監(jiān)督索引號53092400576301000
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權(quán)益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，擬定實施意見、工作措施并組織實施。
2.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導退役軍人服務(wù)工作。
3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.協(xié)調(diào)落實移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險待遇保障工作。
5.指導做好傷殘退役軍人的接收、服務(wù)管理和優(yōu)撫工作。
6.指導軍供服務(wù)保障和軍人服務(wù)工作。
7.指導優(yōu)待撫恤工作。組織指導軍人公墓和烈士紀念設(shè)施管理維護、紀念活動等工作。
8.負責退役軍人思想政治工作，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護退役軍人軍屬合法權(quán)益，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。
9.承擔鎮(zhèn)康縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.強化思想，抓實政治理論學習。嚴格貫徹落實學習“第一議題”制度，利用黨組會議、黨組理論學習中心組學習會議、“三會一課”、“主題黨日”等活動，積極開展黨的二十大精神和習近平總書記系列重要講話精神，省委、市委、縣委有關(guān)會議精神的學習，堅持黨員領(lǐng)導干部帶頭，教育引導全體職工用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，服務(wù)大局，全體干部職工充分發(fā)揮職能作用，為推動全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極貢獻。
2.黨建引領(lǐng)，夯實黨建促本職。嚴格按照上級黨組織的部署和要求，落實項目工作法，制定黨支部工作計劃、基層黨建工作方案、重點任務(wù)清單和工作要點，積極開展黨內(nèi)活動，召開組織生活會和民主評議黨員大會1次，召開離退休干部“話傳統(tǒng)、談復興、聚力量”專題調(diào)研座談會1次，支部委員會11次、黨員大會7次、黨課4課，組織主題黨日活動9次，補選支部委員2次。全面加強黨對群團工作的領(lǐng)導，以黨建引領(lǐng)，在清明節(jié)開展“清明祭英烈”，婦女節(jié)開展“學雷鋒 送政策 走邊關(guān)”等活動。
3.狠抓黨風廉政，形成工作合力。始終堅持把落實全面從嚴治黨主體責任作為首要政治任務(wù)，深入貫徹落實“一崗雙責”主體責任體系，全面落實黨組黨風廉政建設(shè)主體責任，按要求開展“固堤行動”“清源行動”“護航行動”等，走深走實“清廉云南”“臨滄實踐”“鎮(zhèn)康行動”，深入排查違規(guī)吃喝、違反八項規(guī)定精神和廉政風險點，建立廉政風險清單、防控措施，依法規(guī)范權(quán)力運行。
4.扛實責任，壓實強邊固防和創(chuàng)衛(wèi)工作。一是包保責任區(qū)管理規(guī)范。嚴格按要求執(zhí)行周五“愛衛(wèi)日”工作措施，認真組織干部職工學習愛國衛(wèi)生“7個專項行動”方案，從思想上筑牢對愛國衛(wèi)生“7個專項行動”的認識，堅持每周1次對局辦公場所、網(wǎng)格責任區(qū)、綠化帶等重點區(qū)域垃圾、衛(wèi)生死角清掃。爭創(chuàng)臨滄市衛(wèi)生單位，嚴格落實全縣登革熱防控推進會議精神，全面開展翻瓶倒罐、填平洼地清積水行動。二是做好所負責沿邊卡點的值班值守工作。抽調(diào)一名干部脫崗到聯(lián)防所駐守，認真落實“四嚴格、四嚴禁”及“一盯八查”，做好卡點民兵的管理及管段范圍內(nèi)的巡邏巡查，發(fā)現(xiàn)情況及時上報處置。
5.抓實主業(yè)，推動退役軍人各項政策落實。一是撫恤費和生活補助資金按時發(fā)放。每月15日前，全縣享受定期撫恤和生活補助的人員資金，通過云南財政.預算管理一體化服務(wù)平臺進行發(fā)放，確保資金準確、及時、足額、便捷發(fā)放到優(yōu)撫對象的社會保障卡中。共發(fā)放撫恤和生活補助資金7977人（次）503萬元。二是優(yōu)撫對象住院費二次報銷更便捷。運用退役軍人優(yōu)撫對象二次結(jié)算補償系統(tǒng)，對符合報銷的優(yōu)撫對象住院費用實行二次報銷結(jié)算，減輕優(yōu)撫對象住院的經(jīng)濟壓力，目前共報銷142人13.5萬元。三是不斷提高服務(wù)水平，積極做好退役軍人及優(yōu)撫對象的優(yōu)待證申領(lǐng)工作，截至目前，共成功辦理2367人。四是足額發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。優(yōu)待義務(wù)兵家庭是我黨我軍的優(yōu)良傳統(tǒng)，是擁軍優(yōu)屬工作的重要內(nèi)容，我縣每年發(fā)放兩次義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，2023年已發(fā)放1次共151人79.2萬元。五是發(fā)揚擁軍優(yōu)屬的優(yōu)良傳統(tǒng)，密切黨政軍民警關(guān)系，增進軍民漁水情誼，在開展社區(qū)運動會之際，組織共續(xù)軍民魚水情籃球邀請賽；“春節(jié)”、“建軍節(jié)”期間，縣委、縣政府組織慰問團對駐軍及優(yōu)撫對象進行慰問。2023年共慰問駐軍32個（次），慰問優(yōu)撫對象3047人（次），支出慰問金71萬元。切實組織開展“清明節(jié)”祭掃和“9.30”公祭活動，活動參與人數(shù)上百人次。六是按時足額發(fā)放軍休干部工資，共發(fā)放85.98萬元；七是為23名自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部繳納醫(yī)療保險24.82萬元。八是結(jié)合《促進“臨滄兵”成為臨滄人的實施方案（試行）》，對駐鎮(zhèn)康軍（警）部隊進行了調(diào)研，2023年度我縣退役的有160人，其中，達到政府安置工作人員7人，7人均無意愿留在臨滄；未達到政府安置工作人員153人，20人愿意留在臨滄。
