監(jiān)督索引號(hào)53092400576301000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚(yáng)紀(jì)念、幫難解困等法規(guī)政策，擬訂實(shí)施意見、工作措施并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導(dǎo)退役軍人服務(wù)工作。
3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.協(xié)調(diào)落實(shí)移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)待遇保障工作。
5.指導(dǎo)做好傷殘退役軍人的接收、服務(wù)管理和優(yōu)撫工作。
6.指導(dǎo)軍供服務(wù)保障和軍人服務(wù)工作。
7.指導(dǎo)優(yōu)待撫恤工作。組織指導(dǎo)軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。
8.負(fù)責(zé)退役軍人思想政治工作，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)退役軍人軍屬合法權(quán)益，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。
9.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化思想，抓實(shí)政治理論學(xué)習(xí)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)學(xué)習(xí)“第一議題”制度，利用黨組會(huì)議、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)議、“三會(huì)一課”、“主題黨日”等活動(dòng)，積極開展黨的二十大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，省委、市委、縣委有關(guān)會(huì)議精神的學(xué)習(xí)，堅(jiān)持黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭，教育引導(dǎo)全體職工用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，服務(wù)大局，全體干部職工充分發(fā)揮職能作用，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
2.黨建引領(lǐng)，夯實(shí)黨建促本職。嚴(yán)格按照上級(jí)黨組織的部署和要求，落實(shí)項(xiàng)目工作法，制定黨支部工作計(jì)劃、基層黨建工作方案、重點(diǎn)任務(wù)清單和工作要點(diǎn)，積極開展黨內(nèi)活動(dòng)，召開組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員大會(huì)1次，召開離退休干部“話傳統(tǒng)、談復(fù)興、聚力量”專題調(diào)研座談會(huì)1次，支部委員會(huì)11次、黨員大會(huì)7次、黨課4課，組織主題黨日活動(dòng)9次，補(bǔ)選支部委員2次。全面加強(qiáng)黨對(duì)群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)，以黨建引領(lǐng)，在清明節(jié)開展“清明祭英烈”，婦女節(jié)開展“學(xué)雷鋒 送政策 走邊關(guān)”等活動(dòng)。
3.狠抓黨風(fēng)廉政，形成工作合力。始終堅(jiān)持把落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任作為首要政治任務(wù)，深入貫徹落實(shí)“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任體系，全面落實(shí)黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，按要求開展“固堤行動(dòng)”“清源行動(dòng)”“護(hù)航行動(dòng)”等，走深走實(shí)“清廉云南”“臨滄實(shí)踐”“鎮(zhèn)康行動(dòng)”，深入排查違規(guī)吃喝、違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)清單、防控措施，依法規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。
4.扛實(shí)責(zé)任，壓實(shí)強(qiáng)邊固防和創(chuàng)衛(wèi)工作。一是包保責(zé)任區(qū)管理規(guī)范。嚴(yán)格按要求執(zhí)行周五“愛衛(wèi)日”工作措施，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”方案，從思想上筑牢對(duì)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持每周1次對(duì)局辦公場(chǎng)所、網(wǎng)格責(zé)任區(qū)、綠化帶等重點(diǎn)區(qū)域垃圾、衛(wèi)生死角清掃。爭(zhēng)創(chuàng)臨滄市衛(wèi)生單位，嚴(yán)格落實(shí)全縣登革熱防控推進(jìn)會(huì)議精神，全面開展翻瓶倒罐、填平洼地清積水行動(dòng)。二是做好所負(fù)責(zé)沿邊卡點(diǎn)的值班值守工作。抽調(diào)一名干部脫崗到聯(lián)防所駐守，認(rèn)真落實(shí)“四嚴(yán)格、四嚴(yán)禁”及“一盯八查”，做好卡點(diǎn)民兵的管理及管轄范圍內(nèi)的巡邏巡查，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)處置。
5.抓實(shí)主業(yè)，推動(dòng)退役軍人各項(xiàng)政策落實(shí)。一是撫恤費(fèi)和生活補(bǔ)助資金按時(shí)發(fā)放。每月15日前，全縣享受定期撫恤和生活補(bǔ)助的人員資金，通過云南財(cái)政.預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行發(fā)放，確保資金準(zhǔn)確、及時(shí)、足額、便捷發(fā)放到優(yōu)撫對(duì)象的社會(huì)保障卡中。共發(fā)放撫恤和生活補(bǔ)助資金7977人（次）503萬元。二是優(yōu)撫對(duì)象住院費(fèi)二次報(bào)銷更便捷。運(yùn)用退役軍人優(yōu)撫對(duì)象二次結(jié)算補(bǔ)償系統(tǒng)，對(duì)符合報(bào)銷的優(yōu)撫對(duì)象住院費(fèi)用實(shí)行二次報(bào)銷結(jié)算，減輕優(yōu)撫對(duì)象住院的經(jīng)濟(jì)壓力，目前共報(bào)銷142人13.5萬元。三是不斷提高服務(wù)水平，積極做好退役軍人及優(yōu)撫對(duì)象的優(yōu)待證申領(lǐng)工作，截至目前，共成功辦理2367人。四是足額發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。