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監(jiān)督索引號53092400576301000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，擬訂實施意見、工作措施并組織實施。

（2）負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導退役軍人服務工作。

（3）組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（4）協(xié)調落實移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險待遇保障工作。

（5）指導做好傷殘退役軍人的接收、服務管理和優(yōu)撫工作。

（6）指導軍供服務保障和軍人服務工作。

（7）指導優(yōu)待撫恤工作。組織指導軍人公墓和烈士紀念設施管理維護、紀念活動等工作。

（8）負責退役軍人思想政治工作，協(xié)調各方力量為軍人軍屬服務，維護退役軍人軍屬合法權益，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。

（9）承擔鎮(zhèn)康縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室日常工作。

（10）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.落實優(yōu)撫政策動真格。一是做好參戰(zhàn)參試軍隊退役人員核查工作，局黨組專門召開會議研究，組織業(yè)務人員學習相關文件精神，精準把握清查政策，實現(xiàn)了“應查盡查、科學規(guī)范、信息完備”。二是認真落實優(yōu)撫政策，及時兌現(xiàn)各類幫扶解困資金。

2.全力推進退役軍人服務保障體系建設。用強有力的組織保證推進退役軍人服務保障體系建設，積極打造“楓橋式”退役軍人服務中心（站）。一是鎮(zhèn)康縣退役軍人服務中心圍繞新時代“楓橋經(jīng)驗”認真創(chuàng)建我縣示范型退役軍人服務中心（站），全面準確采集并動態(tài)更新退役軍人基礎信息數(shù)據(jù)，逐人建檔立卡，建立溝通交流制度、業(yè)務培訓制度、疑難問題化解制度、網(wǎng)格化服務管理制度、臺賬管理制度、平臺使用管理和信息更新制度、輿情信息上報制度、資源共享制度，堅持用制度管人管事，強化約束力，提高執(zhí)行力。二是緊扣“硬件有標桿，軟件有特色”定位，重點抓實創(chuàng)建工作的組織領導、場所文化建設、思想政治引領、工作運行保障、基礎業(yè)務開展、權益維護、擁軍崇軍氛圍等工作，并將習近平總書記閱兵、視察部隊和接見退役軍人代表以及10大英模相關圖片上墻。三是積極引導退役軍人參加村兩委換屆選舉，讓退役軍人在社會組織發(fā)揮自己的價值。四是認真開展好常態(tài)化聯(lián)系服務退役軍人工作，將困難退役軍人進行一對一分配到干部職工，專題研討統(tǒng)一安排幫扶工作，要求做到先行走訪，實地考察、后續(xù)跟進、電話追蹤、形成常態(tài)化管理模式，直至幫扶對象擺脫困難。

3.抓實抓細新形勢下的雙擁共建工作。一是開展“春節(jié)”“八一”慰問活動。二是高度重視涉軍信訪工作，通暢信訪渠道，嚴格依法接訪，切實維護退役軍人合法權益。聚焦歷史遺留問題，集中攻克信訪積案，分析研判我縣退役軍人信訪群體的情況，有效化解群訪難題，目前全縣信訪形勢整體穩(wěn)定，未發(fā)生赴省赴京上訪現(xiàn)象。

4.接收安置退役士兵，大力促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。一是2021年接收退役士兵已全部完成落戶相關手續(xù)的辦理和各項保險的對接工作。政府安置工作的退役士兵都已安置上崗。二是完成2021年退役士兵高職擴招報名和技能培訓工作，組織全縣退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)專場招聘會1場次。三是扎實做好部分退役士兵社會保險接續(xù)收尾工作。我縣部分養(yǎng)老保險補繳工作已全部辦結。四是開展送喜報上門活動，年初以來已為1名二等功、5名三等功、17名四有優(yōu)秀士兵受獎軍人上門送喜報，有效激發(fā)了鎮(zhèn)康縣更多優(yōu)秀青年樹立參軍報國的雄心壯志。