6.聚焦短板，推進退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)。鞏固深化已有成果，補齊短板弱項，為事業(yè)發(fā)展提供有力支撐。推動服務(wù)體系全面做實、規(guī)范運行。一是堅持“以退役軍人為中心”的工作理念，為退役軍人提供細致、熱情、周到、親切的服務(wù)，實現(xiàn)線上線下深度融合，全方位為退役軍人提供優(yōu)先業(yè)務(wù)辦理。二是深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于退役軍人工作的重要論述，認真落實上級退役軍人事務(wù)工作要求，聚焦新時代“楓橋式”退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)，持續(xù)推進退役軍人服務(wù)中心（站）從“有”向“優(yōu)”轉(zhuǎn)變，讓廣大退役軍人獲得感成色更足！
7.爭創(chuàng)佳績，積極申報國家雙擁模范縣。在成功創(chuàng)建全省雙擁模范縣之后，積極參與創(chuàng)建國家雙擁模范縣工作。一是軍地各級均把雙擁工作納入經(jīng)濟社會發(fā)展和部隊全面建設(shè)的總體規(guī)劃，納入黨政軍領(lǐng)導干部政績考核范圍，納入全面建設(shè)和諧鎮(zhèn)康的重要內(nèi)容，成立了黨政軍“一把手”掛帥相關(guān)部門主要領(lǐng)導為成員的雙擁工作領(lǐng)導小組，形成了主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導直接抓，職能部門具體抓的工作合力。二是建立健全規(guī)章制度，強化雙擁工作的規(guī)范化運行。把雙擁工作擺在重要位置、提上議事日程，經(jīng)常分析研究，加強領(lǐng)導和指導。三是全面落實社會化擁軍，營造擁軍氛圍。建立和完善“政府主導、社會各界支持、全民共同參與”的社會化擁軍體系，制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣開展社會化擁軍工作實施方案》，全面啟動社會化擁軍工作，2023年招募了43家社會化擁軍優(yōu)屬模范單位，涉及范圍有賓館酒店類、餐飲類、加油站類、美容美發(fā)類、商場超市類。營造了“人人重視、人人參與、人人都是創(chuàng)建者”的濃厚創(chuàng)建氛圍，讓雙擁創(chuàng)建工作深入人心，家喻戶曉。四是表揚先進，樹立典型。通報表揚了19個雙擁工作先進集體、20個雙擁工作先進個人。
8.高度重視，嚴格落實士兵安置政策。一是我局高度重視退役士兵接收安置工作，2023年共接收退役士兵40人，其中自主就業(yè)退役士兵35人，殘疾退役士兵1人，符合政府安置工作的退役士兵4人，已完成安置。退役士兵高職擴招報名和技能培訓23人次，組織全縣退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)招聘會1場次。二是開展送喜報上門活動，今年以來，已為25名立功受獎軍人送喜報。三是為退役軍人及退役軍人家屬提供就業(yè)崗位2個，其中1人在公安局看守所就業(yè)（公益性崗位）。四是組織25名優(yōu)秀退役軍人赴臨參加由臨滄市退役軍人事務(wù)局、臨滄市人力資源和社會保障局聯(lián)合舉辦的促進“臨滄兵”成為臨滄人2023年退役軍人及隨軍家屬專場招聘會，我縣3名退役軍人與2家招聘企業(yè)達成就業(yè)意向。組織2名退役老兵企業(yè)到市上參加云南省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽“建行杯”臨滄初賽，取得了優(yōu)勝獎和優(yōu)秀團隊獎。五是市局下達新增退役軍人就業(yè)40人的就業(yè)扶持任務(wù)，目前已完成55人。六是核實全縣退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況。在全縣退役軍人中有創(chuàng)辦市場主體情況479個，其中有軍創(chuàng)企業(yè)126個、軍創(chuàng)農(nóng)民專業(yè)合作社105個，軍創(chuàng)個體工商戶248個；有在職在編教師6人。七是完成鎮(zhèn)康縣2001年以來“臨滄兵”退役后在臨滄市內(nèi)就業(yè)創(chuàng)業(yè)統(tǒng)計工作。我縣共接收安置政府安排工作的退役士兵和退役消防員98 人，安置在事業(yè)單位 42人、在國有企業(yè)安置 14人、貨幣安置 42人。
9.緊盯重點，項目工作穩(wěn)步推進。一是扎實推進鎮(zhèn)康縣榮譽軍人休養(yǎng)院項目建設(shè)工作。目前該項目已完成主體工程建設(shè)，完成總工程量的66.5%，截至2023年9月中央預算內(nèi)投資1490萬元已全部撥付。完成兩個烈士陵園的修繕項目編報及紅色教育陣地建設(shè)。二是學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育開展有聲有色，已組織開展黨的疫情防控黨的二十大報告、《中國共產(chǎn)黨章程》、《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》集中學習2次。