優(yōu)待義務(wù)兵家庭是我黨我軍的優(yōu)良傳統(tǒng)，是擁軍優(yōu)屬工作的重要內(nèi)容，我縣每年發(fā)放兩次義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，2023年已發(fā)放1次共151人79.2萬元。五是發(fā)揚(yáng)擁軍優(yōu)屬的優(yōu)良傳統(tǒng)，密切黨政軍民警關(guān)系，增進(jìn)軍民魚水情誼，在開展社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)之際，組織共續(xù)軍民魚水情籃球邀請(qǐng)賽；“春節(jié)”、“建軍節(jié)”期間，縣委、縣政府組織慰問團(tuán)對(duì)駐軍及優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行慰問。2023年共慰問駐軍32個(gè)（次），慰問優(yōu)撫對(duì)象3047人（次），支出慰問金71萬元。切實(shí)組織開展“清明節(jié)”祭掃和“9.30”公祭活動(dòng)，活動(dòng)參與人數(shù)上百人次。六是按時(shí)足額發(fā)放軍休干部工資，共發(fā)放85.98萬元；七是為23名自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部繳納醫(yī)療保險(xiǎn)24.82萬元。八是結(jié)合《促進(jìn)“臨滄兵”成為臨滄人的實(shí)施方案（試行）》，對(duì)駐鎮(zhèn)康軍（警）部隊(duì)進(jìn)行了調(diào)研，2023年度我縣退役的有160人，其中，達(dá)到政府安置工作人員7人，7人均無意愿留在臨滄；未達(dá)到政府安置工作人員153人，20人愿意留在臨滄。
6.聚焦短板，推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)。鞏固深化已有成果，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，為事業(yè)發(fā)展提供有力支撐。推動(dòng)服務(wù)體系全面做實(shí)、規(guī)范運(yùn)行。一是堅(jiān)持“以退役軍人為中心”的工作理念，為退役軍人提供細(xì)致、熱情、周到、親切的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)線上線下深度融合，全方位為退役軍人提供優(yōu)先業(yè)務(wù)辦理。二是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作的重要論述，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)退役軍人事務(wù)工作要求，聚焦新時(shí)代“楓橋式”退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)退役軍人服務(wù)中心（站）從“有”向“優(yōu)”轉(zhuǎn)變，讓廣大退役軍人獲得感成色更足！
7.爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)，積極申報(bào)國(guó)家雙擁模范縣。在成功創(chuàng)建全省雙擁模范縣之后，積極參與創(chuàng)建國(guó)家雙擁模范縣工作。一是軍地各級(jí)均把雙擁工作納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和部隊(duì)全面建設(shè)的總體規(guī)劃，納入黨政軍領(lǐng)導(dǎo)干部政績(jī)考核范圍，納入全面建設(shè)和諧鎮(zhèn)康的重要內(nèi)容，成立了黨政軍“一把手”掛帥相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓，職能部門具體抓的工作合力。二是建立健全規(guī)章制度，強(qiáng)化雙擁工作的規(guī)范化運(yùn)行。把雙擁工作擺在重要位置、提上議事日程，經(jīng)常分析研究，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。三是全面落實(shí)社會(huì)化擁軍，營(yíng)造擁軍氛圍。建立和完善“政府主導(dǎo)、社會(huì)各界支持、全民共同參與”的社會(huì)化擁軍體系，制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣開展社會(huì)化擁軍工作實(shí)施方案》，全面啟動(dòng)社會(huì)化擁軍工作，2023年招募了43家社會(huì)化擁軍優(yōu)屬模范單位，涉及范圍有賓館酒店類、餐飲類、加油站類、美容美發(fā)類、商場(chǎng)超市類。營(yíng)造了“人人重視、人人參與、人人都是創(chuàng)建者”的濃厚創(chuàng)建氛圍，讓雙擁創(chuàng)建工作深入人心，家喻戶曉。四是表揚(yáng)先進(jìn)，樹立典型。通報(bào)表揚(yáng)了19個(gè)雙擁工作先進(jìn)集體、20個(gè)雙擁工作先進(jìn)個(gè)人。
8.高度重視，嚴(yán)格落實(shí)士兵安置政策。一是我局高度重視退役士兵接收安置工作，2023年共接收退役士兵40人，其中自主就業(yè)退役士兵35人，殘疾退役士兵1人，符合政府安置工作的退役士兵4人，已完成安置。退役士兵高職擴(kuò)招報(bào)名和技能培訓(xùn)23人次，組織全縣退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)招聘會(huì)1場(chǎng)次。二是開展送喜報(bào)上門活動(dòng)，今年以來，已為25名立功受獎(jiǎng)軍人送喜報(bào)。三是為退役軍人及退役軍人家屬提供就業(yè)崗位2個(gè)，其中1人在公安局看守所就業(yè)（公益性崗位）。四是組織25名優(yōu)秀退役軍人赴臨參加由臨滄市退役軍人事務(wù)局、臨滄市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)合舉辦的促進(jìn)“臨滄兵”成為臨滄人2023年退役軍人及隨軍家屬專場(chǎng)招聘會(huì)，我縣3名退役軍人與2家招聘企業(yè)達(dá)成就業(yè)意向。組織2名退役老兵企業(yè)到市上參加云南省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽“建行杯”臨滄初賽，取得了優(yōu)勝獎(jiǎng)和優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。五是市局下達(dá)新增退役軍人就業(yè)40人的就業(yè)扶持任務(wù)，目前已完成55人。六是核實(shí)全縣退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況。在全縣退役軍人中有創(chuàng)辦市場(chǎng)主體情況479個(gè)，其中有軍創(chuàng)企業(yè)126個(gè)、軍創(chuàng)農(nóng)民專業(yè)合作社105個(gè)，軍創(chuàng)個(gè)體工商戶248個(gè)；有在職在編教師6人。七是完成鎮(zhèn)康縣2001年以來“臨滄兵”退役后在臨滄市內(nèi)就業(yè)創(chuàng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。我縣共接收安置政府安排工作的退役士兵和退役消防員98 人，安置在事業(yè)單位 42人、在國(guó)有企業(yè)安置 14人、貨幣安置 42人。
