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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400576301000

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚(yáng)紀(jì)念、幫難解困等法規(guī)政策，工作措施并組織實(shí)施。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.全力推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)

　　用強(qiáng)力的組織保證推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，積極打造“楓橋式”退役軍人服務(wù)中心（站）。一是鎮(zhèn)康縣退役軍人服務(wù)中心圍繞新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”認(rèn)真創(chuàng)建我縣示范型退役軍人服務(wù)中心（站），全面準(zhǔn)確采集并動(dòng)態(tài)更新退役軍人基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)，逐人建檔立卡，建立溝通交流制度、業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度、疑難問題化解制度、網(wǎng)格化服務(wù)管理制度、臺(tái)賬管理制度、平臺(tái)使用管理和信息更新制度、輿情信息上報(bào)制度、資源共享制度，堅(jiān)持用制度管人管事，強(qiáng)化約束力，提高執(zhí)行力。二是組織《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》宣傳小分隊(duì)深入各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）退役軍人服務(wù)站、縣汽車客運(yùn)站、縣政務(wù)服務(wù)大廳及邊境一線防疫卡點(diǎn)開展宣傳活動(dòng)，向廣大人民群眾宣傳《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，工作人員通過懸掛橫幅、擺放宣傳咨詢臺(tái)、發(fā)放宣傳資料等方式，宣傳普及《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，耐心細(xì)致的解答退役軍人、現(xiàn)役軍人家屬、適齡青年和群眾地各種咨詢、問題，對(duì)各種政策深入解讀，活動(dòng)當(dāng)天共發(fā)放宣傳資料300余份，提供咨詢30余人次。三是積極引導(dǎo)退役軍人參加村兩委換屆選舉，讓退役軍人在社會(huì)組織發(fā)揮自己的價(jià)值。四是自常態(tài)化聯(lián)系服務(wù)退役軍人工作開展以來，我局共有10名“結(jié)對(duì)子”精準(zhǔn)幫扶對(duì)象，按照上級(jí)工作要求，將困難退役軍人進(jìn)行一對(duì)一分配到干部職工，專題研討統(tǒng)一安排幫扶工作，要求做到先行走訪，實(shí)地考察、后續(xù)跟進(jìn)、電話追蹤、形成常態(tài)化管理模式，直至幫扶對(duì)象擺脫困難。在幫扶過程中，干部職工采取深入退役軍人家中走訪慰問及電話詢問相結(jié)合的方式，用耐心、細(xì)心、貼心的服務(wù)，讓服務(wù)對(duì)象感受到黨和國(guó)家的親情關(guān)懷。走近幫扶對(duì)象的生活，全方位幫扶指引。從關(guān)心困難退役軍人群體的工作、入學(xué)、家庭生活情況入手，定向幫扶，需要就業(yè)工作幫扶的，由就業(yè)創(chuàng)業(yè)股負(fù)責(zé)掛鉤，為其提供就業(yè)信息；對(duì)孩子入學(xué)困難的，積極與教育部門協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取部門支持；對(duì)家庭情況特殊者，在給予退役軍人“解三難”資金的前提下，幫助其申請(qǐng)民政、殘聯(lián)等社會(huì)保障部門的幫助。

　　2.積極為退役士兵辦實(shí)事解難題

　　（1）在現(xiàn)行退伍安置政策法規(guī)內(nèi)，結(jié)合我縣實(shí)際，通過召開座談會(huì)、家庭走訪、發(fā)放宣傳資料等方式，引導(dǎo)他們正確理解國(guó)家的政策，服從國(guó)家和軍隊(duì)改革的大局，切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念。今年以來接收自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部1人，接收?qǐng)?bào)到退役士兵15人。

　　（2）扎實(shí)做好部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)工作。及時(shí)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《關(guān)于解決部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)問題的意見》《中華人民共和國(guó)軍人保險(xiǎn)法》《關(guān)于軍人退役養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)有關(guān)問題的通知》等法律法規(guī)，在2019年工作的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)多部門聯(lián)動(dòng)，抓實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)工作，已為26人辦理社保接續(xù)手續(xù)，繳費(fèi)53.39萬元，其中個(gè)人繳費(fèi)15.76萬元，政府幫助補(bǔ)繳37.63萬元。

