監(jiān)督索引號(hào)53092400233300000
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2020年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門(mén)匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫(kù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；執(zhí)行水庫(kù)度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫(kù)運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門(mén)建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；
3、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測(cè)工作，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水庫(kù)安全生產(chǎn)（運(yùn)行）檢查；
4、負(fù)責(zé)組織水庫(kù)工程、建筑物及閘門(mén)啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的除險(xiǎn)加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；
5、負(fù)責(zé)水庫(kù)水文觀測(cè)工作、做好水文觀測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；
6、負(fù)責(zé)相關(guān)觀測(cè)及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7、負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門(mén)做好水源保護(hù)工作。
8、承擔(dān)水庫(kù)開(kāi)發(fā)和合理利用工作，提高水庫(kù)綜合經(jīng)濟(jì)效益；
9、承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)鎮(zhèn)編復(fù)〔2012〕14號(hào)文批復(fù)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局核定人員編制為事業(yè)編制15名，其中：管理人員編制2名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制12名，工勤人員編制1名；同年鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)以鎮(zhèn)編字〔2012〕53號(hào)文對(duì)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局的人員編制進(jìn)行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制10名，其中管理人員編制2名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制8名；實(shí)有公務(wù)用車(chē)2輛，根據(jù)臨滄市公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組文件 臨公車(chē)管〔2019〕18號(hào)核定編制留用1輛。鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：綜合辦公室、工程運(yùn)行管理股、財(cái)務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年重點(diǎn)工作：
1、做好四楞壩水庫(kù)水文觀測(cè)及大壩、導(dǎo)流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫(kù)樞紐設(shè)施安全觀測(cè)工作，確保工程安全。
2、做好四楞壩水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)管理，確保工程工況正常。
3、做好水庫(kù)防汛抗旱工作，制定水庫(kù)度汛計(jì)劃進(jìn)行水庫(kù)調(diào)度運(yùn)用，充分發(fā)揮水庫(kù)興利效益。負(fù)責(zé)水庫(kù)水源保護(hù)工作，做好水庫(kù)水土保持工作、做好水庫(kù)安全生產(chǎn)工作。
4、繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測(cè)報(bào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 113.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款113.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年收入總預(yù)算114.9萬(wàn)元對(duì)比減少1.59萬(wàn)元，減少1.38%，主要原因一是公務(wù)用車(chē)留用調(diào)減，車(chē)輛經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出等工資福利支出調(diào)減。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入113.40萬(wàn)元，其中:本年收入113.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款113.40萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力113.40萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年收入總預(yù)算114.9萬(wàn)元對(duì)比減少1.59萬(wàn)元，減少1.38%，主要原因一是公務(wù)用車(chē)留用調(diào)減，車(chē)輛經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出等工資福利支出調(diào)減。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出113.40萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 113.40萬(wàn)元，其中：基本支出111.40萬(wàn)元，與上年基本支出預(yù)算111.40萬(wàn)元對(duì)比減少1.59萬(wàn)元，減少1.38%，主要原因一是公務(wù)用車(chē)留用調(diào)減，車(chē)輛經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出等工資福利支出調(diào)減；項(xiàng)目支出2.0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目無(wú)變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)1.00萬(wàn)元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督92.75萬(wàn)元，2130314防汛1.00萬(wàn)元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.67萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.35萬(wàn)元，2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.27萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出111.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，基本支出111.40萬(wàn)元，分別是：301工資福利支出106.40萬(wàn)元：01基本工資26.41萬(wàn)元，02津貼補(bǔ)貼28.24萬(wàn)元、07績(jī)效工資33.09萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.35萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.67萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.63萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出5.00萬(wàn)元，其中：01辦公費(fèi)1.0萬(wàn)元、05水費(fèi)0.08萬(wàn)元，06電費(fèi)0.25萬(wàn)元，07郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元，11差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，13維修維護(hù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，17公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，26勞務(wù)費(fèi)1.8萬(wàn)元， 31公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.10萬(wàn)元。
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，項(xiàng)目支出：
（302商品和服務(wù)支出）2.00萬(wàn)元，分別是：30213維修（護(hù)）2.00萬(wàn)元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，基本支出111.40萬(wàn)元，分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助111.40萬(wàn)元（01工資福利支出106.40萬(wàn)元、02商品和服務(wù)支出5.00萬(wàn)元）；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元，分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2.00萬(wàn)元（02商品和服務(wù)支出2.00萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我部門(mén)無(wú)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，分別為：臺(tái)式電腦 1臺(tái)，共0.7萬(wàn)元，辦公用音視頻設(shè)備1臺(tái)1萬(wàn)元，共1.7萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.2萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為 萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.2萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2，共計(jì)接待10人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元 ，下降0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5萬(wàn)元（其中：01辦公費(fèi)1.0萬(wàn)元、05水費(fèi)0.08萬(wàn)元，06電費(fèi)0.25萬(wàn)元，07郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元，11差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，13維修維護(hù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，17公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，26勞務(wù)費(fèi)1.8萬(wàn)元， 31公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.10萬(wàn)元。）與上年6.03萬(wàn)元對(duì)比減少1.03萬(wàn)元，減少17.08%，主要減少原因是公務(wù)用車(chē)編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減及2020年取消福利費(fèi)、烤降費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門(mén)匯總預(yù)算
本部門(mén)無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，本級(jí)部門(mén)預(yù)算即為部門(mén)匯總預(yù)算。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 111.40萬(wàn)元，比上年112.99萬(wàn)元減少1.59萬(wàn)元，下降1.4%。其中：工資福利支出106.40萬(wàn)元，減少0.56萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因是政策性財(cái)政預(yù)算調(diào)減；商品和服務(wù)支出5.0萬(wàn)元，減少1.03萬(wàn)元，下降17%，主要原因一是公務(wù)用車(chē)改革車(chē)輛調(diào)減，車(chē)輛經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是福利費(fèi)政策性調(diào)減；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元，減少0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出2.0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。主要原因是預(yù)算項(xiàng)目無(wú)大的變化。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
本單位無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局
2020年6月23日
監(jiān)督索引號(hào)53092400233300111
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