監(jiān)督索引號(hào)53092400233200000
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分水務(wù)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
（四）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
（九）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十）負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。配合上級(jí)部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
（十一）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災(zāi)害防御股、水利水電股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項(xiàng)工作，繼續(xù)深入研究上級(jí)水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動(dòng)態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)在建工程建設(shè)和狠抓項(xiàng)目前期工作建設(shè)。
1、穩(wěn)步推進(jìn)幫東河水庫、茶家寨水庫、金場(chǎng)壩水庫、南傘河、界河二期等重大水利工程建設(shè)，力爭完成茶家寨水庫、界河二期工程竣工驗(yàn)收。
2.積極推進(jìn)田頭寨水庫、茶山腳水庫、軒干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關(guān)岔段、勐堆河、河外連通工程等重大項(xiàng)目前期工作，完成界河二期（紅石頭河、板橋河）、南傘水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目落地開工建設(shè)。
3.抓緊抓實(shí)水務(wù)常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有41人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 41人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休 0人，退休 22人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入650.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款650.40萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。財(cái)務(wù)總收入與上年1020.35萬元對(duì)比減少369.95萬元，減幅36.26%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員隨職能劃出，減少人員工資及費(fèi)用，2020年基本支出646.40元與上年700.35萬元相比減少53.95萬元，減幅7.7%由于收入來源困難，減少基本收入；項(xiàng)目預(yù)算2020年預(yù)算4.00萬元與上年320.00萬元相比，減少316.00萬元，減幅98.75%，由于收入來源困難，減少項(xiàng)目收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 650.40萬元，其中:本年收入650.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款650.40萬元（本級(jí)財(cái)力650.40萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
財(cái)政撥款收入與上年1020.35萬元相比減少369.95萬元，減幅36.26%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員隨職能劃出，減少人員工資及費(fèi)用和項(xiàng)目撥款收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 650.40萬元。財(cái)政撥款安排支出 650.40萬元，其中：基本支出646.40萬元，與上年700.35萬元對(duì)比減少53.95萬元，減幅7.70%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員隨職能劃出，減少人員工資及費(fèi)用,導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出4.00萬元，與上年320.00萬元對(duì)比減少316.00萬元，減幅98.75%，主要原因是財(cái)政收入來源困難，項(xiàng)目相比上年減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于水務(wù)局機(jī)關(guān)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.18萬元，2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.96萬元，2101101 行政單位醫(yī)療13.34萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬元，2130301行政運(yùn)行260.03萬元；水務(wù)局水政大隊(duì)119.35萬元：2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出11.59萬元，2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.42萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療7.50萬元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬元，2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督98.43萬元；水利局事業(yè)226.80萬元：2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出22.68元，2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.78萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.34萬元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬元,2130317 水利技術(shù)推廣187.27萬元；2130314防汛3.00萬元，2130315抗旱1.00萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出646.40萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出597.38萬元，分別是301工資福利支出597.38萬元：30101基本工資164.04萬元、30102津貼補(bǔ)貼182.11萬元、30103獎(jiǎng)金44.92萬元、30107績效工資103.53萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.45萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.18萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.03萬元、30199其他工資福利支出2.12萬元，302商品和服務(wù)出支37.78萬元：30201辦公費(fèi)5.00萬元、30202印刷費(fèi)1.6萬元、30204手續(xù)費(fèi)0.05萬元、30205水費(fèi)0.80萬元、30206電費(fèi)0.80萬元、30207郵電費(fèi)1.5萬元、30211差旅費(fèi)5.00萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.70萬元、30215會(huì)議費(fèi)0.50萬元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)1.0萬元、勞務(wù)費(fèi)3.05萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.0萬元、30239其他交通費(fèi)用14.28萬元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.23萬元（30305生活補(bǔ)助10.98萬元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.25萬元）；
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目項(xiàng)目支出4.00萬元，分別是：302商品和服務(wù)出支4.00萬元：30201辦公費(fèi)2.00萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元、30218專用材料費(fèi)1.00萬元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出646.40萬元，分別是：501機(jī)關(guān)工資福利支出265.73萬元：50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼223.40萬元、50102社會(huì)保障繳費(fèi)40.21萬元、50199其他工資福利支出2.12萬元，502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出23.28萬元：50201辦公經(jīng)費(fèi)20.53萬元、50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.05萬元、50206公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元、50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元、50209維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元，505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助346.15萬元：50501工資福利支出331.65萬元、50202商品和服務(wù)支出14.50萬元，509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.23萬元：50901社會(huì)福利和救助10.98萬元、50999其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.25萬元）；
