監(jiān)督索引號53092400576300000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳和學習貫徹黨和國家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央、國務院省、市、縣各級決議決定，團結和帶領全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項任務。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務。
3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4.領導和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5.領導和管理本單位內(nèi)的優(yōu)撫、安置及社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、軍休服務管理股。
所屬單位1個：退役軍人服務中心（烈士陵園管理所）
（三）重點工作概述
1.統(tǒng)籌推進各項工作。做好各類優(yōu)撫對象補貼、軍休干部人員各類補助。抓好優(yōu)撫安置等工作正常有序開展。
2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達標創(chuàng)建工作。
3.抓好黨風廉政建設和干部隊伍建設。
4.來信來訪工作。
5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
6.烈士紀念設施修繕保護工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 347.21萬元，其中：一般公共預算347.21萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年415.52萬元對比減少68.31萬元，下降16.44%，主要原因分析是2022年預算特定目標類項目減少了義務兵家庭優(yōu)待金項目，此項經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 347.21萬元，其中:本年收入347.21萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款347.21萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年415.52萬元對比減少68.31萬元，下降16.44%，主要原因分析2022年預算特定目標類項目減少了義務兵家庭優(yōu)待金項目，此項經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 347.21萬元。財政撥款安排支出 347.21萬元，其中：基本支出276.41萬元，與上年268.12萬元對比增加8.29萬元，增長3.09%，主要原因分析2022年在職人員比2021年預算時增加1人，相應2022年預算工資福利支出和機關運行經(jīng)費增加；項目支出70.8萬元，與上年147.4萬元對比減少76.6萬元，下降51.97%，主要原因分析2022年預算特定目標類減少了義務兵家庭優(yōu)待金項目，相應此項經(jīng)費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.42萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；2082801 行政運行238.36萬元，主要用于發(fā)放干部職工工資福利、黨員干部培訓、日常辦公經(jīng)費、公務用車運行維護費、公務接待費；2082899其他退役軍人事務管理支出，主要用于烈士紀念日、清明祭掃活動經(jīng)費；2101101行政單位醫(yī)療12.4萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.23萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費；2080899其他優(yōu)撫支出14.8萬元，主要用于出國參戰(zhàn)民兵民工生活補助經(jīng)費、三屬生活補助資金、義務兵服兵役期間立功獎勵專項資金、重點優(yōu)撫對象撫恤補助自然增長機制補助經(jīng)費、重點優(yōu)撫對象喪葬補助資金；2080901退役士兵安置10萬元，主要用于自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟補助經(jīng)費；2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置40萬元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險經(jīng)費。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局無列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.48萬元，較上年減少0.15萬元，下降2.66%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年公務接待費預算為2.72萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待40人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年公務用車購置及運行維護費為2.76萬元，較上年減少0.15元，下降5.15%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費2.76萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.15%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少變化原因是因為按照中央、省、市、縣過“緊日子”的有關要求，2022年按照5%的比例壓縮公用經(jīng)費。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年部門共申報項目9個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目9個，財政預算安排資金70.8萬元。其中，出國參戰(zhàn)民兵民工生活補助經(jīng)費5.7萬元；軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險經(jīng)費40萬元；烈士紀念日、清明祭掃活動經(jīng)費1萬元；三屬生活補助資金0.1萬元；雙擁工作經(jīng)費5萬元；義務兵服兵役期間立功獎勵專項資金2萬元；重點優(yōu)撫對象撫恤補助自然增長機制補助經(jīng)費5萬元；重點優(yōu)撫對象喪葬補助資金2萬元；自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟補助經(jīng)費10萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局2022年機關運行經(jīng)費安排2.98萬元，與上年8.46萬元對比減少5.48萬元，下降64.78%，主要原因分析疫情防控原因，盡量減少公務出差、公務接待等，且按照中央、省、市、縣過“緊日子”的有關要求，2022年按照一定比例壓縮經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局資產(chǎn)總額1731.50萬元，其中，流動資產(chǎn)1707.26萬元，固定資產(chǎn)24.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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