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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400335701000

　　鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2019年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、部門(mén)承擔(dān)著發(fā)揮鎮(zhèn)康文化和旅游資源優(yōu)勢(shì)，加快文化和旅游建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)秩序職能，深入貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于文化和旅游工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬定文化和旅游工作措施，統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游事業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化惠民工程，組織實(shí)施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，維護(hù)各類(lèi)文化市場(chǎng)和旅游市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)對(duì)外文化交流，推動(dòng)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等工作。

　　2、研究規(guī)劃、組織實(shí)施全縣藝術(shù)創(chuàng)作目標(biāo)，組織指導(dǎo)全縣重大藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)活動(dòng)，統(tǒng)籌安排全縣示范性藝術(shù)展演活動(dòng)。

　　3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣社會(huì)文化事業(yè)，監(jiān)督指導(dǎo)全縣文化館和文化站的建設(shè)和管理，研究、引導(dǎo)、全縣社區(qū)、企業(yè)、校園、少兒文化事業(yè)的健康發(fā)展，組織全縣重大社會(huì)文化活動(dòng)。

　　4、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣公共圖書(shū)館事業(yè)的建設(shè)和管理，調(diào)查研究和開(kāi)發(fā)全縣圖書(shū)文獻(xiàn)資源，推進(jìn)全縣公共圖書(shū)館和專業(yè)圖書(shū)館事業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)，建立健全城鄉(xiāng)圖書(shū)情報(bào)系統(tǒng)，組織農(nóng)村書(shū)屋建設(shè)。

　　5、組織、制定和實(shí)施全縣文物事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，管理文物保護(hù)單位申報(bào)，組織重大文物考古發(fā)掘和文物鑒定，組織指導(dǎo)全縣文物管理所和社會(huì)教育基地等事業(yè)單位的工作，檢查、監(jiān)督、實(shí)施《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》，綜合開(kāi)發(fā)利用縣內(nèi)文物，管理全縣文物市場(chǎng)。

　　6、歸口管理全縣社會(huì)文化市場(chǎng)，調(diào)查研究、監(jiān)督執(zhí)行和制定落實(shí)文化市場(chǎng)管理的政策法規(guī)，管理進(jìn)入全縣文化市場(chǎng)的文化藝術(shù)產(chǎn)品和文化娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　7、貫徹落實(shí)旅游發(fā)展規(guī)劃、旅游產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法律法規(guī)，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、旅游人次教育培訓(xùn)和鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實(shí)施工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)、旅游餐飲協(xié)會(huì)工作；發(fā)展旅行社、星級(jí)賓館飯店、旅游景區(qū)（點(diǎn)）、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建等工作，負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)監(jiān)管和旅游行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施旅游資源的普查、開(kāi)發(fā)和保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游商品等規(guī)劃編制及開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)全縣旅游建設(shè)項(xiàng)目的指導(dǎo)和管理，負(fù)責(zé)旅游項(xiàng)目建設(shè)的招商引資和引導(dǎo)民間資本的投入。承擔(dān)旅游綜合協(xié)調(diào)、應(yīng)急救援和誠(chéng)信建設(shè)職責(zé)，負(fù)責(zé)旅游安全生產(chǎn)、旅游市場(chǎng)監(jiān)管、旅游隊(duì)伍建設(shè)、旅游應(yīng)急救援工作和知道旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。拰定國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、組織、知道旅游節(jié)慶產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌培育；發(fā)展旅游宣傳促銷(xiāo)和對(duì)外交流與合作工作；負(fù)責(zé)旅游培訓(xùn)旅游統(tǒng)計(jì)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、旅游信息化、政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，承擔(dān)旅游信息收集、整理、編制、上報(bào)、發(fā)布工作。

　　8、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2019年，我局始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神和中央、省、市縣委的部署，緊緊圍繞市委四屆五次會(huì)、縣委十四屆五次全會(huì)精神，在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)主管部門(mén)指導(dǎo)下，以脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)領(lǐng)，全面深化改革，加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。

　　1、政治思想建設(shè)

　　一是提高政治站位，落實(shí)黨建工作主體責(zé)任。堅(jiān)持抓好黨建促業(yè)務(wù)這個(gè)指導(dǎo)思想，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，把黨的政治建設(shè)擺在首位，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書(shū)記核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班和干部自身建設(shè)。堅(jiān)持黨組“理論學(xué)習(xí)中心組”為龍頭、支部為基礎(chǔ)的理論武裝格局，創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式豐富內(nèi)容，完成學(xué)習(xí)任務(wù)。三是加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，組織開(kāi)展專題民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員工作，增強(qiáng)黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力。

