監(jiān)督索引號53092400243500000
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2020年度預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經(jīng)營，不斷提高管理水平。
2、貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運(yùn)用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；
4、負(fù)責(zé)組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的除險加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；
5、負(fù)責(zé)水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；
6、負(fù)責(zé)水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護(hù)工作；
7、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會鎮(zhèn)編字〔2012〕53號文批復(fù)鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局為正科級事業(yè)單位，核定人員編制為事業(yè)編制8名，其中：管理人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員編制5名；公務(wù)用車編制一輛。鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)室、工程運(yùn)行管理股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年重點(diǎn)工作：
一、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級主管部門的指示。
二、掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設(shè)計(jì)、施工和管理運(yùn)用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產(chǎn)與水庫運(yùn)用有關(guān)的情況。
三、進(jìn)行檢查觀測、養(yǎng)護(hù)修理，隨時掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。
四、做好水文（特別是洪水）預(yù)報、掌握雨情、水情，了解氣象情報，做好工程的調(diào)度運(yùn)用和工程防汛工作。
五、因地制宜地利用水土資源，開展綜合經(jīng)營。
六、做好水質(zhì)監(jiān)測。
七、收水費(fèi)等。
八、配合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門制訂庫區(qū)的綠化、水土保持和發(fā)展生產(chǎn)的規(guī)劃。
九、加強(qiáng)職工政治思想工作和技術(shù)培訓(xùn)。關(guān)心職工生活。
十、經(jīng)常向群眾進(jìn)行愛護(hù)工程、保護(hù)水源和防汛保安全宣傳教育，結(jié)合群眾利益發(fā)動群眾共同管好水庫工程。
十一、做好工程保衛(wèi)工作。
十二、建立健全各項(xiàng)檔案，編寫大事記。
十三、通過管理運(yùn)用，積累資料，分析整編，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)工作。
十四、制訂、修訂本工程的管理辦法及有關(guān)規(guī)定并貫徹執(zhí)行。
十五、其他應(yīng)進(jìn)行的工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有7人，其中： 財政全供養(yǎng)7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 102.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款102.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年收入總預(yù)算117.56萬元對比減少15.44萬元，下降13.13%，主要原因一是2019年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2020年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出調(diào)減。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 102.12萬元，其中:本年收入102.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款102.12萬元（本級財力102.12萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入預(yù)算117.56萬元對比減少15.44萬元，下降13.13%，主要原因一是2019年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出調(diào)減。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出102.12萬元。財政撥款安排支出 102.12萬元，其中：基本支出97.12萬元，與上年支出預(yù)算112.56萬元對比減少15.44萬元，下降13.13%，主要原因一是2019年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出調(diào)減；項(xiàng)目支出5.0萬元，與上年對比無增減，主要原因預(yù)算項(xiàng)目無變化。
（一）財政一是2019年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2020年人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出調(diào)減；撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2130309水利執(zhí)法監(jiān)督84.87萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.84萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.32萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出8.99萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.10萬元,2130314防汛1.0萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出97.12萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，基本支出97.12萬元，分別是：301工資福利支出92.62萬元：01基本工資23.14萬元，02津貼補(bǔ)貼24.55萬元、07績效工資28.68萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)8.99萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)6.16萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)1.10萬元；302商品和服務(wù)支出4.5萬元，其中：01辦公費(fèi)0.7萬元、06電費(fèi)0.6萬元，11差旅費(fèi)0.6萬元，17公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，26勞務(wù)費(fèi)1.2萬元、31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬元。
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出：
（302商品和服務(wù)支出）5.00萬元，支出項(xiàng)目為：30206電費(fèi)4.0萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)1.0萬元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出97.12萬元，分別是：505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助97.12萬元（01工資福利支出92.62萬元、02商品和服務(wù)支出4.5萬元）；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出5.00萬元，分別是：505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助5.00萬元（02商品和服務(wù)支出5.00萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我部門無列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我部門無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個，采購預(yù)算資金21.4萬元；具體采購項(xiàng)目如下：測繪專用儀器1臺8.0萬元，數(shù)字照相機(jī)2臺1.0萬元，文藝設(shè)備（攝相機(jī)）2臺1.0萬元，投影儀1臺1.0萬元，會議桌1套0.5萬元，辦公椅凳1套0.5萬元，復(fù)印件1臺4.0萬元，噴墨打印機(jī)4臺1.2萬元，掃描儀1臺0.2萬元，視頻會議系統(tǒng)設(shè)備1套2.0萬元，政法、檢測專用設(shè)備2套2.0萬元。
詳見附表。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.5萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬元，較上年減少0萬元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待100人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局共申報項(xiàng)目2個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個，財政預(yù)算安排資金5萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.5萬元，與上年對比減少0.53萬元，減少10.54%，分別為：01辦公費(fèi)0.7萬元、06電費(fèi)0.6萬元，11差旅費(fèi)0.6萬元，17公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，26勞務(wù)費(fèi)1.2萬元、31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬元。主要減少原因是財政供養(yǎng)人員減少經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減及2020年取消福利費(fèi)、烤降費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門無二級預(yù)算單位，本級部門預(yù)算即為部門匯總預(yù)算。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 97.12萬元，比上年的112.56萬元減少15.44萬元，下降13.7%。其中：工資福利支出92.62萬元，減少14.91萬元，下降13.87%，主要原因：一是2019年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2020年人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是社會保障和就業(yè)支出等工資福利支出調(diào)減；商品和服務(wù)支出4.5萬元，減少0.53萬元，下降10.5%，主要原因：一是2019年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2020年人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)減二是福利費(fèi)政策性調(diào)減；對個人和家庭補(bǔ)助0萬元，減少0萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項(xiàng)目支出5萬元，比上年減少0萬元，下降0%,主要原因是預(yù)算項(xiàng)目資金總額無大的變化。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局
2020年6月23日
監(jiān)督索引號53092400243500111
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