5.重點工作穩(wěn)步推進。一是扎實推進鎮(zhèn)康縣榮譽軍人修養(yǎng)院項目建設工作。該項目2019年獲得市發(fā)改委立項批復，總占地10616平方米，建筑面積8500平方米，設置床位200個。計劃總投資3104.96萬元，資金來源為：中央預算內投資1490萬元，地方配套 1614.96 萬元。中央預算內投資1490 萬元已到位。目前，該項目已進入施工階段。二是對烈士紀念設施進行修繕保護。結合黨史學習教育“為民辦實事”要求，籌措20萬元資金，對兩座烈士陵園進行修繕。三是加大退役軍人服務領域“十四五”項目設施的挖掘、儲備、編制、上報和項目的前期工作。共編報項目7個，完成前期可研2個。四是認真做好創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城病媒生物防制工作，切實加強鼠、蠅、蚊、蟑螂等病媒生物管理，有效控制鼠密度，預防病媒生物性傳染病的發(fā)生，營造衛(wèi)生整潔、干凈文明、健康宜居、舒適舒服的環(huán)境，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局認真開展了除“四害”重點工作，堅持每周1次對局辦公場所、網(wǎng)格責任區(qū)、綠化帶等重點區(qū)域垃圾、衛(wèi)生死角進行清掃。

6.強化黨的基層組織建設，夯實黨建促本職。一是以支部規(guī)范化建設為抓手，從嚴落實“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、主題黨日活動等制度，全面提升機關黨建制度化規(guī)范化水平，促進全局各項工作正常開展。二是強化學習型黨組織建設，繼續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育。采取班子成員以上率下帶頭學、全體干部職工主動學，做到必學科目全覆蓋，延伸解讀有深度、精神要義入心入腦。三是按照讀原著、學原文、悟原理的要求，堅持學習教育不放松，聚焦學習《中國共產(chǎn)黨簡史》《論中國共產(chǎn)黨歷史》等，扎實做好集中學習和個人自學，通過原原本本學、集中研討學，不斷強化理論武裝，推動學習教育往深里走、往心里走、往實里走。截至目前，共開展理論學習中心組專題學習7次，專題讀書班1次，專題黨課2次，“三會一課”11次 ，“主題黨日”5次，召開專題組織生活會1次，在疫情防控57號執(zhí)勤點組織干部、民兵集中學習 5 次。四是在抓好集中學習教育的基礎上，局黨組不斷豐富學習教育形式，通過講專題黨課，開展“主題黨日”活動，組織黨員干部學習先進典型，積極開展了“學黨史 祭英烈”祭掃活動，組織在南傘的軍休干部、退休干部與局機關黨支部黨員一同開展了“我看建黨百年新成就”主題黨日活動。不斷增強學習教育的針對性、實效性和感染力，推動黨員干部做到入腦入心、知行合一。每天組織黨員干部積極參加網(wǎng)上百年黨史答題，利用“學習強國”、“云嶺先鋒”學習平臺督促黨員、干部扎實開展自學，帶著問題學，在干中學、學以致用、學用相長；使黨員干部進一步了解中國共產(chǎn)黨歷史。五是從嚴從實做好“我為群眾辦實事”實踐活動。將學習活動同鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果結合起來，同云南省委臨滄現(xiàn)場辦公會精神和習近平總書記“八月回信”精神、統(tǒng)籌強邊固防和疫情防控結合起來，做實“我為群眾辦實事”實踐活動。深入鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）調查研究退役軍人服務保障體系建設情況，梳理制定了鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村（社區(qū)）退役軍人服務站工作規(guī)范，統(tǒng)一了工作臺賬，制定了“民生實事計劃”和“為民辦事清單”。積極協(xié)調省基金會做好困難退役軍人幫扶工作，年初以來聯(lián)合省退役軍人基金會幫扶困難退役軍人25人，支出幫扶資金9萬余元，為困難退役軍人和一線卡點提供口罩5000個。“七一”期間走訪慰問烈士遺屬33人，支出慰問金1.65萬元。走訪軍休干部7人，發(fā)放生活困難補助金3500元。