　　2、加強(qiáng)隊(duì)伍管理，提升班子領(lǐng)導(dǎo)能力

　　一是注重抓好干部隊(duì)伍教育和管理。提高干部綜合素質(zhì)，樹(shù)立終身學(xué)習(xí)理念，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神作為干部思想政治教育的重要內(nèi)容，深入推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育，強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”，強(qiáng)化黨員思想理論武裝，提高隊(duì)伍的凝聚力和執(zhí)行力，增強(qiáng)黨員干部職工廉潔從政和拒腐防變能力。二是抓實(shí)主題教育。加強(qiáng)思想建黨，加強(qiáng)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、云嶺先鋒APP和開(kāi)展讀書(shū)會(huì)等方式強(qiáng)化學(xué)習(xí)。三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，深入開(kāi)展形式主義、官僚主義問(wèn)題專項(xiàng)整治，嚴(yán)格執(zhí)行三重一大制度，查找部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)，制定防范措施，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的要求，把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與本職業(yè)務(wù)結(jié)合，同安排周部署，教育黨員干部職工做為民、務(wù)實(shí)、清廉，忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)暮命h員好干部。

　　3、工作實(shí)績(jī)

　　（1）圍繞中心完成目標(biāo)任務(wù)。完成向上爭(zhēng)取資金680萬(wàn)元，招商引資7000萬(wàn)元，住宿營(yíng)業(yè)額1.89億元全部完成；固定資產(chǎn)投資1010萬(wàn)元，完成50.55%。全力推進(jìn)部門(mén)行業(yè)扶貧，積極配合有關(guān)部門(mén)做好脫貧考核驗(yàn)收工作。完成所包村勐捧鎮(zhèn)蒿子壩村脫貧攻堅(jiān)工作，發(fā)展烤煙產(chǎn)業(yè)1200.4畝，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入473.97萬(wàn)元。支持脫貧攻堅(jiān)烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展9萬(wàn)元。深入開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，強(qiáng)化文化旅游市場(chǎng)監(jiān)管。年內(nèi)責(zé)令整改共40家?jiàn)蕵?lè)場(chǎng)所，重點(diǎn)整實(shí)名上網(wǎng)、擅自變更經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)；歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所亂點(diǎn)亂象。對(duì)違反規(guī)定的依法查處，市場(chǎng)整治得到有效治理，學(xué)校周邊校園文化更健康。