10.堅守底線，落實意識形態(tài)責任。黨組認真落實意識形態(tài)工作責任制，牢牢掌握意識形態(tài)領(lǐng)導權(quán)、主動權(quán)、話語權(quán)，推動意識形態(tài)各項工作落地落細、出新出彩，切實維護退役軍人合法權(quán)益。召開退役軍人座談會1場次，開展“進軍營、送政策、暢安置”政策宣講活動4場次，積極開展優(yōu)秀典型選樹活動，向市級推薦“最美退役軍人”5名，獲評1名。動態(tài)開展風險隱患排查，做好日常信訪接待處理，研究多元化解措施，最大程度防范化解風險。年內(nèi)，共接訪退役軍人4名，領(lǐng)導干部下訪1名，來（下）訪人員的問題已全部解決。目前退役軍人事務(wù)領(lǐng)域信訪形勢整體穩(wěn)定，未發(fā)生上市、赴省、進京上訪情況。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、軍休服務(wù)管理股、退役軍人服務(wù)中心、烈士陵園管理所。
我單位為一預算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共20人，其中：行政人員12人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計7人（離休0人，退休7人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度無政府性基金、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度收入合計2489.82萬元。其中：財政撥款收入2462.53萬元，占總收入的98.90%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入27.29萬元，占總收入的1.10%。與上年相比，收入合計增加1330.45萬元，增長114.76%。其中：財政撥款收入增加1330.58萬元，增長117.55%；其他收入減少0.13萬元，下降0.47%。主要原因是2023年增加義務(wù)兵優(yōu)待金、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助資金收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度支出合計2618.97萬元。其中：基本支出377.46萬元，占總支出的14.41％；項目支出2241.52萬元，占總支出的85.59％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加719.25萬元，增長37.86%。其中：基本支出增加18.09萬元，增長5.03%；項目支出增加701.16萬元，增長45.52%；主要原因是2023年增加義務(wù)兵優(yōu)待金、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助資金支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出377.46萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出354.86萬元，占基本支出的94.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費22.60萬元，占基本支出的5.99％。2023年人均基本支出16.41萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2241.52萬元，其中：基本建設(shè)類項目支出903.48萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.退役安置項目資金支出248.18萬元，主要用于繳納自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部2023年醫(yī)療保險費、政府安置退役士官養(yǎng)老、醫(yī)療保險費；發(fā)放軍休干部及其家屬、遺屬的生活補助、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助；退役士兵培訓費用支出；
2.新冠肺炎疫情防控資金項目資金支出1.22萬元，主要用于66號卡點新冠肺炎疫情防控支出；
3.擁軍優(yōu)屬項目資金支出134.18萬元，主要用于開展2023年春節(jié)、“八一”建軍節(jié)慰問活動，發(fā)放慰問金；
4.撫恤補助資金項目資金支出954.46萬元，主要用于撫恤類項目支出其中：死亡撫恤支出42.42萬元；傷殘撫恤支出74.40萬元；在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助支出46.08萬元；義務(wù)兵優(yōu)待支出140.43萬元；農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助117.96萬元；其他優(yōu)撫支出533.17萬元；
5.鎮(zhèn)康縣榮譽軍人休養(yǎng)院建設(shè)項目支出903.48萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣榮譽軍人休養(yǎng)院建設(shè)項目可行性報告編制、勘察、設(shè)計費、造價咨詢支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預算財政撥款支出2596.62萬元,占本年支出合計的99.15%。與上年相比增加757.14萬元，增長41.16%,主要原因是2023年增加義務(wù)兵優(yōu)待金、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助資金收入。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2557.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.49%，其中：
⑴.“2080501-行政單位離退休”支出10.82萬元，主要用于發(fā)放行政退休人員工資；
⑵.“2080502-事業(yè)單位離退休”支出2.19萬元，主要用于發(fā)放事業(yè)退休人員工資；
⑶.“2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出36.59萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險費；
