監(jiān)督索引號53092400576301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，擬定實施意見、工作措施并組織實施。
2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導退役軍人服務工作。
3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.協(xié)調落實移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險待遇保障工作。
5.指導做好傷殘退役軍人的接收、服務管理和優(yōu)撫工作。
6.指導軍供服務保障和軍人服務工作。
7.指導優(yōu)待撫恤工作。組織指導軍人公墓和烈士紀念設施管理維護、紀念活動等工作。
8.負責退役軍人思想政治工作，協(xié)調各方力量為軍人軍屬服務，維護退役軍人軍屬合法權益，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。
9.承擔鎮(zhèn)康縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室日常工作。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.扛實強邊固防和疫情防控工作責任。一是做好所負責網(wǎng)格區(qū)域（吉安小區(qū)）的疫情防控工作。嚴格執(zhí)行疫情防控各項措施，堅持人、物、環(huán)境同防，全力查找漏洞，嚴格落實24小時值班值守，落實零報告制度，把各項措施抓實抓細。二是做好所負責沿邊卡點的值班值守工作。嚴格落實縣疫情防控指揮部的要求，抽派兩名副局長輪換到卡點（56號執(zhí)勤點）帶班，認真落實“四嚴格、四嚴禁”及“一盯八查”，做好卡點民兵的管理及管段范圍內的巡邏巡查，發(fā)現(xiàn)情況及時上報處置。
2.不折不扣落實各項優(yōu)待政策。一是認真按時兌現(xiàn)全縣913人重點優(yōu)撫對象定補資金。二是不斷提高服務水平，積極做好退役軍人及優(yōu)撫對象的優(yōu)待證申領工作，共申請辦理1956人。三是及時發(fā)放重點優(yōu)撫對象發(fā)放住院補助；四是完成2022年“春節(jié)”“八一”兩節(jié)慰問駐軍（警）部隊及慰問重點優(yōu)撫對象工作。五是按時足額發(fā)放軍休干部工資；六是為自主擇業(yè)軍轉干部繳納2022年醫(yī)療保險。
3.全力推進退役軍人服務保障體系建設。用強力的組織保證推進退役軍人服務保障體系建設，積極打造“楓橋式”退役軍人服務中心（站）。
4.抓實抓細推進雙擁創(chuàng)建工作。努力爭創(chuàng)鎮(zhèn)康縣創(chuàng)建云南省第十一屆雙擁模范縣，同步制定出臺《鎮(zhèn)康縣2022年省級雙擁模范縣創(chuàng)建工作實施方案》縣委、縣政府制定出臺了《鎮(zhèn)康縣創(chuàng)建云南省第十一屆雙擁模范縣工作實施方案》（鎮(zhèn)辦通〔2022〕8號），雙擁模范縣順利通過了省級復核驗收。
5.嚴格落實士兵安置政策。2022年共接收退役士兵27人，自主就業(yè)退役士兵26人，符合政府安置工作的退役士兵1人，已完成安置。退役士兵高職擴招報名和技能培訓23人次，組織全縣退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)招聘會1場次。開展送喜報上門活動，年初以來已為13名立功受獎軍人送喜報。
6.重點工作穩(wěn)步推進。扎實推進鎮(zhèn)康縣榮譽軍人休養(yǎng)院項目建設工作。目前該項目已進入施工階段，完成總工程量的39%積極謀劃退役軍人服務領域“十四五”項目設施的挖掘、儲備、編制、上報和項目的前期工作。共編報項目7個，完成前期可研2個。完成兩個烈士陵園的體制改造完成投資867,600.00元。
7.強化黨的基層組織建設夯實黨建促本職。2022年以來共開展理論學習中心組專題學習3次，專題黨課1次，“三會一課”21次 ，“主題黨日”10次，在疫情防控56號執(zhí)勤點組織干部、民兵集中學習3次。鞏固延伸做好“我為群眾辦實事”實踐活動，制定“民生實事計劃”和“為民辦事清單”。
8.狠抓黨風廉政建設。始終堅持把落實全面從嚴治黨主體責任作為首要政治任務，深入貫徹落實“一崗雙責”主體責任體系，全面落實黨組黨風廉政建設主體責任，依法規(guī)范權力運行，健全完善規(guī)章制度。
9.落實意識形態(tài)責任。切實維護退役軍人合法權益。年內，曾發(fā)生現(xiàn)役軍人家屬和當?shù)卮逦瘯l(fā)生土地糾紛問題，接到案件后，我局組織專人前去處理，最終事情得到了有效解決。今年我縣共接訪信訪事件1起，已經(jīng)化解。同時強化了應急值班和信息報送工作，上報涉信涉訪情況統(tǒng)計表15期，目前全縣信訪形勢整體穩(wěn)定，未發(fā)生上市、赴省、進京上訪情況。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局共設置7個內設機構，包括：辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、軍休服務管理股、退役軍人服務中心、烈士陵園管理所，所屬單位0個。
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年末實有人員編制17人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款項目支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表：鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
9.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表：鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
10.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
11.國有資產使用情況表
12.2022年度部門整體支出績效自評情況
13.2022年度部門整體支出績效自評表
14.2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年度收入合計11,593,729.29元。其中：財政撥款收入11,319,497.03元，占總收入的97.63%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入274,232.26元，占總收入的2.37%。與上年相比，收入合計減少2,307,170.25元，下降16.60%。其中：財政撥款收入增加60,206.74元，增長0.53%；上級補助收入與上年相比無增減變化；事業(yè)收入與上年相比無增減變化；經(jīng)營收入與上年相比無增減變化；附屬單位上繳收入與上年相比無增減變化；其他收入減少2,367,376.99元，下降89.62%。其他收入減少主要原因是本年減少春節(jié)慰問金、修繕鳳尾革命烈士陵園、彭木山烈士陵園資金、“八一”建軍節(jié)慰問經(jīng)費，故其他收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年度支出合計18,997,266.99元。其中：基本支出3,593,680.16元，占總支出的18.92%；項目支出15,403,586.83元，占總支出的81.08%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1,571,788.97元，增長9.02%。