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監(jiān)督索引號53092400233201000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實施。

2.負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.負責(zé)水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。

4.負責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

5.負責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.負責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。

7.負責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項目的實施。

8.負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

9.負責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

10.負責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

11.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項。

行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動態(tài)，穩(wěn)步推進在建工程建設(shè)和狠抓項目前期工作建設(shè)。

1.穩(wěn)步推進幫東河水庫、南傘河道治理項目、中山河至河外連通工程建設(shè)。

2.積極推進田頭寨水庫、茶山腳水庫、軒干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關(guān)岔段、勐堆河、河外連通工程等重大項目前期工作，完成界河二期（紅石頭河、板橋河）、南傘水庫除險加固項目竣工驗收。

3.抓緊抓實水務(wù)常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：鎮(zhèn)康縣水務(wù)局，單位級別為正科級。內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)，分別是：綜合辦公室、財務(wù)室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災(zāi)害防御股、水利水電股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2021年末實有人員編制35人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；實有在職人員44人，其中：在職實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2021年度收入合計3,932.12萬元。其中：財政撥款收入1,380.04萬元，占總收入的35.1%，比上年1767.05萬元同期相比減21.90%，主要原因分析：因疫情等原因，除保障正常人員經(jīng)費和項目經(jīng)費外，無法保障財政撥款收入全面核算，導(dǎo)致本年收入財政撥款比上年減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化，無需作原因分析；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化，無需作原因分析；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化，無需作原因分析；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化，無需作原因分析；其他收入2,552.09萬元，占總收入的64.90%，比上年245.88萬元同期相比增937.94%，主要原因分析：主要原因是財政其他資金收入有所增長，調(diào)整部分項目資金收入用于保障項目運轉(zhuǎn)，導(dǎo)致本年其他收入比上年增加2306.21萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2021年度支出合計6,293.68萬元。其中：基本支出660.08萬元，占總支出的10.49％，比上年656.02萬元同期相比減0.62%，主要原因分析：因本年公用經(jīng)費相應(yīng)壓縮，基本支出中人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少，導(dǎo)致基本支出比上年同期減0.62%；項目支出5,633.60萬元，占總支出的89.51％，比上年16873..55萬元同期相比減66.61%，主要原因分析：主要原因是本年項目爭取的項目資金減少，主要是幫東河水庫項目劃出工程獨立核算后。導(dǎo)致項目支出比上年同期相比減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減變動，無需作原因分析。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出660.08萬元。與上年同期656.02萬元相比增0.62%,主要原因分析：因本年國家政策性增資和經(jīng)費保障增加，導(dǎo)致支出比上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出570.14萬元（其中：平均工資福利支出12.96萬元），占基本支出的86.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費40.26萬元，占基本支出的6.01％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5633.60萬元。與上年同期16873.55萬元相比減66.61%,主要原因分析：因?qū)嵤╉椖恳呀咏旯るA段，無新的項目資金注入，導(dǎo)致本年項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

項目支出5,633.60萬元（其中：財政撥款支出2433.20萬元、其他資金支出3200.40萬元），年末項目資金結(jié)轉(zhuǎn)45.87萬元，其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)45.87萬元，具體是：

1.2100410 款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出16.93萬元（其他資金支出16.93萬元）；

2.2110402 款項農(nóng)村環(huán)境保護支出93.73萬元（財政撥款支出93.73萬元）；

3.2110799 款項其他風(fēng)沙荒漠治理支出23.25萬元（其中：財政撥款支出11.59萬元，其他資金支出11.66萬元）；

4.2130304 款水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出97.78萬元（其他資金支出97.78萬元）；

5.2130305 款項水利工程建設(shè)支出2247.38萬元（其中：財政撥款支出1719.44萬元，其他資金支出527.94萬元）；

6.2130306 款水利工程運行與維護支出10.00萬元（財政撥款資金支出10.00萬元）；

7.2130308 水利前期工作支出51.29萬元（其他資金支出51.29萬元）；

8.2130310 款項水土保持支出46.84萬元（財政撥款支出46.84萬元）；

9.2130311 水資源節(jié)約管理與保護10.61萬元（財政撥款支出10.61萬元）；

10.2130314 款項防汛支出45.46萬元（財政撥款支出45.46萬元）；

11.2130315 款項抗旱支出51.00萬元（財政撥款支出51.00萬元）；

12.2130316 款項農(nóng)村水利支出183.14萬元（財政撥款支出21.50萬元，其他資金支出,161.64萬元）；

13.2130335 款項農(nóng)村人畜飲水支出261.28萬元（其中：財政撥款支出229.00萬元，其他資金支出32.28萬元）；

14.2130399 款項其他水利支出45.63萬元（其中：財政撥款支出41.02萬元，其他資金支出4.61萬元）；

15.2130504 款項農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出153.00萬元（財政撥款支出153.00萬元）；

16.2299999 款項其他支出2296.27萬元（其他資金支出2296.27萬元）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,043.59萬元,占本年支出合計的48.36%。與上年同期7372.35萬元相比減58.72%，主要原因分析：因本年上級補助收入比去年減少，主要是項目資金減少偏大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3043.59萬元，其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）支出43.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.44%。主要用于職工養(yǎng)老保險、工傷、失業(yè)保險保障配套支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出41.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.36%。主要用于職工醫(yī)療保障配套支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出105.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.46%。主要用于石漠化綜合治理和水庫污染源治理支出；