⑷.“2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”支出萬6.06元，主要用于在職人員職業(yè)年金紀實補助資金支出；
⑸.“2080801-死亡撫恤”支出42.42萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫補助資金；
⑹.“2080802-傷殘撫恤”支出74.00萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫補助資金；
⑺.“2080803-在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助”支出46.08萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫補助資金；
⑻.“2080805-義務(wù)兵優(yōu)待”支出140.83萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫補助資金；
⑼.“2080806-農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助”支出117.96萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫補助資金；
⑽.“2080899-其他優(yōu)撫支出”支出533.17萬元，主要用于發(fā)放國民黨抗戰(zhàn)老兵生活補助資金、出國參戰(zhàn)民兵工補助資金、優(yōu)撫補助資金及優(yōu)撫困難補助資金；
⑾.“2080901-退役士兵安置”支出43.65萬元，主要用于退役士兵2022年度一次性經(jīng)濟補助支出；
⑿.“2080902-軍隊移交政府的離退休人員安置”支出113.89萬元，主要用于軍休干部工資、2022年軍休干部單位部分大病保險、2022及2023年度軍隊離退休干部隨軍無經(jīng)濟收入家屬遺屬門診補助支出；
⒀.“2080903-軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)”支出0.06萬元，主要用于制作鎮(zhèn)康縣退役軍人安置工作領(lǐng)導小組辦公室公章支出；
⒁.“2080904-退役士兵管理教育”支出10.20萬元，主要用于2023年退役軍人及隨軍家屬專場招聘培訓費、退役士兵C1駕駛培訓費、2021年至2023年退役士兵參加教育培訓生活費及車費支出；
⒂.“2080905-軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置”支出75.07萬元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助、軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險、2023年度企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困補助資金支出；
⒃.“2080999-其他退役安置支出”支出2.11萬元，主要用于2023年符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補助、退役士官待安排工作期間養(yǎng)老保險支出；
⒄.“2081006-養(yǎng)老服務(wù)”支出903.48萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局榮譽軍人修養(yǎng)項目建設(shè)用地耕地開墾費經(jīng)費、鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局榮譽軍人休養(yǎng)院建設(shè)項目專項資金支出；
⒅.“2082801-行政運行”支出261.55萬元，主要用于發(fā)放在職職工工資及支付機關(guān)行政運行經(jīng)費支出；
⒆.“2082804-擁軍優(yōu)屬”支出128.53萬元，主要用于2023年“春節(jié)”慰問金、“八一”慰問物資費用、軍休干部及出國參戰(zhàn)民兵民工慰問金、優(yōu)撫對象解困幫扶及其他臨時救助補助春節(jié)慰問資金、2023年省級優(yōu)撫對象解困幫扶、春節(jié)慰問經(jīng)費春節(jié)走訪慰問經(jīng)費支出；
⒇.“2082899-其他退役軍人事務(wù)管理支出”支出8.76萬元，主要用于清明烈士陵園祭掃費用、退役士兵在部隊受獎獎金、到文山州麻栗坡縣考察學習創(chuàng)建全國雙擁模縣先進經(jīng)驗及做法差旅費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出15.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.60%，其中：
⑴.“2101101-行政單位醫(yī)療”支出9.34萬元，主要用于繳納行政及參公編制在職職工單位部分醫(yī)療保險費；
⑵.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.67萬元，主要用于繳納事業(yè)編制在職職工單位部分醫(yī)療保險費；
⑶.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.05萬元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險費；
