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監(jiān)督索引號(hào)53092400243501000

鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經(jīng)營(yíng)，不斷提高管理水平。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；

4、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；

5、負(fù)責(zé)水庫水文觀測(cè)工作、做好水文觀測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；

6、負(fù)責(zé)水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護(hù)工作；

7、承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級(jí)主管部門的指示。

2、掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設(shè)計(jì)、施工和管理運(yùn)用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產(chǎn)與水庫運(yùn)用有關(guān)的情況。

3、進(jìn)行檢查觀測(cè)、養(yǎng)護(hù)修理，隨時(shí)掌握工程動(dòng)態(tài)，消除工程缺陷。

4、做好水文（特別是洪水）預(yù)報(bào)、掌握雨情、水情，了解氣象情報(bào)，做好工程的調(diào)度運(yùn)用和工程防汛工作。

5、因地制宜地利用水土資源，開展綜合經(jīng)營(yíng)。

6、做好水質(zhì)監(jiān)測(cè)。

7、收水費(fèi)等。

8、配合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門制訂庫區(qū)的綠化、水土保持和發(fā)展生產(chǎn)的規(guī)劃。

9、加強(qiáng)職工政治思想工作和技術(shù)培訓(xùn)。關(guān)心職工生活。

10、經(jīng)常向群眾進(jìn)行愛護(hù)工程、保護(hù)水源和防汛保安全宣傳教育，結(jié)合群眾利益發(fā)動(dòng)群眾共同管好水庫工程。

11、做好工程保衛(wèi)工作。

12、建立健全各項(xiàng)檔案，編寫大事記。

13、通過管理運(yùn)用，積累資料，分析整編，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)工作。

14、制訂、修訂本工程的管理辦法及有關(guān)規(guī)定并貫徹執(zhí)行。

15、其他應(yīng)進(jìn)行的工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)；具體是：鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2021年度收入合計(jì)75.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入74.64萬元，占總收入的98.68%；比上年同期減少16.57%，造成財(cái)政撥款收入減少的主要原因是2021年公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)收入縮減；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本部門2021年無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本部門2021年無事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本部門2021年無經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本部門2021年無附屬單位繳款收入；其他收入1.00萬元，占總收入的1.32%，比上年同期減少99.33%，其他收入減少的主要原因?yàn)椋?2021年度鎮(zhèn)康縣財(cái)政撥鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局歸還臨滄市水務(wù)投資經(jīng)營(yíng)有限公司貸款600萬元收支不納入部門決算，在財(cái)政總決算反映。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2021年度支出合計(jì)110.83萬元。其中：基本支出76.13萬元，占總支出的68.69%，比上年同期減少12.23%，造成基本支出減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)開支縮減；項(xiàng)目支出34.70萬元，占總支出的31.31%，比上年同期減少85.51%，項(xiàng)目支出減少的主要原因?yàn)?2021年度鎮(zhèn)康縣財(cái)政撥鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局歸還臨滄市水務(wù)投資經(jīng)營(yíng)有限公司貸款600萬元收支不納入部門決算，在財(cái)政總決算反映。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位以上三項(xiàng)支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出76.13萬元，比上年同期86.74萬元減少10.61萬元，減少12.23%，造成基本支出減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)開支縮減；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出73.52萬元（其中：平均工資福利支出10.50萬元），占基本支出的96.57%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2.61萬元，占基本支出的3.43%，人均公用經(jīng)費(fèi)支出：0.37萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出34.70萬元，與上年同期239.40萬元相比減少85.51%，項(xiàng)目支出減少的主要原因?yàn)?021年度鎮(zhèn)康縣財(cái)政撥鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局歸還臨滄市水務(wù)投資經(jīng)營(yíng)有限公司貸款600萬元收支不納入部門決算，在財(cái)政總決算反映，所以造成項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開支為：2130305水利工程建設(shè)，支出金額：32.04萬元，全部為鎮(zhèn)康縣中山河水庫后續(xù)工程支出；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督，支出金額：2.36萬元，主要用于中山河水庫大壩安全監(jiān)測(cè)及水情測(cè)報(bào)系統(tǒng)開支；2130314防汛，支出金額：0.30萬元，主要用于2021年防汛支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110.83萬元，占本年支出合計(jì)的100%；與上年同期176.13萬元相比減少37.07 %，造成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少的主要原因：一是2021年度鎮(zhèn)康縣財(cái)政撥鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局歸還臨滄市水務(wù)投資經(jīng)營(yíng)有限公司貸款600萬元收支不納入部門決算，在財(cái)政總決算反映，所以造成項(xiàng)目支出減少；二是中山河水庫工程后續(xù)工程掃尾，工程資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.12%，用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.46萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出5.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.18%；用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.52萬元。

3.農(nóng)林水（類）支出101.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.89%；主要用于2130305水利工程建設(shè)32.04萬元；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督69.51萬元；2130314防汛0.3萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.46萬元，支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的10.69%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的18.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，2021年無接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2021年部門本著節(jié)約高效的原則縮減三公經(jīng)費(fèi)開支，沒有發(fā)生接待費(fèi)支出；二是單位公務(wù)用車調(diào)配使用，造成公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期2.14萬元相比減少1.77萬元，減少82.71%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.63萬元，減少81.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.14萬元，減少100%；2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比2020年減少的主要原因是2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少，加之2021年無接待支出，所以2021年三公經(jīng)費(fèi)較上年出現(xiàn)較大幅度減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.37萬元，占100%，與上年同期2.0萬元相比減少1.63萬元，減少81.50%，主要原因：?jiǎn)挝还珓?wù)用車調(diào)配使用所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0.14萬元相比減少0.14萬元，減少100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無法與去年對(duì)比分析。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.37萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛，本部門2021年度無公務(wù)用車購置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.37萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛；主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛維修費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；2021年沒有發(fā)生接待支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，部門屬于純事業(yè)單位，財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門資產(chǎn)總額32479.73萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1015.17萬元，固定資產(chǎn)31096.53萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程367.23萬元，無形資產(chǎn)0.80萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少627.40萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額4.13萬元，其中：政府采購貨物支出4.13萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400243501111

鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年決算公開20221103090721721.xls