監(jiān)督索引號(hào)53092400576301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚(yáng)紀(jì)念、幫難解困等法規(guī)政策，擬訂實(shí)施意見、工作措施并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導(dǎo)退役軍人服務(wù)工作。
3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.協(xié)調(diào)落實(shí)移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)待遇保障工作。
5.指導(dǎo)做好傷殘退役軍人的接收、服務(wù)管理和優(yōu)撫工作。
6.指導(dǎo)軍供服務(wù)保障和軍人服務(wù)工作。
7.指導(dǎo)優(yōu)待撫恤工作。組織指導(dǎo)軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。
8.負(fù)責(zé)退役軍人思想政治工作，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)退役軍人軍屬合法權(quán)益，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。
9.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.扛實(shí)強(qiáng)邊固防和疫情防控工作責(zé)任。一是做好所負(fù)責(zé)網(wǎng)格區(qū)域（吉安小區(qū)）的疫情防控工作。嚴(yán)格執(zhí)行疫情防控各項(xiàng)措施，堅(jiān)持人、物、環(huán)境同防，全力查找漏洞，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班值守，落實(shí)零報(bào)告制度，把各項(xiàng)措施抓實(shí)抓細(xì)。二是做好所負(fù)責(zé)沿邊卡點(diǎn)的值班值守工作。嚴(yán)格落實(shí)縣疫情防控指揮部的要求，抽派兩名副局長(zhǎng)輪換到卡點(diǎn)（56號(hào)執(zhí)勤點(diǎn)）帶班，認(rèn)真落實(shí)“四嚴(yán)格、四嚴(yán)禁”及“一盯八查”，做好卡點(diǎn)民兵的管理及管轄范圍內(nèi)的巡邏巡查，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)處置。
2.不折不扣落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)待政策。一是認(rèn)真按時(shí)兌現(xiàn)全縣913人重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定補(bǔ)資金。二是不斷提高服務(wù)水平，積極做好退役軍人及優(yōu)撫對(duì)象的優(yōu)待證申領(lǐng)工作，共申請(qǐng)辦理1956人。三是及時(shí)發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放住院補(bǔ)助；四是完成2022年“春節(jié)”“八一”兩節(jié)慰問(wèn)駐軍（警）部隊(duì)及慰問(wèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象工作。五是按時(shí)足額發(fā)放軍休干部工資；六是為自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部繳納2022年醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.全力推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)。用強(qiáng)有力的組織保證推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，積極打造“楓橋式”退役軍人服務(wù)中心（站）。
4.抓實(shí)抓細(xì)推進(jìn)雙擁創(chuàng)建工作。努力爭(zhēng)創(chuàng)鎮(zhèn)康縣創(chuàng)建云南省第十一屆雙擁模范縣，同步制定出臺(tái)《鎮(zhèn)康縣2022年省級(jí)雙擁模范縣創(chuàng)建工作實(shí)施方案》縣委、縣政府制定出臺(tái)了《鎮(zhèn)康縣創(chuàng)建云南省第十一屆雙擁模范縣工作實(shí)施方案》（鎮(zhèn)辦通〔2022〕8號(hào)），雙擁模范縣順利通過(guò)了省級(jí)復(fù)核驗(yàn)收。
5.嚴(yán)格落實(shí)士兵安置政策。2022年共接收退役士兵27人，自主就業(yè)退役士兵26人，符合政府安置工作的退役士兵1人，已完成安置。退役士兵高職擴(kuò)招報(bào)名和技能培訓(xùn)23人次，組織全縣退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)招聘會(huì)1場(chǎng)次。開展送喜報(bào)上門活動(dòng)，年初以來(lái)已為13名立功受獎(jiǎng)軍人送喜報(bào)。
6.重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。扎實(shí)推進(jìn)鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院項(xiàng)目建設(shè)工作。目前該項(xiàng)目已進(jìn)入施工階段，完成總工程量的39%積極謀劃退役軍人服務(wù)領(lǐng)域“十四五”項(xiàng)目設(shè)施的挖掘、儲(chǔ)備、編制、上報(bào)和項(xiàng)目的前期工作。共編報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，完成前期可研2個(gè)。完成兩個(gè)烈士陵園的體制改造完成投資867,600.00元。
7.強(qiáng)化黨的基層組織建設(shè)夯實(shí)黨建促本職。2022年以來(lái)共開展理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)3次，專題黨課1次，“三會(huì)一課”21次 ，“主題黨日”10次，在疫情防控56號(hào)執(zhí)勤點(diǎn)組織干部、民兵集中學(xué)習(xí)3次。鞏固延伸做好“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，制定“民生實(shí)事計(jì)劃”和“為民辦事清單”。
8.狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。始終堅(jiān)持把落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任作為首要政治任務(wù)，深入貫徹落實(shí)“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任體系，全面落實(shí)黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，依法規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，健全完善規(guī)章制度。
9.落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任。切實(shí)維護(hù)退役軍人合法權(quán)益。年內(nèi)，曾發(fā)生現(xiàn)役軍人家屬和當(dāng)?shù)卮逦瘯?huì)發(fā)生土地糾紛問(wèn)題，接到案件后，我局組織專人前去處理，最終事情得到了有效解決。今年我縣共接訪信訪事件1起，已經(jīng)化解。同時(shí)強(qiáng)化了應(yīng)急值班和信息報(bào)送工作，上報(bào)涉信涉訪情況統(tǒng)計(jì)表15期，目前全縣信訪形勢(shì)整體穩(wěn)定，未發(fā)生上市、赴省、進(jìn)京上訪情況。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、軍休服務(wù)管理股、退役軍人服務(wù)中心、烈士陵園管理所，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
11.國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
12.2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
13.2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