7.狠抓黨風廉政建設，筑牢黨員干部拒腐防變的思想防線。以紀律教育學習活動為重要抓手，以落實“兩個責任”為核心，以制度建設為根本，建立健全反腐倡廉長效機制，著力打造清正廉潔的干部隊伍。一是落實黨風廉政建設責任機制。嚴格黨風廉政建設“兩個責任”落實，進一步加大宣傳力度，嚴明責任主體，明確責任擔當，推動黨風廉政建設責任全面落實。二是突出抓好警示教育。以紀律教育學習活動為抓手，積極開展反面典型警示教育，通過大會小會講紀律，時時處處談紀律，工作生活守紀律，確保了廉潔從政。三是認真統(tǒng)籌推進“清廉機關”建設工作，成立以主要負責人為組長的“清廉機關”建設工作領導小組，專題研究部署并制定工作方案。班子成員和各股室按照方案做好工作落實。切實履行黨風廉政建設責任制。建立健全“一把手負總責、分管領導各負其責、班子成員齊抓共管”的領導體制和工作機制，確保黨風廉政建設和反腐敗各項工作的有序開展。

8.壓實強邊固防和疫情防控工作責任。一是嚴格執(zhí)行“外防輸入”各項措施，堅持人、物、環(huán)境同防，全力查找漏洞，嚴格落實24小時值班值守，落實零報告制度，把各項措施抓實抓細。二是加強網(wǎng)格責任區(qū)管理，指定一名干部作為網(wǎng)格員，每天安排兩名干部職工對網(wǎng)格責任區(qū)進行值班值守，同時協(xié)助網(wǎng)格員進行日常管理工作，確保網(wǎng)格區(qū)域內不留死角、不留盲區(qū)、不留隱患。

9.落實意識形態(tài)責任。一是著力抓好理想信念教育，嚴格落實領導班子意識形態(tài)工作的主體責任。將意識形態(tài)工作作為黨的建設的重要內容認真抓好，納入黨建重要議事日程，從提高思想認識、強化責任落實、明確工作重點等方面，努力開創(chuàng)新形勢下意識形態(tài)工作新局面。二是強化民族宗教工作。把習近平總書記關于民族宗教系列講話精神學深悟透，把握實質。把民族宗教作為思想政治工作，納入黨建和業(yè)務工作中，引導干部職工堅定理想信念，打造思想政治過硬退役軍人工作者隊伍。三是選樹典型，營造濃厚的尊崇氛圍。做好退役軍人典型事跡宣傳報道，年初以來結合疫情防控和鄉(xiāng)村振興工作推薦省、市兩級最美退役軍人各1人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2021年末實有人員編制14人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局部門2021年度收入合計1390.09萬元。其中：財政撥款收入1125.93萬元，占總收入的81%，比上年同期減63.15%，主要原因分析：本年減少榮譽軍人休養(yǎng)院項目收入為1490.00萬元、農村義務兵家屬優(yōu)待金262.90萬元；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入； 其他收入264.16萬元，占總收入的19%，比上年同期增60.95%，主要原因分析：今年新增鎮(zhèn)康縣政府辦撥春節(jié)慰問金73.64萬元、鎮(zhèn)康縣財政局國庫撥入修繕鳳尾革命烈士陵園、彭木山烈士陵園資金20.00萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局部門2021年度支出合計1742.55萬元。其中：基本支出566.56萬元，占總支出的32.51％，比上年同期增35.07%，主要原因分析：本年增加春節(jié)慰問金67.79萬元、八一慰問金31.98萬元、上年結轉醫(yī)療救助66萬元支出；項目支出1175.99萬元，占總支出的67.49％，比上年同期減2.87%，主要原因分析：本年義務兵家屬優(yōu)待項目支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出566.55萬元。與上年同期367.86萬元相比增35.07%,主要原因分析：本單位因工作需要從鎮(zhèn)康縣自然資源局調入1人、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心調入1人，相關工資福利支出、辦公經(jīng)費支出等增加,本年增加春節(jié)慰問金67.79萬元、八一慰問金31.98萬元、上年結轉醫(yī)療救助66萬元支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出258.03萬元（其中：平均工資福利支出21.50萬元），占基本支出的45.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、發(fā)放醫(yī)療救助、慰問金等日常公用經(jīng)費308.52萬元，占基本支出的54.46％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支1175.99萬元。與上年同期1210.68萬元相比減2.87%,主要原因分析：本年義務兵家屬優(yōu)待項目支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出1433.15萬元,占本年支出合計的82.24%。與上年同期1475.44萬元相比減2.87%，主要原因分析：本年義務兵家屬優(yōu)待項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出1413.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.66%。2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.13萬元，主要用于繳納機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險；2080801死亡撫恤支出40.21萬元；主要用于發(fā)放死亡撫恤金；2080802傷殘撫恤支出54.81萬元，主要用于發(fā)放傷殘撫恤金；2080803 在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助支出185.75萬元，主要用于發(fā)放復員、退伍軍人生活補助；2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出10萬元，主要用于英雄烈士紀念設施修繕;2080805義務兵優(yōu)待支出92.25萬元，主要用于發(fā)放義務兵優(yōu)待金；2080899其他優(yōu)撫支出453.67萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫人員補助；2080901退役士兵安置8.25萬元，主要用于退役士兵安置；2080902軍隊移交政府的離退休人員安置108.14萬元，主要用于發(fā)放軍休干部工資；2080904退役士兵管理教育支出4.37萬元，主要用于退役士兵培訓補助支出；2080905軍隊轉業(yè)干部安置41.90萬元，主要用于退役軍人服務及就業(yè)幫助；2080999其他退役安置支出15.15萬元，主要用于支付退役士兵保險接續(xù)；2081006養(yǎng)老服務支出129.75萬元，用于支付榮譽軍人休養(yǎng)院工程款、設計費、造價咨詢；2082801行政運行支出236.05萬元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經(jīng)費、公車運行維護費等；2082899其他退役軍人事務管理支出11.52萬元，主要用于退役軍人事務管理。