9.緊盯重點(diǎn)，項(xiàng)目工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是扎實(shí)推進(jìn)鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院項(xiàng)目建設(shè)工作。目前該項(xiàng)目已完成主體工程建設(shè)，完成總工程量的66.5%，截至2023年9月中央預(yù)算內(nèi)投資1490萬元已全部撥付。完成兩個(gè)烈士陵園的修繕項(xiàng)目編報(bào)及紅色教育陣地建設(shè)。二是學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育開展有聲有色，已組織開展黨的疫情防控黨的二十大報(bào)告、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想專題摘編》集中學(xué)習(xí)2次。
10.堅(jiān)守底線，落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任。黨組認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動(dòng)權(quán)、話語權(quán)，推動(dòng)意識(shí)形態(tài)各項(xiàng)工作落地落細(xì)、出新出彩，切實(shí)維護(hù)退役軍人合法權(quán)益。召開退役軍人座談會(huì)1場(chǎng)次，開展“進(jìn)軍營(yíng)、送政策、暢安置”政策宣講活動(dòng)4場(chǎng)次，積極開展優(yōu)秀典型選樹活動(dòng)，向市級(jí)推薦“最美退役軍人”5名，獲評(píng)1名。動(dòng)態(tài)開展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，做好日常信訪接待處理，研究多元化解措施，最大程度防范化解風(fēng)險(xiǎn)。年內(nèi)，共接訪退役軍人4名，領(lǐng)導(dǎo)干部下訪1名，來（下）訪人員的問題已全部解決。目前退役軍人事務(wù)領(lǐng)域信訪形勢(shì)整體穩(wěn)定，未發(fā)生上市、赴省、進(jìn)京上訪情況。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、軍休服務(wù)管理股、退役軍人服務(wù)中心、烈士陵園管理所。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共20人，其中：行政人員12人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)7人（離休0人，退休7人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度無政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度收入合計(jì)2489.82萬元。其中：財(cái)政撥款收入2462.53萬元，占總收入的98.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入27.29萬元，占總收入的1.10%。與上年相比，收入合計(jì)增加1330.45萬元，增長(zhǎng)114.76%。其中：財(cái)政撥款收入增加1330.58萬元，增長(zhǎng)117.55%；其他收入減少0.13萬元，下降0.47%。主要原因是2023年增加義務(wù)兵優(yōu)待金、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助資金收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度支出合計(jì)2618.97萬元。其中：基本支出377.46萬元，占總支出的14.41％；項(xiàng)目支出2241.52萬元，占總支出的85.59％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加719.25萬元，增長(zhǎng)37.86%。其中：基本支出增加18.09萬元，增長(zhǎng)5.03%；項(xiàng)目支出增加701.16萬元，增長(zhǎng)45.52%；主要原因是2023年增加義務(wù)兵優(yōu)待金、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助資金支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出377.46萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出354.86萬元，占基本支出的94.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)22.60萬元，占基本支出的5.99％。2023年人均基本支出16.41萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2241.52萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出903.48萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.退役安置項(xiàng)目資金支出248.18萬元，主要用于繳納自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部2023年醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、政府安置退役士官養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；發(fā)放軍休干部及其家屬、遺屬的生活補(bǔ)助、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；退役士兵培訓(xùn)費(fèi)用支出；
2.新冠肺炎疫情防控資金項(xiàng)目資金支出1.22萬元，主要用于66號(hào)卡點(diǎn)新冠肺炎疫情防控支出；
3.擁軍優(yōu)屬項(xiàng)目資金支出134.18萬元，主要用于開展2023年春節(jié)、“八一”建軍節(jié)慰問活動(dòng)，發(fā)放慰問金；
4.撫恤補(bǔ)助資金項(xiàng)目資金支出954.46萬元，主要用于撫恤類項(xiàng)目支出其中：死亡撫恤支出42.42萬元；傷殘撫恤支出74.40萬元；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出46.08萬元；義務(wù)兵優(yōu)待支出140.43萬元；農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助117.96萬元；其他優(yōu)撫支出533.17萬元；