其中：基本支出減少2,071,858.76元，下降36.57%；項目支出增加3,643,647.73元，增長30.98%；上繳上級支出與上年相比無增減變化；經(jīng)營支出與上年相比無增減變化；對附屬單位補助支出與上年相比無增減變化。支出合計增加主要原因是本年支付榮譽軍人休養(yǎng)院項目建設工程項目資金增加，故支出較上年增加；基本支出減少主要原因是本年減少春節(jié)慰問金、修繕鳳尾革命烈士陵園、彭木山烈士陵園資金、“八一”建軍節(jié)慰問經(jīng)費，故其他收入較上年減少；項目支出增加原因是根據(jù)本年支付榮譽軍人休養(yǎng)院建設工程項目資金增加，故項目支出較上年增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,593,680.16元，與上年相比，減少2,071,858.76元，下降36.57%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,084,119.08元，占基本支出85.82％，（其中：年平均工資福利支出171,339.95元）；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費509,561.08元，占基本支出的14.18％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出15,403,586.83元，與上年相比，增加3,643,647.73元，增長30.98%。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目用于支付榮譽軍人休養(yǎng)院建設工程項目資金。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出18,394,764.83元，占本年支出合計的96.83%。與上年相比增加4,063,240.25元，增長28.35%，主要原因是本年榮譽軍人休養(yǎng)院項目建設工程項目資金支出增加，故一般公共預算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出18,156,024.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.70%。與上年相比，增加4,016,458.24元，同比增長28.41%。主要用于繳納機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險、發(fā)放死亡撫恤金、傷殘撫恤金、發(fā)放鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助、英雄烈士紀念設施修繕、發(fā)放義務兵優(yōu)待金、發(fā)放優(yōu)撫人員補助、退役士兵安置、軍休干部工資、退役士兵培訓補助支出、退役軍人服務及就業(yè)幫助、退役士兵保險接續(xù)、榮譽軍人休養(yǎng)院工程款費、造價咨詢、在職人員工資福利支出、辦公經(jīng)費、公車運行維護費、退役軍人事務管理；
2.衛(wèi)生健康（類）支出238,740.111元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.30%。與上年相比，減少46,782.01元，同比下降24.37%。主要用于新冠疫情防控支出、繳納機關事業(yè)單位公務員醫(yī)療保險、機關事業(yè)單位事業(yè)員醫(yī)療保險、生育保險單位部分；
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為47,260.00元，支出決算為14,830.80元，完成年初預算的31.38%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算14,590.80元，占總支出決算的98.38%；公務接待費支出決算240.00元，占總支出決算的1.62%，具體是國內接待費支出決算240.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為47,260.00元，支出決算為14,830.80元，完成年初預算的31.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為14,590.80元，完成年初預算的72.59%；公務接待費支出決算為240.00元，完成年初預算的0.88%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、疫情影響上級部門到本單位調研檢查工作減少，接待減少，故一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少85.30元，下降0.57%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無增減變化；公務用車購置費支出決算與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費支出決算減少325.30元，下降2.18%；公務接待費支出決算增加240.00元，增長100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是受疫情影響公務出差減少，公務用車使用減少，故“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于退役軍人事務管理工作和新冠疫情防控工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人，本年未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局部門2022年機關運行經(jīng)費支出321,174.48元，比上年增加111,721.43元，增長53.34%，主要原因本年增加軍休干部活動中心修繕費用。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費用費等。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局部門資產總額7,760,495.24元，其中，流動資產1,524,623.16元，固定資產216,321.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程6,017,057.00元，無形資產2,494.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,735,503.35元，其中固定資產減少1,380.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局政府采購支出總額35,460.00元，其中：政府采購貨物支出35,460.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局部門整體支出績效自評金額18,997,266.99元，項目績效自評金額15,403,586.83元，共9個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年度部分項目資金涉密，故在項目支出績效自評表中不公開。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400576301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號