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出4.00萬元，分別是：502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出4.00萬元：50201辦公經(jīng)費(fèi)2.00萬元，50204專用材料購置費(fèi)1.0萬元、50209維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4項(xiàng)（其中：辦公電腦2項(xiàng)10臺(tái)、復(fù)印機(jī)1項(xiàng)2臺(tái)、家具用具1項(xiàng)3件），采購預(yù)算資金16.00萬元（其中：辦公電腦10萬元、復(fù)印機(jī)3萬元、家具用具3萬元）。
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
水務(wù)局部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.30萬元，較上年13.50萬元減少0.2萬元，下降1.48%，減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制厲行節(jié)約成本，減少耗能支出，導(dǎo)致本年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，本年與上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。本年與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.90萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計(jì)接待156人次。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)，控制陪同人數(shù)，減少支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.4萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.25%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.25%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。其下降原因是嚴(yán)格厲行節(jié)約規(guī)定，嚴(yán)控節(jié)能耗能消耗，減少車輛支出，節(jié)約開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、2020年水務(wù)局總體績效目標(biāo)： 實(shí)現(xiàn)新增水庫總庫容472萬立方米，新增年供水量537萬立方米；完成南傘水庫除險(xiǎn)加固和蕨壩水庫除險(xiǎn)加固建設(shè)，改善有效灌溉面積2.1萬畝，解決全縣人民飲水保障問題；落實(shí)飲水三項(xiàng)制度，更新全國農(nóng)村飲水安全管理信息體統(tǒng)，全縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)村安全飲水全覆蓋；推進(jìn)實(shí)施幫東河水庫、田頭寨水庫、茶山腳水庫建設(shè)前期工作，為全縣水源提供有力保障；加快南傘河、紅石頭河、鳳尾河至幫海關(guān)岔、勐捧河至勐堆河等河道治理，提高城市防洪能力和提升景觀改造；落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理工作；做好防汛、抗旱救災(zāi)工作，減少災(zāi)害發(fā)生和財(cái)產(chǎn)損失；合理申報(bào)項(xiàng)目，積極爭取資金，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和清欠民營企業(yè)賬款；加強(qiáng)固定資產(chǎn)核實(shí)和非稅收入工作，積極創(chuàng)收，增加財(cái)政收入；扎實(shí)推進(jìn)水務(wù)系統(tǒng)常規(guī)工作。
2、2020年防汛經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)：全縣汛期河道、溝渠進(jìn)行清淤1386立方米、水庫維修維護(hù)2座、購置搶險(xiǎn)應(yīng)急物資及設(shè)備購置1批，山洪災(zāi)害防御設(shè)施維護(hù)10處，改善灌溉面積14320畝，確保人身安全，避免損失安全度汛工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防汛工作取得新突破。
3、2020年抗旱經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)：堅(jiān)持先保生活后保生產(chǎn)的原則，保障受益人口3372人，購買抗旱物資1批、飲水管道3740米，改善灌溉面積14320畝，水利工程維修養(yǎng)護(hù)2座，確保抗旱應(yīng)急工作順利完成。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出
財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入
轉(zhuǎn)移性支出：是指政府按照一定方式，把一部分財(cái)政資金無償?shù)兀瑔畏矫孓D(zhuǎn)移給居民和其他收益者的支出，主要有補(bǔ)助支出、捐贈(zèng)支出和債務(wù)利息支出，它體現(xiàn)的是政府的非市場(chǎng)型再分配活動(dòng)。在財(cái)政支出總額中，轉(zhuǎn)移性支出所占的比重越大，財(cái)政活動(dòng)對(duì)收入分配的直接影響就越大。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
政府預(yù)算：政府預(yù)算是按照一定的法律程序編制和執(zhí)行的政府年度財(cái)政收支計(jì)劃，是政府組織和規(guī)范財(cái)政分配活動(dòng)的重要工具，在現(xiàn)代社會(huì)，它還是政府調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的重要杠桿。
部門預(yù)算：是指與財(cái)政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。部門預(yù)算是反映一個(gè)部門全部收支狀況的預(yù)算。部門預(yù)算的實(shí)施，嚴(yán)格了預(yù)算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐敗的重要手段和預(yù)防措施之一，是當(dāng)前財(cái)政改革的重要內(nèi)容。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年鎮(zhèn)康縣水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.5萬元，主要用于辦公費(fèi)5.00萬元、印刷費(fèi)1.6萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.8萬元、電費(fèi)0.8萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)5.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.7萬元、會(huì)議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.0萬元，勞務(wù)費(fèi)3.05萬元，與上年20.79萬元相比，減少0.29萬元，下降1.39%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)及減少公務(wù)接待支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。目前公開2019年末的國有資產(chǎn)占用情況，截至2019年12月31日末固定資產(chǎn)總額28348.09萬元，其中：房屋193.38萬元，車輛68.78萬元；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備441.68萬元；其他固定資產(chǎn)28085.93萬元。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局無二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出646.40萬元，比上年700.35萬元減少53.95萬元，下降7.70%。其中：工資福利支出597.38萬元，與上年653.84萬元相比，減少56.46萬元，下降8.64%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員隨職能劃出，減少人員工資核算；商品和服務(wù)支出37.78萬元，與上年38.29萬元相比減少0.51萬元，下降1.33%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員隨職能劃出；減少人員經(jīng)費(fèi)核算；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助11.23萬元，與上年8.21相比增加3.02萬元，增加36.78%，主要原因是國家政策性調(diào)整，調(diào)高遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年鎮(zhèn)康縣水務(wù)局項(xiàng)目支出4.00萬元，比上年320.00萬元，減少316.00萬元，下降98.75%,主要原因是縣級(jí)收入來源困難，無法保障項(xiàng)目支出所需，核減項(xiàng)目支出預(yù)算。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算公開表.xlsx
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局
2020年6月19日
監(jiān)督索引號(hào)53092400233200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)