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　　監(jiān)督索引號53092400576301000　　

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局負責貫徹落實中央、省委、市委、縣委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統(tǒng)一領導。貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，工作措施并組織實施。

　　（二）2020年度重點工作任務介紹

　　1.全力推進退役軍人服務保障體系建設

　　用強有力的組織保證推進退役軍人服務保障體系建設，積極打造“楓橋式”退役軍人服務中心（站）。一是鎮(zhèn)康縣退役軍人服務中心圍繞新時代“楓橋經(jīng)驗”認真創(chuàng)建我縣示范型退役軍人服務中心（站），全面準確采集并動態(tài)更新退役軍人基礎信息數(shù)據(jù)，逐人建檔立卡，建立溝通交流制度、業(yè)務培訓制度、疑難問題化解制度、網(wǎng)格化服務管理制度、臺賬管理制度、平臺使用管理和信息更新制度、輿情信息上報制度、資源共享制度，堅持用制度管人管事，強化約束力，提高執(zhí)行力。二是組織《中華人民共和國退役軍人保障法》宣傳小分隊深入各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）退役軍人服務站、縣汽車客運站、縣政務服務大廳及邊境一線防疫卡點開展宣傳活動，向廣大人民群眾宣傳《中華人民共和國退役軍人保障法》。活動現(xiàn)場，工作人員通過懸掛橫幅、擺放宣傳咨詢臺、發(fā)放宣傳資料等方式，宣傳普及《中華人民共和國退役軍人保障法》及相關業(yè)務知識，耐心細致的解答退役軍人、現(xiàn)役軍人家屬、適齡青年和群眾的各種咨詢、問題，對各種政策深入解讀，活動當天共發(fā)放宣傳資料300余份，提供咨詢30余人次。三是積極引導退役軍人參加村兩委換屆選舉，讓退役軍人在社會組織發(fā)揮自己的價值。四是自常態(tài)化聯(lián)系服務退役軍人工作開展以來，我局共有10名“結(jié)對子”精準幫扶對象，按照上級工作要求，將困難退役軍人進行一對一分配到干部職工，專題研討統(tǒng)一安排幫扶工作，要求做到先行走訪，實地考察、后續(xù)跟進、電話追蹤、形成常態(tài)化管理模式，直至幫扶對象擺脫困難。在幫扶過程中，干部職工采取深入退役軍人家中走訪慰問及電話詢問相結(jié)合的方式，用耐心、細心、貼心的服務，讓服務對象感受到黨和國家的親情關懷。走近幫扶對象的生活，全方位幫扶指引。從關心困難退役軍人群體的工作、入學、家庭生活情況入手，定向幫扶，需要就業(yè)工作幫扶的，由就業(yè)創(chuàng)業(yè)股負責掛鉤，為其提供就業(yè)信息；對孩子入學困難的，積極與教育部門協(xié)調(diào)，爭取部門支持；對家庭情況特殊者，在給予退役軍人“解三難”資金的前提下，幫助其申請民政、殘聯(lián)等社會保障部門的幫助。

　　2.積極為退役士兵辦實事解難題

　　（1）在現(xiàn)行退伍安置政策法規(guī)內(nèi)，結(jié)合我縣實際，通過召開座談會、家庭走訪、發(fā)放宣傳資料等方式，引導他們正確理解國家的政策，服從國家和軍隊改革的大局，切實轉(zhuǎn)變觀念。今年以來接收自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部1人，接收報到退役士兵15人。

　　（2）扎實做好部分退役士兵社會保險接續(xù)工作。及時組織相關人員學習《關于解決部分退役士兵社會保險問題的意見》《中華人民共和國軍人保險法》《關于軍人退役養(yǎng)老保險關系轉(zhuǎn)移接續(xù)有關問題的通知》等法律法規(guī)，在2019年工作的基礎上，協(xié)調(diào)多部門聯(lián)動，抓實社會保險接續(xù)工作，已為26人辦理社保接續(xù)手續(xù)，繳費53.39萬元，其中個人繳費15.76萬元，政府幫助補繳37.63萬元。