4.農(nóng)林水（類）支出2,853.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.74%。主要用于行政運行人員工資及經(jīng)費保障支出211.25萬元，水利工程建設(shè)項目支出1719.45萬元，水利工程運行維護10萬元，水利支付監(jiān)督人員工資及經(jīng)費保障支出146.54萬元，2017年、2018年水土保持項目支出46.84萬元，水資源節(jié)約管理與保護10.61萬元，防汛項目支付45.46萬元，抗旱項目支出51.00萬元，農(nóng)村水利支出21.50萬元，水利技術(shù)推廣人員工資及經(jīng)費167.49萬元，農(nóng)村飲水支出229.00萬元，其他水利支出41.02萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧飲水支出153.00萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為16.13萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費8.63萬元，公務(wù)接待費7.50萬元，支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算的7.75%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.14萬元，完成預(yù)算的13.21%；公務(wù)接待費支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的1.47%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：因歷年預(yù)算“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)偏大，導(dǎo)致支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期9.12萬元相比減少7.87萬元，下降86.31%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少7.58萬元，下降86.9%；公務(wù)接待費支出決算減少0.29萬元，下降73.26%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：因上年抗旱應(yīng)急用油和抗旱灑水車年久失修，修理費增大，而本年此項費用減少，加之嚴格控制接待事項，公務(wù)接待費減少，導(dǎo)致三公經(jīng)費支出比上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.14萬元，占91.55%，與上年同期8.72萬元相比減少7.58萬元，下降86.31%，主要原因分析：因上年抗旱應(yīng)急用油偏大、抗旱灑水車年久失修，修理費增大，而本年此項費用減少，導(dǎo)致公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年減少；公務(wù)接待費支出0.11萬元，占8.45%，與上年同期0.39萬元相比減少.029萬元，下降73.26%，主要原因分析：因嚴格控制接待事項，公務(wù)接待費減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費支出比上年減少。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.14萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。未發(fā)生公務(wù)用車購置情況。

公務(wù)用車運行維護支出1.14萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位防汛、抗旱、河長制、河道采砂、農(nóng)村飲水、水利工程建設(shè)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.11萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.11萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（無外事接待批次），接待人次10人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣水務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出40.26萬元，與上年同期44.46萬元相比減少4.2萬元，下降9.45%,主要原因分析：因人員退休及壓縮公用經(jīng)費，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于水務(wù)局各項水利工作開展保障支出（其中：辦公費3.88萬元、印刷費0.93萬元、水費1.07萬元、電費1.64萬元、郵電費1.97萬元、差旅費8.23萬元、維修(護)費0.06萬元、公務(wù)接待費0.11萬元、勞務(wù)費6.84萬元、委托業(yè)務(wù)費0.20萬元、工會經(jīng)費0.34萬元、公務(wù)用車運行維護費0.82萬元、其他交通費用14.16萬元、稅金及附加費用0.01萬元）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額88627.85萬元，其中：流動資產(chǎn)16301.61萬元，固定資產(chǎn)原值43752.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程28572.26萬元，無形資產(chǎn)原值1.12萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年105999.75萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少17371.91萬元，其中:流動資產(chǎn)減少17394.29萬元，固定資產(chǎn)原值增加15315.53萬元，對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少15293.15萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值35.8萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額1.98萬元，其中：政府采購貨物支出1.98萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無需進行占比支出計算。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動態(tài)，穩(wěn)步推進在建工程建設(shè)和狠抓項目前期工作建設(shè)。

本年度完成本單位各財務(wù)會計核算工作，完成財政撥款收入、其他收入、業(yè)務(wù)活動費用、往來款項、在建工程、固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)累計折舊及凈資產(chǎn)等核算工作，完整反映本單位政府部門收支工作。穩(wěn)步推進幫東河水庫、南傘河道治理項目、中山河至河外連通工程建設(shè)。推進田頭寨水庫、茶山腳水庫前期工作、軒干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關(guān)岔段、勐堆河、河外連通工程等重大項目工程施工建設(shè)，完成界河二期（紅石頭河、板橋河）、南傘水庫除險加固項目竣工驗收。抓緊抓實水務(wù)常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等），工作取得實際性成效。

本年度完成本單位各預(yù)算科目核算工作，完成人員44人工資、運行經(jīng)費收支管理，14類項目結(jié)轉(zhuǎn)、收入6339.55萬元核算，完成人員工資及運行經(jīng)費及項目6293.68萬元支出核算，重點是對突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出16.93萬元，農(nóng)村環(huán)境保護支出93.73萬元，其他風(fēng)沙荒漠治理支出23.25萬元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出97.78萬元，水利工程建設(shè)支出2247.38萬元，水利工程運行與維護支出10.00萬元，水利前期工作支出51.29萬元，水土保持支出46.84萬元，水資源節(jié)約管理與保護10.61萬元，防汛支出45.46萬元，抗旱支出51.00萬元，農(nóng)村水利支出183.14萬元（財政撥款支出21.50萬元，其他資金支出,161.64萬元），農(nóng)村人畜飲水支出261.28萬元，其他水利支出45.63萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出153.00萬元，其他支出2296.27萬元16個項目支出進行績效評價。機關(guān)運行經(jīng)費支出40.26萬元，人均保障支出0.92萬元，完成往來款核算、固定資產(chǎn)和在建工程核算及凈資產(chǎn)的核算工作，完整反映本單位預(yù)算收支工作。

五、其他重要事項情況說明

本年度部門政府采購支出總額1.98萬元，只反映水務(wù)局本年政府采購支出，不包括政府采購系統(tǒng)反映的幫東河水庫建設(shè)項目采購的17.71萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400233201111