監(jiān)督索引號53092400335700000
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、部門承擔(dān)著發(fā)揮鎮(zhèn)康文化和旅游資源優(yōu)勢，加快文化和旅游建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)，強化行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場秩序職能，深入貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化和旅游工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬定文化和旅游工作措施，統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游事業(yè)發(fā)展，深入實施文化惠民工程，組織實施文化資源普查、挖掘和保護工作，維護各類文化市場和旅游市場秩序，加強對外文化交流，推動文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等工作。
2、研究規(guī)劃、組織實施全縣藝術(shù)創(chuàng)作目標(biāo)，組織指導(dǎo)全縣重大藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)活動，統(tǒng)籌安排全縣示范性藝術(shù)展演活動。
3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣社會文化事業(yè)，監(jiān)督指導(dǎo)全縣文化館和文化站的建設(shè)和管理，研究、引導(dǎo)、全縣社區(qū)、企業(yè)、校園、少兒文化事業(yè)的健康發(fā)展，組織全縣重大社會文化活動。
4、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣公共圖書館事業(yè)的建設(shè)和管理，調(diào)查研究和開發(fā)全縣圖書文獻資源，推進全縣公共圖書館和專業(yè)圖書館事業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)，建立健全城鄉(xiāng)圖書情報系統(tǒng)，組織農(nóng)村書屋建設(shè)。
5、組織、制定和實施全縣文物事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，管理文物保護單位申報，組織重大文物考古發(fā)掘和文物鑒定，組織指導(dǎo)全縣文物管理所和社會教育基地等事業(yè)單位的工作，檢查、監(jiān)督、實施《中華人民共和國文物保護法》，綜合開發(fā)利用縣內(nèi)文物，管理全縣文物市場。
6、歸口管理全縣社會文化市場，調(diào)查研究、監(jiān)督執(zhí)行和制定落實文化市場管理的政策法規(guī)，管理進入全縣文化市場的文化藝術(shù)產(chǎn)品和文化娛樂經(jīng)營活動。
7、貫徹落實旅游發(fā)展規(guī)劃、旅游產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法律法規(guī)，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、旅游人次教育培訓(xùn)和鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實施工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會、旅游餐飲協(xié)會工作；發(fā)展旅行社、星級賓館飯店、旅游景區(qū)（點）、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建等工作，負責(zé)旅游市場監(jiān)管和旅游行政執(zhí)法工作。組織實施旅游資源的普查、開發(fā)和保護工作；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游商品等規(guī)劃編制及開發(fā)；負責(zé)全縣旅游建設(shè)項目的指導(dǎo)和管理，負責(zé)旅游項目建設(shè)的招商引資和引導(dǎo)民間資本的投入。承擔(dān)旅游綜合協(xié)調(diào)、應(yīng)急救援和誠信建設(shè)職責(zé)，負責(zé)旅游安全生產(chǎn)、旅游市場監(jiān)管、旅游隊伍建設(shè)、旅游應(yīng)急救援工作和知道旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。拰定國內(nèi)外市場開發(fā)戰(zhàn)略、組織、知道旅游節(jié)慶產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；發(fā)展旅游宣傳促銷和對外交流與合作工作；負責(zé)旅游培訓(xùn)旅游統(tǒng)計和旅游經(jīng)濟運行分析、旅游信息化、政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，承擔(dān)旅游信息收集、整理、編制、上報、發(fā)布工作。
8、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1．鎮(zhèn)康縣文化和旅游局屬全額撥款的行政單位。
機構(gòu)情況：2020年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局1個機構(gòu)，設(shè)有6個股室，分別是：辦公室、公共服務(wù)（藝術(shù)股）、旅游股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（審批股）。局直屬事業(yè)單位5個，分別為：縣民族文化工作隊、縣文物管理所、縣文化館、縣圖書館、縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所；參公單位1個：文化市場綜合行政執(zhí)法大隊。
（三）重點工作概述
1、加強廣播電視村村通工程工作；2、加大旅游招商力度。3、搞好重大節(jié)日演出活動；4、加強對全縣農(nóng)家書屋的管理；5、加強對農(nóng)村放映隊伍的管理；6、加強對農(nóng)家書屋的管理；7、搞好文化市場執(zhí)法管理工作；8積極組織群眾開展各項文體活動；9、做好少數(shù)民族文化傳承工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制34人。在職實有38人，其中： 財政全供養(yǎng)38人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制4輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 689萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款689萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年財政撥款收入1203.82萬元相比，同比下降42.77%。下降的主要原因是：2019年實行機構(gòu)改革，原鎮(zhèn)康縣文體廣電旅游局職能劃轉(zhuǎn)，成立鎮(zhèn)康縣文化和旅游局，廣播電影管理職能劃入縣委宣傳部；廣播電視、網(wǎng)絡(luò)綜合成立鎮(zhèn)康縣融媒體中心；體育職能劃入鎮(zhèn)康縣教育體育局，導(dǎo)致本年收入比上年有所減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 689萬元，其中:本年收入689萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款689萬元（本級財力689萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入1203.82萬元相比，同比下降42.77%。下降的主要原因是：2019年實行機構(gòu)改革，原鎮(zhèn)康縣文體廣電旅游局職能劃轉(zhuǎn)，成立鎮(zhèn)康縣文化和旅游局，廣播電影管理職能劃入縣委宣傳部；廣播電視、網(wǎng)絡(luò)綜合成立鎮(zhèn)康縣融媒體中心；體育職能劃入鎮(zhèn)康縣教育體育局，導(dǎo)致本年財政撥款收入比上年有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 689萬元。財政撥款安排支出689萬元，其中：基本支出674.21萬元，與上年1179.43萬元相比，下降42.84%，主要原因是2019年實行機構(gòu)改革，原鎮(zhèn)康縣文體廣電旅游局職能劃轉(zhuǎn)，成立鎮(zhèn)康縣文化和旅游局，廣播電影管理職能劃入縣委宣傳部，廣播電視、網(wǎng)絡(luò)綜合成立鎮(zhèn)康縣融媒體中心，體育職能劃入鎮(zhèn)康縣教育體育局，人員減少，相關(guān)費用減少；項目支出14.8萬元，與上年24.38萬元相比，減少39.29%，主要原因是2019年實行機構(gòu)改革，原鎮(zhèn)康縣文體廣電旅游局職能劃轉(zhuǎn)，成立鎮(zhèn)康縣文化和旅游局，廣播電影管理職能劃入縣委宣傳部，廣播電視、網(wǎng)絡(luò)綜合成立鎮(zhèn)康縣融媒體中心，體育職能劃入鎮(zhèn)康縣教育體育局，原來項目跟著劃轉(zhuǎn)到教育體育局、宣傳部，項目資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070101行政運行164.95萬元，主要用于行政人員工資福利支出、工作經(jīng)費等；