　　（3）暢通信訪渠道，積極化解矛盾糾紛。大力開展“退役軍人矛盾問題攻堅化解年”活動，制定了《鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局“退役軍人矛盾問題攻堅化解年”活動實施方案》，加強與政法、公安、信訪、民政、人社等部門的溝通協(xié)調(diào)，做到開門接訪、深入下訪、主動解惑，并依照現(xiàn)行政策、法律法規(guī)，現(xiàn)場為退役軍人答疑解惑。對于退役軍人反映的合理訴求，能解決的當場協(xié)調(diào)解決。對于不合理訴求，也旗幟鮮明地指出并細致地向退役軍人做出解釋說明與備案。一年來，共接待來訪退役軍人6件次，已全部辦結(jié)，為困難退役軍人發(fā)放“解三難”資金21萬元。矛盾糾紛調(diào)處率、信訪案件辦結(jié)率均達為100%，全縣退役軍人無人入臨赴昆進京上訪。

　　（4）認真落實優(yōu)撫政策，及時兌現(xiàn)各類幫扶解困資金。為認真做好退役軍人權益保障工作，不斷建立健全優(yōu)撫對象服務體系，真正為有困難的退役軍人幫扶解困。對照國家、省、市各項撫恤優(yōu)待政策，按時足額發(fā)放撫恤金、及時兌現(xiàn)優(yōu)待金，全面落實重點優(yōu)撫對象各項優(yōu)撫保障措施，妥善解決重點優(yōu)撫對象、參戰(zhàn)人員等人員在生活、醫(yī)療、住房等方面困難。2020年發(fā)放優(yōu)撫對象定補金941人597萬元；發(fā)放臨時價格補貼31.7萬元；為重點優(yōu)撫對象報銷醫(yī)療費15.4萬元；發(fā)放軍休干部護理費4.2萬元；發(fā)放隨軍無固定工資收入遺屬生活補助費2.4萬元；節(jié)日慰問支出0.28萬元；兌現(xiàn)歷年拖欠義務兵家屬優(yōu)待金337.1萬元。

　　3.做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作

　　圍繞退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，認真組織學習《關于促進新時代退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的意見》等文件精神，科學謀劃部署，分別發(fā)揮鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）退役軍人服務站作用，自下而上、層層梳理上報戶籍在本縣內(nèi)下崗、失業(yè)、務農(nóng)、零就業(yè)家庭或其他有就業(yè)創(chuàng)業(yè)愿望的所有退役軍人基礎性資料，制定相關臺賬，適時啟動培訓。年內(nèi)共組織開展退役士兵駕駛技能培訓6人次、種養(yǎng)殖培訓4人次。推介7名退役軍人參加市級專場招聘推介會1場次。

　　4.抓實新形勢下的雙擁共建工作

　　（1）認真開展“大走訪”，主動服務駐地部隊。及時與縣委政法委、縣公安局、縣民政局對接聯(lián)系，了解掌握駐鎮(zhèn)康軍警部隊基本情況，經(jīng)常性主動到每個駐軍地點開展走訪座談，溝通了解駐防部隊情況。

　　（2）建立機制，固化慰問活動。春節(jié)和“八一”建軍節(jié)期間，縣委、縣政府主要領導親自帶隊走訪慰問駐鎮(zhèn)康軍警部隊、臨時執(zhí)勤點及全縣重點優(yōu)撫對象，為他們送去地方的關懷和溫暖。兩節(jié)期間共走訪慰問駐鎮(zhèn)康軍警部隊39個、慰問重點優(yōu)撫對象935人，發(fā)放慰問金及物資共計99.4萬元。