14.2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年度收入合計(jì)11,593,729.29元。其中：財(cái)政撥款收入11,319,497.03元，占總收入的97.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入274,232.26元，占總收入的2.37%。與上年相比，收入合計(jì)減少2,307,170.25元，下降16.60%。其中：財(cái)政撥款收入增加60,206.74元，增長(zhǎng)0.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年相比無(wú)增減變化；事業(yè)收入與上年相比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入與上年相比無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入與上年相比無(wú)增減變化；其他收入減少2,367,376.99元，下降89.62%。其他收入減少主要原因是本年減少春節(jié)慰問(wèn)金、修繕鳳尾革命烈士陵園、彭木山烈士陵園資金、“八一”建軍節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，故其他收入較上年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年度支出合計(jì)18,997,266.99元。其中：基本支出3,593,680.16元，占總支出的18.92%；項(xiàng)目支出15,403,586.83元，占總支出的81.08%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,571,788.97元，增長(zhǎng)9.02%。其中：基本支出減少2,071,858.76元，下降36.57%；項(xiàng)目支出增加3,643,647.73元，增長(zhǎng)30.98%；上繳上級(jí)支出與上年相比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出與上年相比無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年相比無(wú)增減變化。支出合計(jì)增加主要原因是本年支付榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目資金增加，故支出較上年增加；基本支出減少主要原因是本年減少春節(jié)慰問(wèn)金、修繕鳳尾革命烈士陵園、彭木山烈士陵園資金、“八一”建軍節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，故其他收入較上年減少；項(xiàng)目支出增加原因是根據(jù)本年支付榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院建設(shè)工程項(xiàng)目資金增加，故項(xiàng)目支出較上年增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,593,680.16元，與上年相比，減少2,071,858.76元，下降36.57%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,084,119.08元，占基本支出85.82％，（其中：年平均工資福利支出171,339.95元）；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)509,561.08元，占基本支出的14.18％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,403,586.83元，與上年相比，增加3,643,647.73元，增長(zhǎng)30.98%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目用于支付榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院建設(shè)工程項(xiàng)目資金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,394,764.83元，占本年支出合計(jì)的96.83%。與上年相比增加4,063,240.25元，增長(zhǎng)28.35%，主要原因是本年榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目資金支出增加，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18,156,024.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.70%。與上年相比，增加4,016,458.24元，同比增長(zhǎng)28.41%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、發(fā)放死亡撫恤金、傷殘撫恤金、發(fā)放鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助、英雄烈士紀(jì)念設(shè)施修繕、發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金、發(fā)放優(yōu)撫人員補(bǔ)助、退役士兵安置、軍休干部工資、退役士兵培訓(xùn)補(bǔ)助支出、退役軍人服務(wù)及就業(yè)幫助、退役士兵保險(xiǎn)接續(xù)、榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院工程費(fèi)、造價(jià)咨詢、在職人員工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、退役軍人事務(wù)管理；
2.衛(wèi)生健康（類）支出238,740.111元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.30%。與上年相比，減少46,782.01元，同比下降24.37%。主要用于新冠疫情防控支出、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)員醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)單位部分；
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,260.00元，支出決算為14,830.80元，完成年初預(yù)算的31.38%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14,590.80元，占總支出決算的98.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算240.00元，占總支出決算的1.62%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算240.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,260.00元，支出決算為14,830.80元，完成年初預(yù)算的31.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14,590.80元，完成年初預(yù)算的72.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為240.00元，完成年初預(yù)算的0.88%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、疫情影響上級(jí)部門到本單位調(diào)研檢查工作減少，接待減少，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少85.30元，下降0.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少325.30元，下降2.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加240.00元，增長(zhǎng)100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是受疫情影響公務(wù)出差減少，公務(wù)用車使用減少，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于退役軍人事務(wù)管理工作和新冠疫情防控工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，本年未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出321,174.48元，比上年增加111,721.43元，增長(zhǎng)53.34%，主要原因本年增加軍休干部活動(dòng)中心修繕費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局部門資產(chǎn)總額7,760,495.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,524,623.16元，固定資產(chǎn)216,321.08元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程6,017,057.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,494.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,735,503.35元，其中固定資產(chǎn)減少1,380.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局政府采購(gòu)支出總額35,460.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35,460.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額18,997,266.99元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額15,403,586.83元，共9個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年度部分項(xiàng)目資金涉密，故在項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表中不公開。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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