5.鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院建設(shè)項(xiàng)目支出903.48萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告編制、勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)、造價(jià)咨詢支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2596.62萬元,占本年支出合計(jì)的99.15%。與上年相比增加757.14萬元，增長(zhǎng)41.16%,主要原因是2023年增加義務(wù)兵優(yōu)待金、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助資金收入。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2557.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.49%，其中：
⑴.“2080501-行政單位離退休”支出10.82萬元，主要用于發(fā)放行政退休人員工資；
⑵.“2080502-事業(yè)單位離退休”支出2.19萬元，主要用于發(fā)放事業(yè)退休人員工資；
⑶.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出36.59萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
⑷.“2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”支出萬6.06元，主要用于在職人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)補(bǔ)助資金支出；
⑸.“2080801-死亡撫恤”支出42.42萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫補(bǔ)助資金；
⑹.“2080802-傷殘撫恤”支出74.00萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫補(bǔ)助資金；
⑺.“2080803-在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助”支出46.08萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫補(bǔ)助資金；
⑻.“2080805-義務(wù)兵優(yōu)待”支出140.83萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫補(bǔ)助資金；
⑼.“2080806-農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助”支出117.96萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫補(bǔ)助資金；
⑽.“2080899-其他優(yōu)撫支出”支出533.17萬元，主要用于發(fā)放國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵生活補(bǔ)助資金、出國(guó)參戰(zhàn)民兵工補(bǔ)助資金、優(yōu)撫補(bǔ)助資金及優(yōu)撫困難補(bǔ)助資金；
⑾.“2080901-退役士兵安置”支出43.65萬元，主要用于退役士兵2022年度一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出；
⑿.“2080902-軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置”支出113.89萬元，主要用于軍休干部工資、2022年軍休干部單位部分大病保險(xiǎn)、2022及2023年度軍隊(duì)離退休干部隨軍無經(jīng)濟(jì)收入家屬遺屬門診補(bǔ)助支出；
⒀.“2080903-軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)”支出0.06萬元，主要用于制作鎮(zhèn)康縣退役軍人安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公章支出；
⒁.“2080904-退役士兵管理教育”支出10.20萬元，主要用于2023年退役軍人及隨軍家屬專場(chǎng)招聘培訓(xùn)費(fèi)、退役士兵C1駕駛培訓(xùn)費(fèi)、2021年至2023年退役士兵參加教育培訓(xùn)生活費(fèi)及車費(fèi)支出；
⒂.“2080905-軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置”支出75.07萬元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助、軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險(xiǎn)、2023年度企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困補(bǔ)助資金支出；
⒃.“2080999-其他退役安置支出”支出2.11萬元，主要用于2023年符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)助、退役士官待安排工作期間養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
⒄.“2081006-養(yǎng)老服務(wù)”支出903.48萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局榮譽(yù)軍人休養(yǎng)項(xiàng)目建設(shè)用地耕地開墾費(fèi)經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出；
⒅.“2082801-行政運(yùn)行”支出261.55萬元，主要用于發(fā)放在職職工工資及支付機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
⒆.“2082804-擁軍優(yōu)屬”支出128.53萬元，主要用于2023年“春節(jié)”慰問金、“八一”慰問物資費(fèi)用、軍休干部及出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工慰問金、優(yōu)撫對(duì)象解困幫扶及其他臨時(shí)救助補(bǔ)助春節(jié)慰問資金、2023年省級(jí)優(yōu)撫對(duì)象解困幫扶、春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)春節(jié)走訪慰問經(jīng)費(fèi)支出；
⒇.“2082899-其他退役軍人事務(wù)管理支出”支出8.76萬元，主要用于清明烈士陵園祭掃費(fèi)用、退役士兵在部隊(duì)受獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、到文山州麻栗坡縣考察學(xué)習(xí)創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范縣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法差旅費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出15.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.60%，其中：
⑴.“2101101-行政單位醫(yī)療”支出9.34萬元，主要用于繳納行政及參公編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