　　（3）軍地齊進，共推美麗軍營建設。根據(jù)上級部署，及時聯(lián)動縣級相關部門，集中開展了“兩違”建筑、“兩污”治理、“廁所革命”、道路設施、生態(tài)綠化行動和宣傳氛圍六個方面的排查整治，實現(xiàn)駐地部隊營區(qū)周邊環(huán)境質(zhì)量明顯提升，創(chuàng)建美麗軍營取得實質(zhì)性成果。目前，已完成武警鎮(zhèn)康中隊營區(qū)外圍三角梅清除綠化，正在開展河道治理工程搭建的活動板房及31642部隊14連隊門口私家車亂停亂放、店鋪占道經(jīng)營的整治活動，12月底可以全部完成。

　　（4）積極開展“送政策、暢安置”進軍營活動。組織多部門聯(lián)合進軍營“送政策”咨詢活動，使年內(nèi)退役官兵認清安置形勢、掌握安置政策、選準安置方式、轉(zhuǎn)變擇業(yè)觀念、消除思想疑惑。結(jié)合“新冠肺炎”疫情態(tài)勢，從簡在彭木山烈士陵園和鳳尾烈士墓開展了第七個全國烈士紀念日公祭活動。

　　5.主動融入，“戰(zhàn)”疫工作有聲有色

　　（1）按照“外防輸入、內(nèi)強管控”的總體部署，我們充分發(fā)揮部門優(yōu)勢，及時向全縣退役軍人發(fā)出倡議，號召廣大退役軍人弘揚“若有戰(zhàn)、召必回”的軍人本色，累計有176名退役軍人組成“戰(zhàn)”疫志愿服務隊，參與邊境線堵卡、執(zhí)勤、巡邏、留觀酒店看守等，在有效防控疫情的同時起到了嚴厲打擊跨境違法犯罪活動。截至目前共抓獲偷越國邊境576人，勸返準備偷渡人員218人，繳獲走私煙108件、走私水牛24頭。

　　（2）面對來勢洶洶的疫情，在人手極其緊張的情況下，局內(nèi)干部職工全體出動對網(wǎng)格責任區(qū)進行了“包保”式的拉網(wǎng)大排查，做到不漏一戶、不漏一人，為疫情防控取得最終勝利添磚加瓦。

　　（3）樹立疫情防控沒有“局外人”的工作理念，協(xié)調(diào)醫(yī)療機構組織開展“送健康”進軍營義診活動，及時消除駐地官兵及家屬健康之憂，力所能及地解決駐地部隊抗疫物資，先后為4支駐軍(警)部隊送去口罩14000個，酒精50公斤，84消毒液30瓶。

　　6.扎實推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”

　　認真組織干部職工學習愛國衛(wèi)生“7個專項行動”方案，從思想上筑牢對愛國衛(wèi)生“7個專項行動”的認識，堅持每周1次對局辦公場所、網(wǎng)格責任區(qū)、綠化帶等重點區(qū)域垃圾、衛(wèi)生死角清掃，改建衛(wèi)生間2個，新建洗手臺1個。

　　7.各項重點工作穩(wěn)步推進

　　（1）全力抓實掛鉤幫扶工作。“點對點、實打?qū)崱保朔ぷ魅蝿辗敝亍挝蝗藛T少的困難，先后派出3名干部階段性脫產(chǎn)到勐堆鄉(xiāng)銅廠村開展駐村幫扶工作，在單位經(jīng)費極為困難的情況下，為掛鉤村解決水泥50噸，解決經(jīng)費2.6萬元，幫助解決抗疫工作服10套和其他相關防護物品。

　　（2）全力抓好綜治維穩(wěn)工作。把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作計劃，根據(jù)人員變動情況，及時調(diào)整充實綜治維穩(wěn)組織機構，明確工作職責，積極推動“平安創(chuàng)建”、信訪化解、矛盾糾紛調(diào)處等活動。全年退役軍人領域沒有越級上訪和影響全縣穩(wěn)定的矛盾糾紛事項發(fā)生。

　　（3）圓滿完成縣委、縣政府下達3000萬元的固定資產(chǎn)投資、2000萬元的招商引資任務，向上爭取一般公共預算補助資金833.58萬元，完成任務數(shù)700萬元的126%。其他政務公開、檔案、保密、消防等工作也穩(wěn)步推進。

