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鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和學(xué)習(xí)貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、市、縣各級(jí)決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的優(yōu)撫、安置及社會(huì)治安等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、軍休服務(wù)管理股。
所屬單位1個(gè)，分別是：
1.退役軍人服務(wù)中心（烈士陵園管理所）
（三）重點(diǎn)工作概述
1.統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。做好各類優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼、軍休干部人員各類補(bǔ)助。抓好優(yōu)撫安置等工作正常有序開展。
2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。
3.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
4.來信來訪工作。
5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
6.烈士紀(jì)念設(shè)施修繕保護(hù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入7363187.57元，其中：一般公共預(yù)算7213187.57元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入150000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年7127911.33元對(duì)比增加235276.24元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因分析本年在職人員增加2人，增加在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)，增加單位資金收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入 7213187.57元，其中:本年收入7213187.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7213187.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年7113627.33元對(duì)比增加99560.24元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因分析本年在職人員增加2人，增加在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 7363187.57元。財(cái)政撥款安排支出 7213187.57元，其中：基本支出3509628.77元，與上年3368707.33元對(duì)比增加140921.44元，增長(zhǎng)4.18%，主要原因分析本年在職人員增加2人，增加在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出3703558.80元，與上年3744920.00元對(duì)比減少41361.2元，下降1.1%，主要原因分析軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501行政單位離退休108246.00元,主要用于行政單位離退人員基本退休費(fèi)；
2080502事業(yè)單位離退休21867.6元,主要用于事業(yè)單位離退人員基本退休費(fèi)；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出365330.08元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助720.00元,主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助；
2080899其他優(yōu)撫支出614438.80元,主要用于重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象各項(xiàng)補(bǔ)助支出；
2080901退役士兵安置201500.00,主要用于自主就業(yè)士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；
2080905軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置300000.00元,主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
2080999其他退役安置支出36900.00元,主要用于符合政府安排工作退役士官待安置期間兩保接續(xù)及生活補(bǔ)助支出；
2081006養(yǎng)老服務(wù)2000000.00元,主要用于鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院建設(shè)資金支出；
2082801行政運(yùn)行2576133.19元,主要用于行政人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出等；
2082804擁軍優(yōu)屬530000.00元,主要用于春節(jié)、八一建軍節(jié)慰問支出；
2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出20000.00元,主要用于義務(wù)兵服兵役期間立功獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金及烈士紀(jì)念日、清明祭掃活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出；
2101101行政單位醫(yī)療98336.78元,主要用于在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療63778.45元,主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11430.63元,主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
2210201住房公積金264506.04元,主要用于在職人員住房公積金。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29100.00元，較上年減少900.00元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9700.00元，較上年減少300.00元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待100人次。
增減變化原因:認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為19400.00元，較上年減少600.00元，下降3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19400.00元，較上年減少600.00元，下降3%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因:認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年財(cái)政批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目共15個(gè)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)。
項(xiàng)目名稱：鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過建設(shè)榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院，進(jìn)一步改善榮譽(yù)軍人養(yǎng)老條件，推動(dòng)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，增強(qiáng)兜底保障能力，提升社會(huì)服務(wù)水平。產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)面積7000平方米；產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目工程材料合格率100%。產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)：建設(shè)項(xiàng)目開工及時(shí)率100%。產(chǎn)出成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制小于等于9,034,843.00元。社會(huì)效益指標(biāo)：改善社會(huì)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)成預(yù)期指標(biāo)；提高就業(yè)崗位數(shù)達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。滿意度指標(biāo)：榮譽(yù)軍人滿意度大于等于95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排84600.00元，與上年76140.00元對(duì)比增加8460.00元，增長(zhǎng)11.11%，主要原因分析本年在職人員增加2人，增加在職人員公用經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額15315191.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)230308.12元，固定資產(chǎn)174063.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程14908584.00元，無(wú)形資產(chǎn)2236.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7554696.20元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1294315.04元，固定資產(chǎn)減少42257.76元，無(wú)形資產(chǎn)減少258.00元，在建工程增加8891527.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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