　　（3）暢通信訪渠道，積極化解矛盾糾紛。大力開展“退役軍人矛盾問題攻堅(jiān)化解年”活動(dòng)，制定了《鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局“退役軍人矛盾問題攻堅(jiān)化解年”活動(dòng)實(shí)施方案》，加強(qiáng)與政法、公安、信訪、民政、人社等部門的溝通協(xié)調(diào)，做到開門接訪、深入下訪、主動(dòng)解惑，并依照現(xiàn)行政策、法律法規(guī)，現(xiàn)場(chǎng)為退役軍人答疑解惑。對(duì)于退役軍人反映的合理訴求，能解決的當(dāng)場(chǎng)協(xié)調(diào)解決。對(duì)于不合理訴求，也旗幟鮮明地指出并細(xì)致的向退役軍人做出解釋說明與備案。一年來，共接待來訪退役軍人6件次，已全部辦結(jié)，為困難退役軍人發(fā)放“解三難”資金21萬元。矛盾糾紛調(diào)處率、信訪案件辦結(jié)率均達(dá)為100%，全縣退役軍人無人入臨赴昆進(jìn)京上訪。

　　（4）認(rèn)真落實(shí)優(yōu)撫政策，及時(shí)兌現(xiàn)各類幫扶解困資金。為認(rèn)真做好退役軍人權(quán)益保障工作，不斷建立健全優(yōu)撫對(duì)象服務(wù)體系，真正為有困難的退役軍人幫扶解困。對(duì)照國(guó)家、省、市各項(xiàng)撫恤優(yōu)待政策，按時(shí)足額發(fā)放撫恤金、及時(shí)兌現(xiàn)優(yōu)待金，全面落實(shí)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象各項(xiàng)優(yōu)撫保障措施，妥善解決重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、參戰(zhàn)人員等人員在生活、醫(yī)療、住房等方面困難。2020年發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象定補(bǔ)金941人597萬元；發(fā)放臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼31.7萬元；為重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)15.4萬元；發(fā)放軍休干部護(hù)理費(fèi)4.2萬元；發(fā)放隨軍無固定工資收入遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)2.4萬元；節(jié)日慰問支出0.28萬元；兌現(xiàn)歷年拖欠義務(wù)兵家屬優(yōu)待金337.1萬元。

　　3.做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作

　　圍繞退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的意見》等文件精神，科學(xué)謀劃部署，分別發(fā)揮鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站作用，自下而上、層層梳理上報(bào)戶籍在本縣內(nèi)下崗、失業(yè)、務(wù)農(nóng)、零就業(yè)家庭或其他有就業(yè)創(chuàng)業(yè)愿望的所有退役軍人基礎(chǔ)性資料，制定相關(guān)臺(tái)賬，適時(shí)啟動(dòng)培訓(xùn)。年內(nèi)共組織開展退役士兵駕駛技能培訓(xùn)6人次、種養(yǎng)殖培訓(xùn)4人次。推介7名退役軍人參加市級(jí)專場(chǎng)招聘推介會(huì)1場(chǎng)次。

　　4.抓實(shí)新形勢(shì)下的雙擁共建工作

　　（1）認(rèn)真開展“大走訪”，主動(dòng)服務(wù)駐地部隊(duì)。及時(shí)與縣委政法委、縣公安局、縣民政局對(duì)接聯(lián)系，了解掌握駐鎮(zhèn)康軍警部隊(duì)基本情況，經(jīng)常性主動(dòng)到每個(gè)駐軍地點(diǎn)開展走訪座談，溝通了解駐防部隊(duì)情況。

　　（2）建立機(jī)制，固化慰問活動(dòng)。春節(jié)和“八一”建軍節(jié)期間，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)走訪慰問駐鎮(zhèn)康軍警部隊(duì)、臨時(shí)執(zhí)勤點(diǎn)及全縣重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象，為他們送去地方的關(guān)懷和溫暖。兩節(jié)期間共走訪慰問駐鎮(zhèn)康軍警部隊(duì)39個(gè)、慰問重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象935人，發(fā)放慰問金及物資共計(jì)99.4萬元。

