監(jiān)督索引號53092400233300000
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2022年預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家相關水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
2、負責編制并執(zhí)行水庫調度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；
3、負責水庫大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，協(xié)助相關部門做好水庫安全生產(chǎn)（運行）檢查；
4、負責組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機等機電設施設備的除險加固、養(yǎng)護修理工作；
5、負責水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設施、設備的日常養(yǎng)護管理工作；
6、負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7、負責水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預警工作；配合有關部門做好水源保護工作。
8、承擔水庫開發(fā)和合理利用工作，提高水庫綜合經(jīng)濟效益；
9、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機構編制委員會鎮(zhèn)編復〔2012〕14號文批復鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局核定人員編制為事業(yè)編制15名，其中：管理人員編制2名，專業(yè)技術人員編制12名，工勤人員編制1名；同年鎮(zhèn)康縣機構編制委員會以鎮(zhèn)編字〔2012〕53號文對鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫管理局的人員編制進行了調整，編制調整為事業(yè)人員編制10名，其中管理人員編制2名，專業(yè)技術人員編制8名；2020年鎮(zhèn)康縣機構編制委員會以鎮(zhèn)編字〔2020〕35號文對鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局的人員編制進行了調整，編制調整為事業(yè)人員編制8名，其中管理人員編制1名，專業(yè)技術人員編制7名；實有公務用車1輛；鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局內設機構分別為：綜合辦公室、工程運行管理股、財務室。
（三）重點工作概述
2022年重點工作：
1、做好四楞壩水庫水文觀測及大壩、導流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫樞紐設施安全觀測工作，確保工程安全。
2、做好四楞壩水庫工程維修養(yǎng)護管理，確保工程工況正常。
3、做好水庫防汛抗旱工作，制定水庫度汛計劃進行水庫調度運用，充分發(fā)揮水庫興利效益。負責水庫水源保護工作，做好水庫水土保持工作、做好水庫安全生產(chǎn)工作。
4、繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 110.95萬元，其中：一般公共預算110.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年109.12萬元對比增加1.83萬元，增長1.68 %，主要原因是工資薪金正常晉升，社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 110.95萬元，其中:本年收入110.95萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款110.95萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年109.12萬元對比增加1.83萬元，增長1.68 %，主要原因是工資薪金正常晉升，社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出110.95萬元。財政撥款安排支出 110.95萬元，其中：基本支出108.95萬元，與上年107.12萬元對比增加1.83萬元，增長1.71%，主要原因是工資薪金正常晉升，社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應增加；項目支出2.0萬元，與上年2.0萬元對比無增減，主要原因：預算項目無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2130306水利工程運行與維護1.00萬元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督90.64萬元，2130314防汛1.00萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.50萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.81萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出108.95萬元，項目支出2.00萬元）。
按部門預算支出經(jīng)濟分類，基本支出108.95萬元，分別是：301工資福利支出103.65萬元：01基本工資27.23萬元，02津貼補貼10.24萬元、07績效工資47.01萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.81萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.50萬元，30112其他社會保障繳費0.86萬元；302商品和服務支出5.30萬元，其中：01辦公費1.16萬元、06電費0.10萬元、11差旅費0.30萬元、13維修（護）費0.10萬元、17公務接待費0.1萬元、26勞務費2.0萬元、28工會經(jīng)費0.54萬元、31公務用車運行維護費1.00萬元。
部門預算支出經(jīng)濟分類，項目支出：（302商品和服務支出）2.00萬元，分別是：30213維修（護）2.00萬元。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項預算。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項預算。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預算。
六、政府采購預算情況
本部門2022年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.03萬元，較上年減少0.014萬元，下降0.28%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年與上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2022年公務接待費預算為1.15萬元，較上年減少0.014萬元，下降1.20%，國內公務接待批次為3次，共計接待14人次。
增減變化原因為節(jié)約開支、精簡接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2022年公務用車購置及運行維護費為3.88萬元，較上年與上年一致，無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年與上年一致，無增減變化；公務用車運行維護費3.88萬元，較上年與上年一致，無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2022鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金2.0萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2022年無機關運行經(jīng)費，原因：本單位為財政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局資產(chǎn)總額1681.64萬元，其中，流動資產(chǎn)505.18萬元，固定資產(chǎn)1176.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1366.22萬元，其中固定資產(chǎn)減少1363.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)26項，賬面原值68.47萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2022年預算公開表.xlsx
監(jiān)督索引號53092400233300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號