2.衛(wèi)生健康（類）支出19.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.34%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出12.33萬元，主要用于繳納機關事業(yè)單位公務員醫(yī)療保險；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6.87萬元，主要用于繳納機關事業(yè)單位事業(yè)員醫(yī)療保險。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.91萬元，支出決算為1.49萬元，完成預算的51.20%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、疫情影響上級部門到本單位調研檢查工作減少，接待減少，故一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期1.87萬元相比減少0.38萬元，下降20.32%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少0.29萬元，下降16.76%；公務接待費支出決算減少0.09萬元，下降100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少的主要原因是受疫情影響公務出差減少，公務用車使用減少；上級部門本年未到本單位調研檢查工作，接待減少，所以“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出1.49萬元，占100%，與上年同期1.79萬元相比減少0.29萬元，下降16.76%，主要原因分析：是受疫情影響公務出差減少，公務用車使用減少；公務接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0.09萬元相比減少0.09萬元，下降100%，主要原因分析：上級部門本年未到本單位調研檢查工作，接待減少。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.49萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.49萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到駐守邊境退伍軍人志愿服務隊和邊境各疫情防控卡點進行慰問、到上級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

2021年機關運行經(jīng)費支出20.95萬元，與上年同期22.12萬元相比減少1.17萬元，減少5.29%,主要原因分析：本年辦公設備購置減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額510.83萬元，其中，流動資產(chǎn)340.12萬元，固定資產(chǎn)30.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程140.60萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1610.19萬元，其中:流動資產(chǎn)減少1737.42萬元，固定資產(chǎn)增加0.24萬元，對外投資及有價證券無增減，在建工程增加130.60萬元，無形資產(chǎn)無增減，其他資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年本單位項目績效自評金額1175.99萬元，共14個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費855.10萬元，支出1153.90萬元，支出率134.94% 。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2021年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，本部門各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400576301111