　　（2）圍繞職能，切實(shí)履行職。一是深化機(jī)構(gòu)改革，推動(dòng)文旅融合發(fā)展。3月底全面完成文化和旅游機(jī)構(gòu)改革，組建鎮(zhèn)康縣文化和旅游局，加掛鎮(zhèn)康縣文物局牌子，調(diào)整完善部門(mén)直屬事業(yè)單位職能職責(zé)，保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)有效。二是組織開(kāi)展文化活動(dòng)，推動(dòng)文化大繁榮。成功舉辦鎮(zhèn)康縣第二屆國(guó)際“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)，推出文藝演出95場(chǎng)；其中送文化下鄉(xiāng)慰問(wèn)演出70場(chǎng)。11月，民族文化工作隊(duì)8名演員被臨滄市抽調(diào)參加首屆緬甸（臘戌）中國(guó)（臨滄）邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會(huì)文化交流演出活動(dòng)。文化館為群眾免費(fèi)提供活動(dòng)室、教室，全年參加活動(dòng)達(dá)1300多人次。開(kāi)設(shè)培訓(xùn)班8期。南傘河畔廣場(chǎng)開(kāi)展活動(dòng)198場(chǎng)次，參與人數(shù)19800人次，受益群眾10萬(wàn)人次。全民閱讀形勢(shì)較好。圖書(shū)館每周開(kāi)放時(shí)間達(dá)60個(gè)小時(shí)以上，接待讀者9483人次，圖書(shū)外借6255冊(cè)次。開(kāi)展全民閱讀推廣活動(dòng)共18次，流動(dòng)圖書(shū)車(chē)服務(wù)1次。完成71個(gè)農(nóng)家書(shū)屋的補(bǔ)充更新工作，投入資金10.65萬(wàn)元。非遺保護(hù)穩(wěn)步推進(jìn)。鎮(zhèn)康縣“阿數(shù)瑟”傳統(tǒng)音樂(lè)申報(bào)國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目，申報(bào)第五批市級(jí)非遺項(xiàng)目，推薦制香工藝、三弦制作等3個(gè)傳統(tǒng)手工藝。對(duì)30個(gè)不可移動(dòng)文物進(jìn)行日常消防安全巡查；完成未定級(jí)不可移動(dòng)文物保護(hù)單位名錄33項(xiàng)前期摸底調(diào)查核實(shí)工作任務(wù)。組織8名三區(qū)人才開(kāi)展文藝輔導(dǎo)30人次，輔導(dǎo)群眾文藝愛(ài)好者400余人。積極抓好旅游開(kāi)發(fā)工作。2019年完成鎮(zhèn)康南傘中緬跨國(guó)溶洞旅游景區(qū)、鎮(zhèn)康仙人湖生態(tài)養(yǎng)生度假區(qū)、木場(chǎng)桃花島等重點(diǎn)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。完成“一部手機(jī)游云南”平臺(tái)開(kāi)放運(yùn)行以來(lái)，如期完成“一部手機(jī)游云南”游客投訴處置應(yīng)用系統(tǒng)、旅游誠(chéng)信體系評(píng)價(jià)工作、旅游購(gòu)物退換貨處置工作、“游云南”直播事件。2019年，實(shí)現(xiàn)旅游總收入235990.10萬(wàn)元，接待海外旅游者43659人次，完成住宿業(yè)限額以上營(yíng)業(yè)額1890萬(wàn)元。扎實(shí)推進(jìn)公共文化館圖書(shū)館總分館制建設(shè)。根據(jù)文化部等五部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)縣級(jí)文化館圖書(shū)館總分館制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（文公共發(fā)〔2016〕38號(hào)）精神，通過(guò)考察、調(diào)研，已完成縣級(jí)文化館、圖書(shū)館總分館制建設(shè)的實(shí)施方案，預(yù)計(jì)明年6月前全面完成建設(shè)工作。加強(qiáng)項(xiàng)目管理，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。積極推進(jìn)南傘中緬跨國(guó)旅游景區(qū)、澡塘壩醫(yī)養(yǎng)溫泉、刺樹(shù)丫口等項(xiàng)目編報(bào)及建設(shè)。三是認(rèn)真開(kāi)展“十三五”評(píng)估和“十四五”規(guī)劃前期工作。推進(jìn)沿邊村寨建，實(shí)施3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)四個(gè)村的文化活動(dòng)室建設(shè)。編報(bào)鎮(zhèn)康縣“阿數(shù)瑟”文化元素提升工程項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣國(guó)門(mén)文化形象工程等項(xiàng)目。推動(dòng)新動(dòng)能打造“健康生活目的地”。完成桃花島、公主亭等3個(gè)旅游廁所建設(shè)。切實(shí)做好保衛(wèi)和防范工作。局辦公樓實(shí)行24小時(shí)值班，保證了局（館）辦公樓、庫(kù)房和區(qū)域范圍內(nèi)所有物品安全，年內(nèi)未發(fā)生各類(lèi)安全隱患事故。加強(qiáng)干部職工的消防安全和保密教育管理，對(duì)辦公室、檔案員等進(jìn)行監(jiān)督教育管理。安全處理涉密文件，有效保護(hù)和使用涉密辦公用具，確保失泄密和不安全事件發(fā)生。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2019年末實(shí)有人員編制38人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2019年度收入合計(jì)1195.95萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入991.20萬(wàn)元，占總收入的82.88%，比上年同期減少657.78萬(wàn)元，減少39.89%，主要原因是2019年實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，原鎮(zhèn)康縣文體廣電旅游局職能劃轉(zhuǎn)，成立鎮(zhèn)康縣文化和旅游局，廣播電影管理職能劃入縣委宣傳部；廣播電視、網(wǎng)絡(luò)綜合成立鎮(zhèn)康縣融媒體中心；體育職能劃入鎮(zhèn)康縣教育體育局，導(dǎo)致本年收入比上年有所減少。其他收入204.75萬(wàn)元，占總收入的17.12%，比上年同期減少57.68萬(wàn)元，減少21.98%，主要原因2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，項(xiàng)目減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2019年度支出合計(jì)1311.37萬(wàn)元。其中：基本支出976.68萬(wàn)元，占總支出的74.48％，比上年同期減少207.22萬(wàn)元，減少17.5%，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員減少工資減少、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少；項(xiàng)目支出334.69萬(wàn)元，占總支出的25.52％，比上年同期減少248.77萬(wàn)元，減少42.64%，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，相關(guān)項(xiàng)目隨之劃出文化和旅游局，項(xiàng)目減少。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣文化和旅游局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出976.68萬(wàn)元。比上年同期減少207.22萬(wàn)元，減少17.5%,主要原因是：2019年機(jī)構(gòu)改革，只能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員減少，辦公費(fèi)水電費(fèi)等隨之減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出885.11萬(wàn)元，占基本支出的90.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)91.57萬(wàn)元，占基本支出的9.38％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣文化和旅游局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出334.69萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少248.77萬(wàn)元,減少42.64%。主要原因2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，相關(guān)項(xiàng)目隨之劃出文化和旅游局，項(xiàng)目減少；減少的項(xiàng)目主要有體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)、廣電網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目費(fèi)用等。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2019年美術(shù)館、公共圖書(shū)館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金75萬(wàn)元；旅游廁所建設(shè)項(xiàng)目資金40萬(wàn)元；貧困地區(qū)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金21萬(wàn)元；