　　8.黨建工作扎實推進

　　以深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果為載體，強化學習型黨組織建設，采取注重“自學”、倡導“領學”、分類“促學”、創(chuàng)新“導學”的方式，創(chuàng)新學習載體，靈活學習方式。截至目前，共開展黨委中心組理論學習8次，集中學習12余次，轉(zhuǎn)接黨員組織關系3名；嚴格落實“三會一課”制度，定期開展“三會一課”、主題黨日等黨建活動，及時向“云嶺先鋒”管理平臺上傳完善支委會議、主題黨日活動和黨員大會的相關資料，努力打造標準化黨支部；全面發(fā)揮黨員先鋒模范作用，組織黨員積極為防疫工作捐款，9名黨員自發(fā)性捐款2900元。

　　9.黨風廉政建設工作成效顯著

　　建立完善領導班子主體責任、黨組書記責任、班子成員責任“三個清單”，壓緊壓實管黨治黨責任，為推進全面從嚴治黨各項工作落實、落細奠定了堅實基礎。嚴格落實主要負責人落實黨風廉政建設主體責任清單報告制度，及時查找工作中存在的問題和不足；有效推進 “集中開展領導干部違規(guī)借貸問題專項整治”、“個人借用公款問題專項治理”專項整治活動；常態(tài)化開展形式主義、官僚主義整治，不斷提升局機關效能；嚴格執(zhí)行辦公用房、公務用車管理相關規(guī)定，產(chǎn)生的費用不超過年度財政預算，不存在超標準配備使用辦公用房、超標準公務接待、違規(guī)配備使用公務用車、違規(guī)發(fā)放津貼補貼和干部職工操辦婚喪宴請未按要求報備等問題。

　　10.掃黑除惡專項斗爭深入開展

　　組織全體干部職工認真學習掃黑除惡專項斗爭相關會議和文件精神，進一步統(tǒng)一思想，提高政治站位和對掃黑除惡專項斗爭重大意義的認識。截至目前，召開工作安排部署會議4次，張貼宣傳海報20余張，懸掛掃黑除惡宣傳標語10余條，分發(fā)宣傳單及掃黑除惡宣傳手冊200余份，營造了全社會參與的掃黑除惡良好氛圍，確保了“掃黑除惡“專項斗爭落到實處。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制13人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計3219.25萬元。其中：財政撥款收入3055.12萬元，占總收入的94.90%，比上年同期增189.91%，主要原因分析：本年新增榮譽軍人休養(yǎng)院項目收入為1490.00萬元、農(nóng)村義務兵家屬優(yōu)待金262.90萬元；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入164.13萬元，占總收入的5.10%，比上年同期減少32.43%，主要原因分析：本年維穩(wěn)資金收入減少84.80萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1578.54萬元。其中：基本支出367.86萬元，占總支出的23.30％，比上年同期減15.80%，主要原因分析：本年本單位人員減少，工資福利支出減少、新部門組建工作經(jīng)費支出減少；項目支出1210.68萬元，占總支出的76.70％，比上年同期增61.35%，主要原因分析：本年義務兵家屬優(yōu)待項目支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，比上年 同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出367.86萬元。與上年同期436.89萬元相比減23.30%,主要原因分析：本年本單位人員減少，工資福利支出減少、新部門組建工作經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出251.17萬元（其中：平均工資福利支出13.95萬元），占基本支出的68.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費116.69萬元，占基本支出的31.72％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1210.68萬元。與上年同期750.34萬元相比增61.35%,主要原因分析：本年義務兵家屬優(yōu)待項目支出和新增榮譽軍人休養(yǎng)院項目支出增加。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出1475.44萬元,占本年支出合計的93.47%。與上年同期964.90萬元相比增52.91%，主要原因分析：本年義務兵家屬優(yōu)待項目支出和新增榮譽軍人休養(yǎng)院項目支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出1456.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.75%。2080201行政運行支出0.59萬元，主要用于辦公經(jīng)費支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.13萬元，主要用于繳納機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險；2080801死亡撫恤支出52.94萬元；主要用于發(fā)放死亡撫恤金；2080802傷殘撫恤支出146.39萬元，主要用于發(fā)放傷殘撫恤金；2080803 在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助支出150.19萬元，主要用于發(fā)放在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助；2080805義務兵優(yōu)待支出376.99萬元，主要用于發(fā)放義務兵家庭優(yōu)待金；2080899其他優(yōu)撫支出313.84萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫人員補助；2080901退役士兵安置2.84萬元，主要用于退役士兵安置；2080902軍隊移交政府的離退休人員安置121.88萬元，主要用于發(fā)放軍休干部工資；2080904退役士兵管理教育支出2.20萬元，主要用于退役士兵培訓補助支出；2080999其他退役安置支出23.71萬元，主要用于支付退役士兵保險接續(xù)；2081006養(yǎng)老服務支出10.00萬元，用于支付榮譽軍人休養(yǎng)院可行性報告編制費、勘察費；2082801行政運行支出229.38萬元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經(jīng)費、公車運行維護費等；2082804擁軍優(yōu)屬支出1.12萬元，主要用于發(fā)放退伍軍人節(jié)日慰問金；2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.75萬元，主要用于繳納機關事業(yè)單位職工失業(yè)保險、生育保險和工傷保險。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出18.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.25%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出9.17萬元，主要用于繳納機關事業(yè)單位公務員醫(yī)療保險；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6.67萬元，主要用于繳納機關事業(yè)單位事業(yè)員醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.66萬元，主要用于繳納機關事業(yè)單位職工大病保險。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.80萬元，支出決算為1.87萬元，完成預算的32.24%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為1.79萬元，完成預算的59.67%；公務接待費支出決算為0.09萬元，完成預算的3.21%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、疫情影響上級部門到本單位調(diào)研檢查工作減少，接待減少，故一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)。