⑵.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.67萬元，主要用于繳納事業(yè)編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
⑶.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.05萬元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
⑷.“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出0.50萬元，主要用于66號(hào)卡點(diǎn)新冠肺炎疫情防控支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出23.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%，其中：“2210201-住房公積金”支出23.63萬元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為2.04萬元，完成年初預(yù)算的68.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.01萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的98.53%，完成年初預(yù)算的100.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.03萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.47%，完成年初預(yù)算的3.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.03萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.04萬元，完成年初預(yù)算的68.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.01萬元，完成年初預(yù)算的100.50%，主要原因是開展“八一“慰問、春節(jié)慰問、下鄉(xiāng)送喜報(bào)次數(shù)增加，公車使用頻率增加，車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)，修理費(fèi)增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比決算大；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算的3.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局積極響應(yīng)國(guó)家政策，厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使“三公”經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，所以“三公”經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.56萬元，增長(zhǎng)37.84%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故與上年相比無變化；因本年度本單位未購(gòu)置公務(wù)用車，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.55萬元，增長(zhǎng)37.67%，主要原因是開展“八一“慰問、春節(jié)慰問、下鄉(xiāng)送喜報(bào)次數(shù)增加，公車使用頻率增加，車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)，修理費(fèi)增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比有所增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01萬元，增長(zhǎng)50.00%，主要原因是上級(jí)部門到我單位開展退役軍人事務(wù)調(diào)研工作，接待人數(shù)較上年增加，故公務(wù)接待費(fèi)與上年相比有所增加。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公車使用頻率增加，車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)，修理費(fèi)增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比決算大，接待人數(shù)較上年增加，故公務(wù)接待費(fèi)與上年相比有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.2023年度本單位未購(gòu)買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于退役軍人事務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役軍人事務(wù)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.60萬元，其中，行政單位22.60萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少9.52萬元，下降29.64%,主要原因是2023年減少雙擁廣告牌制作費(fèi)用、材料印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額1531.11萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22.62萬元，固定資產(chǎn)17.41萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1490.86萬元，無形資產(chǎn)0.22萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加755.47萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.22萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見公開12表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局政府采購(gòu)支出總額1.22萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為 2625.81萬元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額2241.52萬元，共5個(gè)項(xiàng)目，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見公開14表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092400576301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)