　　（3）軍地齊進(jìn)，共推美麗軍營(yíng)建設(shè)。根據(jù)上級(jí)部署，及時(shí)聯(lián)動(dòng)縣級(jí)相關(guān)部門，集中開展了“兩違”建筑、“兩污”治理、“廁所革命”、道路設(shè)施、生態(tài)綠化行動(dòng)和宣傳氛圍六個(gè)方面的排查整治，實(shí)現(xiàn)駐地部隊(duì)營(yíng)區(qū)周邊環(huán)境質(zhì)量明顯提升，創(chuàng)建美麗軍營(yíng)取得實(shí)質(zhì)性成果。目前，已完成武警鎮(zhèn)康中隊(duì)營(yíng)區(qū)外圍三角梅清除綠化，正在開展河道治理工程搭建的活動(dòng)板房及31642部隊(duì)14連隊(duì)門口私家車亂停亂放、店鋪占道經(jīng)營(yíng)的整治活動(dòng)，12月底可以全部完成。

　　（4）積極開展“送政策、暢安置”進(jìn)軍營(yíng)活動(dòng)。組織多部門聯(lián)合進(jìn)軍營(yíng)“送政策”咨詢活動(dòng)，使年內(nèi)退役官兵認(rèn)清安置形勢(shì)、掌握安置政策、選準(zhǔn)安置方式、轉(zhuǎn)變擇業(yè)觀念、消除思想疑惑。結(jié)合“新冠肺炎”疫情態(tài)勢(shì)，從簡(jiǎn)在彭木山烈士陵園和鳳尾烈士墓開展了第七個(gè)全國(guó)烈士紀(jì)念日公祭活動(dòng)。

　　5.主動(dòng)融入，“戰(zhàn)”疫工作有聲有色

　　（1）按照“外防輸入、內(nèi)強(qiáng)管控”的總體部署，我們充分發(fā)揮部門優(yōu)勢(shì)，及時(shí)向全縣退役軍人發(fā)出倡議，號(hào)召廣大退役軍人弘揚(yáng)“若有戰(zhàn)、召必回”的軍人本色，累計(jì)有176名退役軍人組成“戰(zhàn)”疫志愿服務(wù)隊(duì)，參與邊境線堵卡、執(zhí)勤、巡邏、留觀酒店看守等，在有效防控疫情的同時(shí)起到了嚴(yán)厲打擊跨境違法犯罪活動(dòng)。截至目前共抓獲偷越國(guó)邊境576人，勸返準(zhǔn)備偷渡人員218人，繳獲走私煙108件、走私水牛24頭。

　　（2）面對(duì)來勢(shì)洶洶的疫情，在人手極其緊張的情況下，局內(nèi)干部職工全體出動(dòng)對(duì)網(wǎng)格責(zé)任區(qū)進(jìn)行了“包保”式的拉網(wǎng)大排查，做到不漏一戶、不漏一人，為疫情防控取得最終勝利添磚加瓦。

　　（3）樹立疫情防控沒有“局外人”的工作理念，協(xié)調(diào)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組織開展“送健康”進(jìn)軍營(yíng)義診活動(dòng)，及時(shí)消除駐地官兵及家屬健康之憂，力所能及地解決駐地部隊(duì)抗疫物資，先后為4支駐軍(警)部隊(duì)送去口罩14000個(gè)，酒精50公斤，84消毒液30瓶。

　　6.扎實(shí)推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”

　　認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”方案，從思想上筑牢對(duì)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持每周1次對(duì)局辦公場(chǎng)所、網(wǎng)格責(zé)任區(qū)、綠化帶等重點(diǎn)區(qū)域垃圾、衛(wèi)生死角清掃，改建衛(wèi)生間2個(gè)，新建洗手臺(tái)1個(gè)。

　　7.各項(xiàng)重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)

　　（1）全力抓實(shí)掛鉤幫扶工作。“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、實(shí)打?qū)崱保朔ぷ魅蝿?wù)繁重、單位人員少的困難，先后派出3名干部階段性脫產(chǎn)到勐堆鄉(xiāng)銅廠村開展駐村幫扶工作，在單位經(jīng)費(fèi)極為困難的情況下，為掛鉤村解決水泥50噸，解決經(jīng)費(fèi)2.6萬元，幫助解決抗疫工作服10套和其他相關(guān)防護(hù)物品。

