監(jiān)督索引號53092400576300000
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳和學(xué)習貫徹黨和國家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央、國務(wù)院省、市、縣各級決議決定，團結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項任務(wù)。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的優(yōu)撫、安置及社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、軍休服務(wù)管理股。
所屬單位1個，分別是：
1.退役軍人服務(wù)中心（烈士陵園管理所）
（三）重點工作概述
1.統(tǒng)籌推進各項工作。做好各類優(yōu)撫對象補貼、軍休干部人員各類補助。抓好優(yōu)撫安置等工作正常有序開展。
2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達標創(chuàng)建工作。
3.抓好黨風廉政建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。
4.來信來訪工作。
5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
6.烈士紀念設(shè)施修繕保護工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入7363187.57元，其中：一般公共預(yù)算7213187.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入150000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年7127911.33元對比增加235276.24元，增長3.3%，主要原因分析本年在職人員增加2人，增加在職人員工資及公用經(jīng)費，增加單位資金收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 7213187.57元，其中:本年收入7213187.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7213187.57元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年7113627.33元對比增加99560.24元，增長1.4%，主要原因分析本年在職人員增加2人，增加在職人員工資及公用經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 7363187.57元。財政撥款安排支出 7213187.57元，其中：基本支出3509628.77元，與上年3368707.33元對比增加140921.44元，增長4.18%，主要原因分析本年在職人員增加2人，增加在職人員工資及公用經(jīng)費；項目支出3703558.80元，與上年3744920.00元對比減少41361.2元，下降1.1%，主要原因分析軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險費用減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501行政單位離退休108246.00元,主要用于行政單位離退休人員基本退休費；
2080502事業(yè)單位離退休21867.6元,主要用于事業(yè)單位離退休人員基本退休費；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出365330.08元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出；
2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助720.00元,主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助；
2080899其他優(yōu)撫支出614438.80元,主要用于重點優(yōu)撫對象各項補助支出；
2080901退役士兵安置201500.00,主要用于自主就業(yè)士兵一次性經(jīng)濟補助；
2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置300000.00元,主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險繳納；
2080999其他退役安置支出36900.00元,主要用于符合政府安排工作退役士官待安置期間兩保接續(xù)及生活補助支出；
2081006養(yǎng)老服務(wù)2000000.00元,主要用于鎮(zhèn)康縣榮譽軍人休養(yǎng)院建設(shè)資金支出；
2082801行政運行2576133.19元,主要用于行政人員工資福利支出、公用經(jīng)費支出等；
2082804擁軍優(yōu)屬530000.00元,主要用于春節(jié)、八一建軍節(jié)慰問支出；
2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出20000.00元,主要用于義務(wù)兵服兵役期間立功獎勵專項資金及烈士紀念日、清明祭掃活動經(jīng)費支出；
2101101行政單位醫(yī)療98336.78元,主要用于在職行政人員醫(yī)療保險繳納；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療63778.45元,主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳納；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11430.63元,主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
2210201住房公積金264506.04元,主要用于在職人員住房公積金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計29100.00元，較上年減少900.00元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為9700.00元，較上年減少300.00元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待100人次。
增減變化原因:認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為19400.00元，較上年減少600.00元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費19400.00元，較上年減少600.00元，下降3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因:認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2024年財政批復(fù)預(yù)算項目共15個，其中重點項目1個。
項目名稱：鎮(zhèn)康縣榮譽軍人休養(yǎng)院建設(shè)項目。項目績效目標：通過建設(shè)榮譽軍人休養(yǎng)院，進一步改善榮譽軍人養(yǎng)老條件，推動設(shè)施標準化、規(guī)范化建設(shè)，增強兜底保障能力，提升社會服務(wù)水平。產(chǎn)出數(shù)量指標：項目建設(shè)面積7000平方米；產(chǎn)出質(zhì)量指標：項目工程材料合格率100%。產(chǎn)出時效指標：建設(shè)項目開工及時率100%。產(chǎn)出成本指標：項目成本控制小于等于9,034,843.00元。社會效益指標：改善社會服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施達成預(yù)期指標；提高就業(yè)崗位數(shù)達成預(yù)期指標。滿意度指標：榮譽軍人滿意度大于等于95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局年機關(guān)運行經(jīng)費安排84600.00元，與上年76140.00元對比增加8460.00元，增長11.11%，主要原因分析本年在職人員增加2人，增加在職人員公用經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額15315191.44元，其中，流動資產(chǎn)230308.12元，固定資產(chǎn)174063.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程14908584.00元，無形資產(chǎn)2236.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7554696.20元，其中：流動資產(chǎn)減少1294315.04元，固定資產(chǎn)減少42257.76元，無形資產(chǎn)減少258.00元，在建工程增加8891527.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400576300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號