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1026.93萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的78.97%。與上年對(duì)比減少413.03萬(wàn)元,減少28.68%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員減少，項(xiàng)目、辦公費(fèi)水電費(fèi)等隨之減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、文化旅游體育與傳媒支出926.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.83%。主要用于本單位人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出58.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.73%。主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及退休人員規(guī)范津補(bǔ)貼；

　　3.衛(wèi)生健康支出41.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.03%。主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)2.5元，完成預(yù)算的8.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.8%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年3月，機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員和部分項(xiàng)目分別劃轉(zhuǎn)到宣傳部、教育體育局和融媒體中心，車(chē)輛使用次數(shù)減少、接待任務(wù)減少。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少8.37萬(wàn)元，減少76.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.73萬(wàn)元，減少70.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.63萬(wàn)元，減少82.68%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2019年3月，機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員和部分項(xiàng)目分別劃轉(zhuǎn)到宣傳部、教育體育局和融媒體中心，車(chē)輛使用次數(shù)減少、接待任務(wù)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.55萬(wàn)元，占61.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元，占38.45%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.55萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1.55萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于出差、下鄉(xiāng)、文工團(tuán)演出、圖書(shū)展等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少9.72萬(wàn)元,減少12.11%。主要原因2019年3月，機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員和部分項(xiàng)目分別劃轉(zhuǎn)到宣傳部、教育體育局和融媒體中心，車(chē)輛使用次數(shù)減少、接待任務(wù)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于省縣重要活動(dòng)、辦公設(shè)備購(gòu)置、差旅費(fèi)、車(chē)輛維護(hù)等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣文化和旅游局資產(chǎn)總額1490.43萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)794.79萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)695.64萬(wàn)元（固定資產(chǎn)683.48萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)12.16萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元）。與上年3492.82萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少2002.39萬(wàn)元，減少57.33%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少794.79萬(wàn)元，比上年1192.38萬(wàn)元減少394.59萬(wàn)元，減少33.09%；非流動(dòng)資產(chǎn)695.64萬(wàn)元，比上年2304.88萬(wàn)元減少 1609.24萬(wàn)元，減少69.82%；固定資產(chǎn)683.48萬(wàn)元，比上年2287.96 萬(wàn)元減少1604.48萬(wàn)元,減少70.13 %；對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬(wàn)元，在建工程減少0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)12.16萬(wàn)元，比上年16.92萬(wàn)元減少4.76 萬(wàn)元，減少28.19 %；其他資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　認(rèn)真組織實(shí)施公共文化館圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)，規(guī)范使用兩免開(kāi)經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，開(kāi)展豐富多彩的文化、讀書(shū)活動(dòng)，組織實(shí)施兩館總分館制建設(shè)。認(rèn)真組織好送戲曲下鄉(xiāng)活動(dòng)，由文工隊(duì)組織演出，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)一起開(kāi)展送戲下鄉(xiāng)， 完成項(xiàng)目資金21萬(wàn)元，共開(kāi)展演出71場(chǎng)次，為群眾提供文化娛樂(lè)活動(dòng)節(jié)目，不斷豐富群眾生活，滿足群眾對(duì)精神文化生活的需求。結(jié)合文化旅游改革融合發(fā)展，積極組織實(shí)施旅游廁所建設(shè)，共完成2A級(jí)旅游廁所2 座，投入項(xiàng)目資金40萬(wàn)元，為兩個(gè)景區(qū)和服務(wù)點(diǎn)提供游客如廁需求，提升景點(diǎn)景區(qū)檔次、完善景區(qū)服務(wù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣文化和旅游局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400335701111