　　（2）全力抓好綜治維穩(wěn)工作。把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作計(jì)劃，根據(jù)人員變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整充實(shí)綜治維穩(wěn)組織機(jī)構(gòu)，明確工作職責(zé)，積極推動(dòng)“平安創(chuàng)建”、信訪化解、矛盾糾紛調(diào)處等活動(dòng)。全年退役軍人領(lǐng)域沒有越級(jí)上訪和影響全縣穩(wěn)定的矛盾糾紛事項(xiàng)發(fā)生。

　　（3）圓滿完成縣委、縣政府下達(dá)3000萬元的固定資產(chǎn)投資、2000萬元的招商引資任務(wù)，向上爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金833.58萬元，完成任務(wù)數(shù)700萬元的126%。其他政務(wù)公開、檔案、保密、消防等工作也穩(wěn)步推進(jìn)。

　　8.黨建工作扎實(shí)推進(jìn)

　　以深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果為載體，強(qiáng)化學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，采取注重“自學(xué)”、倡導(dǎo)“領(lǐng)學(xué)”、分類“促學(xué)”、創(chuàng)新“導(dǎo)學(xué)”的方式，創(chuàng)新學(xué)習(xí)載體，靈活學(xué)習(xí)方式。截至目前，共開展黨委中心組理論學(xué)習(xí)8次，集中學(xué)習(xí)12余次，轉(zhuǎn)接黨員組織關(guān)系3名；嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，定期開展“三會(huì)一課”、主題黨日等黨建活動(dòng)，及時(shí)向“云嶺先鋒”管理平臺(tái)上傳完善支委會(huì)議、主題黨日活動(dòng)和黨員大會(huì)的相關(guān)資料，努力打造標(biāo)準(zhǔn)化黨支部；全面發(fā)揮黨員先鋒模范作用，組織黨員積極為防疫工作捐款，9名黨員自發(fā)性捐款2900元。

　　9.黨風(fēng)廉政建設(shè)工作成效顯著

　　建立完善領(lǐng)導(dǎo)班子主體責(zé)任、黨組書記責(zé)任、班子成員責(zé)任“三個(gè)清單”，壓緊壓實(shí)管黨治黨責(zé)任，為推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)工作落實(shí)、落細(xì)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。嚴(yán)格落實(shí)主要負(fù)責(zé)人落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單報(bào)告制度，及時(shí)查找工作中存在的問題和不足；有效推進(jìn) “集中開展領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)借貸問題專項(xiàng)整治”、“個(gè)人借用公款問題專項(xiàng)治理”專項(xiàng)整治活動(dòng)；常態(tài)化開展形式主義、官僚主義整治，不斷提升局機(jī)關(guān)效能；嚴(yán)格執(zhí)行辦公用房、公務(wù)用車管理相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)生的費(fèi)用不超過年度財(cái)政預(yù)算，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備使用辦公用房、超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待、違規(guī)配備使用公務(wù)用車、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼和干部職工操辦婚喪宴請(qǐng)未按要求報(bào)備等問題。