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期1.04萬元相比增加0.84萬元，增長80.51%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加1.14萬元，增長177.91%；公務接待費支出決算減少0.31萬元，下降77.64%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為疫情本年增加慰問駐守邊境退伍軍人志愿服務隊工作，需到邊境各疫情防控卡點進行慰問，所以公務用車運行維護費增加較大。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出1.79萬元，占95.72%，與上年同期0.64萬元相比增加1.14萬元，增長177.91%，主要原因分析：因為疫情本年增加慰問駐守邊境退伍軍人志愿服務隊工作，需到邊境各疫情防控卡點進行慰問，所以公務用車運行維護費增加較大；公務接待費支出0.09萬元，占4.81%，與上年同期0.40萬元相比減少0.31萬元，下降77.50%，主要原因分析：因疫情影響上級部門到本單位調(diào)研檢查工作減少，接待減少，所以公務接待費減少。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出1.79萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出1.79萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到駐守邊境退伍軍人志愿服務隊和邊境各疫情防控卡點進行慰問、到上級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費0.09萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.09萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待2批次（無外事接待批次），接待人次13人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣退役軍人事務局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2020年機關運行經(jīng)費支出22.12萬元，與上年同期18.37萬元相比增加3.75萬元，增長20.41%,主要原因分析：本年度比上年多支李自能醫(yī)療費2萬元，工資福利支出增加1.7萬元。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費用等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2112.69萬元，其中，流動資產(chǎn)2077.54萬元，固定資產(chǎn)25.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程10.00萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1738.49萬元，其中:流動資產(chǎn)減少1731.19萬元，固定資產(chǎn)減少2.71萬元，對外投資及有價證券無增減，在建工程增加10萬元，無形資產(chǎn)無增減，其他資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年本單位項目績效自評金額1210.68萬元，共11個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費2783.31萬元，支出1199.88萬元，支出率43.11% 。

　　（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

　　（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2020年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，本部門各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

　　（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400576301111