⑷.“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”支出0.50萬元，主要用于66號卡點新冠肺炎疫情防控支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出23.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%，其中：“2210201-住房公積金”支出23.63萬元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.00萬元，決算為2.04萬元，完成年初預算的68.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）費預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）費預算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為2.00萬元，決算為2.01萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的98.53%，完成年初預算的100.50%；公務(wù)接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.03萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的1.47%，完成年初預算的3.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.03萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.00萬元，支出決算為2.04萬元，完成年初預算的68.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）費預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）費預算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為2.00萬元，決算為2.01萬元，完成年初預算的100.50%，主要原因是開展“八一“慰問、春節(jié)慰問、下鄉(xiāng)送喜報次數(shù)增加，公車使用頻率增加，車輛購買年限長，修理費增加，故公務(wù)用車運行維護費預算比決算大；公務(wù)接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.03萬元，完成年初預算的3.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局積極響應國家政策，厲行節(jié)約各項經(jīng)費使三公經(jīng)費得以控制和減少，所以三公經(jīng)費的決算數(shù)比預算數(shù)小。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.56萬元，增長37.84%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）事件，故與上年相比無變化；因本年度本單位未購置公務(wù)用車，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.55萬元，增長37.67%，主要原因是開展“八一“慰問、春節(jié)慰問、下鄉(xiāng)送喜報次數(shù)增加，公車使用頻率增加，車輛購買年限長，修理費增加，故公務(wù)用車運行維護費與上年相比有所增加；公務(wù)接待費支出決算增加0.01萬元，增長50.00%，主要原因是上級部門到我單位開展退役軍人事務(wù)調(diào)研工作，接待人數(shù)較上年增加，故公務(wù)接待費與上年相比有所增加。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公車使用頻率增加，車輛購買年限長，修理費增加，故公務(wù)用車運行維護費預算比決算大，接待人數(shù)較上年增加，故公務(wù)接待費與上年相比有所增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于退役軍人事務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役軍人事務(wù)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.60萬元，其中，行政單位22.60萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少9.52萬元，下降29.64%,主要原因是2023年減少雙擁廣告牌制作費用、材料印刷費、辦公設(shè)備購置，故機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額1531.11萬元，其中，流動資產(chǎn)22.62萬元，固定資產(chǎn)17.41萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1490.86萬元，無形資產(chǎn)0.22萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加755.47萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.22萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見公開12表）
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局政府采購支出總額1.22萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門整體支出績效自評金額為 2625.81萬元，項目支出績效自評金額2241.52萬元，共5個項目，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2023年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開14表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項情況說明
2023年度鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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