2070104圖書館34.21萬元，主要用于圖書館事業(yè)人員工資福利支出、工作經(jīng)費等；
2070107藝術(shù)表演團體263.93萬元，主要用于民族文化工作隊事業(yè)人員工資福利支出、工作經(jīng)費等；
2070109群眾文化69.47萬元，主要文化館事業(yè)人員工資福利支出、工作經(jīng)費等；
2070601行政運行7.59萬元，主要用于優(yōu)秀公務(wù)員獎金、工作經(jīng)費等；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55.38萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
2089901其他社會保障和就業(yè)支出6.09萬元。
2101101行政單位醫(yī)療10萬元，用于行政單位醫(yī)療保險；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療21.68萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.73萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出674.20萬元，項目支出14.8萬元）。其中：
1、基本支出情況
工資福利支出547.70萬元，其中：基本工資148.50萬元，津貼補貼157.03萬元，獎金3.93萬元，行政績效28.8萬元,績效獎勵0.3萬元，績效工資106.96萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費55.38萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費31.68萬元，其他工資福利支出7.29萬元；
商品和服務(wù)支出33.56萬元，其中：辦公費7.8萬元，水費0.3萬元，電費1.8萬元，郵電費0.05萬元，差旅費6.6萬元，維修（護）費1萬，公務(wù)接待費1.45萬元，公務(wù)用車運行維護費用4萬元，公務(wù)交通補貼10.56萬元；
對個人和家庭的補助92.93萬元，其中：生活補助92.06萬元，其他對個人和家庭的補助0.87萬元。
2、項目支出情況
2020年用于鎮(zhèn)康縣“一部手機游云南”智慧景區(qū)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)租賃費14.8萬元（其中:租賃費14.8萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目
（二）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，采購預(yù)算資金56.4萬元。其中：臺式計算機4臺，價格2.4萬元；便攜式計算機2臺，價格1.2萬元；光纖轉(zhuǎn)換器1臺，價格0.2萬元；激光打印機4臺，價格0.6萬元 ；液晶顯示器1臺，價格0.5萬元；掃描儀 1臺價格0.3萬元；數(shù)字照相機1臺，價格0.4萬元；計算器1臺，價格0.8萬元；固定架密集架5組，價格50萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25萬元，較上年減少6萬元，下降24%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為8.00萬元，較上年減少3萬元，下降27%，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待280人次。
減少原因：機構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，接待次數(shù)減少，壓縮經(jīng)費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為17萬元，較上年減少3萬元，下降15%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費17萬元，較上年減少3萬元，下降15%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
減少原因：機構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，出差任務(wù)減少，車輛使用頻率降低，經(jīng)費減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年度鎮(zhèn)康縣文化和旅游局共申報項目1個，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排14.8萬元，編制績效目標(biāo)1個。其中：1、 鎮(zhèn)康縣“一部手機游云南”智慧景區(qū)建設(shè)2020年網(wǎng)絡(luò)租賃費，財政預(yù)算安排14.8萬元，總體目標(biāo)：保障智慧景區(qū)網(wǎng)絡(luò)租賃費用，完成2次網(wǎng)絡(luò)直播，加強景點景區(qū)數(shù)字宣傳，通過網(wǎng)絡(luò)直播節(jié)目，推廣鎮(zhèn)康阿數(shù)瑟文化和鎮(zhèn)康豐富的文化和旅游資源，不斷提升鎮(zhèn)康縣知名度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排19萬元，與上年77.73萬元對比，減少58.73萬元，主要原因是2019年機構(gòu)改革職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局無二級預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 674.20萬元，比上年增減少505.24萬元，下降42.84%。其中：工資福利支出547.70萬元，減少459.9萬元，下降45.64%，主要原因是2019年機構(gòu)改革職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員減少；商品和服務(wù)支出33.56萬元，減少19.79萬元，下降37.20%，主要原因是2019年機構(gòu)改革職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員減少，辦公費、水電費等費用減少；對個人和家庭補助92.93萬元，減少25.55萬元，下降21.56%，主要原因是2019年機構(gòu)改革職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，人員減少。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出14.8萬元，比上年減少9.58萬元，下降39.29%,主要原因是2019年機構(gòu)改革職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位無2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局
2020年6月19日
監(jiān)督索引號53092400335700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號