiáng)對農(nóng)家書屋的管理；6、搞好文化市場執(zhí)法管理工作；7、積極組織群眾開展各項(xiàng)文體活動；8、做好少數(shù)民族文化傳承工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有37人，其中： 財政全供養(yǎng)37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 695.14萬元，其中：一般公共預(yù)算695.14萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年財政撥款收入689萬元相比，同比增加6.14萬元增加0.89%，主要原因增加安置人員禹國慧工資項(xiàng)目、文物保護(hù)資金項(xiàng)目。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入695.14萬元，其中:本年收入695.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款695.14萬元（本級財力695.14萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入689萬元相比，同比增加6.14萬元增加0.89%，主要原因是增加安置人員禹國慧工資項(xiàng)目、文物保護(hù)資金項(xiàng)目。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 695.14萬元。財政撥款安排支出 695.14萬元，其中：基本支出661.92萬元，與上年674.21萬元對比下降12.29萬元下降1.82%，主要原因分析張東云同志退休；項(xiàng)目支出33.22萬元，與上年14.8萬元對比增加18.42萬元，增加124.46%，主要原因分析2021年增加安置人員禹國慧工資項(xiàng)目、文物保護(hù)資金項(xiàng)目。
2070101行政運(yùn)行176.43萬元，主要用于行政人員工資福利支出、禹國慧工資福利、保險、工作經(jīng)費(fèi)等；
2070104圖書館1萬元，主要用于圖書車輛維護(hù)維修燃油、車輛保險費(fèi)等；
2070107藝術(shù)表演團(tuán)體387.13.萬元，主要用于事業(yè)人員臨時人員工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
2070109群眾文化1萬元，主要用于車輛維修維護(hù)及燃油、車輛保險費(fèi)等；
2070112文化和旅游市場管理31.36萬元，主要用于文化和旅游市場管理事業(yè)人員工資、“一部手機(jī)游云南”網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)等；
2070204文物保護(hù)1萬元，主要用于文物消防設(shè)施購買、文物安全檢查差旅費(fèi)等；
2070601行政運(yùn)行2.06萬元，主要用于政府購買崗位人員工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出56.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
2101101行政單位醫(yī)療12.07萬元，用于行政單位醫(yī)療保險；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療26.91萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個，政府采購預(yù)算總額5.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.54萬元，其中：臺式計(jì)算機(jī)5臺，價格2.5萬元；便攜式計(jì)算機(jī)1臺，價格0.6萬元；光纖轉(zhuǎn)換器3臺，價格0.6萬元；激光打印機(jī)2臺，價格0.6萬元 ；掃描儀1臺價格0.7萬元；消防箱27組價格0.54萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.25萬元，較上年25萬元減少4.75萬元，下降19%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.76萬元，較上年8萬元減少0.24萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待250人次。
增減變化原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.49萬元，較上年17萬元減少4.51萬元，下降26.53%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.49萬元，較上年減少4.51萬元，下降26.53%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
增減變化原因厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年度鎮(zhèn)康縣文化和旅游局共申報項(xiàng)目3個，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個，財政預(yù)算安排33.22萬元，編制績效目標(biāo)3個。其中：1、鎮(zhèn)康縣”一部手機(jī)游云南“網(wǎng)絡(luò)租賃專項(xiàng)資金，財政預(yù)算安排20萬元，總體目標(biāo)：確保鎮(zhèn)康且縣”一部手機(jī)游云南“智慧景區(qū)建設(shè)6路景區(qū)慢直播、6個智慧廁所、1個智慧停車場相關(guān)建設(shè)點(diǎn)專用網(wǎng)絡(luò)安全暢通，有力保障各項(xiàng)工作順利開展。2、企事業(yè)單位改革人員禹國慧工資及保險專項(xiàng)資金，財政預(yù)算安排12.22萬元，總體目標(biāo)： 2021年安置人員禹國慧工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險、大病保險。3、鎮(zhèn)康縣文物保護(hù)消防安全專項(xiàng)資金。財政預(yù)算安排1萬元，總體目標(biāo)：確保鎮(zhèn)康縣文物保護(hù)消防安全。
其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.39萬元，與上年對比減少1.61萬元減少8.47%，主要原因是2021年按照5%的比例統(tǒng)一壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局
2021年3月30日
附件4鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目公開.doc
監(jiān)督索引號53092400335700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號