　　10.掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)深入開展

　　組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)相關(guān)會(huì)議和文件精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高政治站位和對(duì)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)重大意義的認(rèn)識(shí)。截至目前，召開工作安排部署會(huì)議4次，張貼宣傳海報(bào)20余張，懸掛掃黑除惡宣傳標(biāo)語10余條，分發(fā)宣傳單及掃黑除惡宣傳手冊(cè)200余份，營(yíng)造了全社會(huì)參與的掃黑除惡良好氛圍，確保了“掃黑除惡“專項(xiàng)斗爭(zhēng)落到實(shí)處。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)3219.25萬元。其中：財(cái)政撥款收入3055.12萬元，占總收入的94.90%，比上年同期增189.91%，主要原因分析：本年新增榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院項(xiàng)目收入為1490.00萬元、農(nóng)村義務(wù)兵家屬優(yōu)待金262.90萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入164.13萬元，占總收入的5.10%，比上年同期減少32.43%，主要原因分析：本年維穩(wěn)資金收入減少84.80萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)1578.54萬元。其中：基本支出367.86萬元，占總支出的23.30％，比上年同期減15.80%，主要原因分析：本年本單位人員減少，工資福利支出減少、新部門組建工作經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出1210.68萬元，占總支出的76.70％，比上年同期增61.35%，主要原因分析：本年義務(wù)兵家屬優(yōu)待項(xiàng)目支出增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，比上年 同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出367.86萬元。與上年同期436.89萬元相比減23.30%,主要原因分析：本年本單位人員減少，工資福利支出減少、新部門組建工作經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出251.17萬元（其中：平均工資福利支出13.95萬元），占基本支出的68.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)116.69萬元，占基本支出的31.72％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1210.68萬元。與上年同期750.34萬元相比增61.35%,主要原因分析：本年義務(wù)兵家屬優(yōu)待項(xiàng)目支出和新增榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院項(xiàng)目支出增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1475.44萬元,占本年支出合計(jì)的93.47%。與上年同期964.90萬元相比增52.91%，主要原因分析：本年義務(wù)兵家屬優(yōu)待項(xiàng)目支出和新增榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院項(xiàng)目支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1456.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.75%。2080201行政運(yùn)行支出0.59萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.13萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；2080801死亡撫恤支出52.94萬元；主要用于發(fā)放死亡撫恤金；2080802傷殘撫恤支出146.39萬元，主要用于發(fā)放傷殘撫恤金；2080803 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出150.19萬元，主要用于發(fā)放在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助；2080805義務(wù)兵優(yōu)待支出376.99萬元，主要用于發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金；2080899其他優(yōu)撫支出313.84萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫人員補(bǔ)助；2080901退役士兵安置2.84萬元，主要用于退役士兵安置；2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置121.88萬元，主要用于發(fā)放軍休干部工資；2080904退役士兵管理教育支出2.20萬元，主要用于退役士兵培訓(xùn)補(bǔ)助支出；2080999其他退役安置支出23.71萬元，主要用于支付退役士兵保險(xiǎn)接續(xù)；2081006養(yǎng)老服務(wù)支出10.00萬元，用于支付榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院可行性報(bào)告編制費(fèi)、勘察費(fèi)；2082801行政運(yùn)行支出229.38萬元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；2082804擁軍優(yōu)屬支出1.12萬元，主要用于發(fā)放退伍軍人節(jié)日慰問金；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.75萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出18.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出9.17萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6.67萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)員醫(yī)療保險(xiǎn)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.66萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工大病保險(xiǎn)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.80萬元，支出決算為1.87萬元，完成預(yù)算的32.24%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算的59.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算的3.21%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸静块T嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、疫情影響上級(jí)部門到本單位調(diào)研檢查工作減少，接待減少，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期1.04萬元相比增加0.84萬元，增長(zhǎng)80.51%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.14萬元，增長(zhǎng)177.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.31萬元，下降77.64%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)橐咔楸灸暝黾游繂栺v守邊境退伍軍人志愿服務(wù)隊(duì)工作，需到邊境各疫情防控卡點(diǎn)進(jìn)行慰問，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加較大。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.79萬元，占95.72%，與上年同期0.64萬元相比增加1.14萬元，增長(zhǎng)177.91%，主要原因分析：因?yàn)橐咔楸灸暝黾游繂栺v守邊境退伍軍人志愿服務(wù)隊(duì)工作，需到邊境各疫情防控卡點(diǎn)進(jìn)行慰問，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加較大；公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬元，占4.81%，與上年同期0.40萬元相比減少0.31萬元，下降77.50%，主要原因分析：因疫情影響上級(jí)部門到本單位調(diào)研檢查工作減少，接待減少，所以公務(wù)接待費(fèi)減少。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.79萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.79萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到駐守邊境退伍軍人志愿服務(wù)隊(duì)和邊境各疫情防控卡點(diǎn)進(jìn)行慰問、到上級(jí)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.09萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（無外事接待批次），接待人次13人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.12萬元，與上年同期18.37萬元相比增加3.75萬元，增長(zhǎng)20.41%,主要原因分析：本年度比上年多支李自能醫(yī)療費(fèi)2萬元，工資福利支出增加1.7萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用費(fèi)等。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2112.69萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2077.54萬元，固定資產(chǎn)25.15萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程10.00萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1738.49萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少1731.19萬元，固定資產(chǎn)減少2.71萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無增減，在建工程增加10萬元，無形資產(chǎn)無增減，其他資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年本單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額1210.68萬元，共11個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2783.31萬元，支出1199.88萬元，支出率43.11% 。

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，本部門各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件： 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算公開表20211022033603215.xls

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400576301111