監(jiān)督索引號53092400233200000
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分水務(wù)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
（四）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項目的實施。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
（九）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十）負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
（十一）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項。行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，為正科級。內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、財務(wù)室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災(zāi)害防御股、水利水電股。
（三）重點工作概述
2020年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)在建工程建設(shè)和狠抓項目前期工作建設(shè)。
1、穩(wěn)步推進(jìn)幫東河水庫、茶家寨水庫、金場壩水庫、南傘河、界河二期等重大水利工程建設(shè)，力爭完成茶家寨水庫、界河二期工程竣工驗收。
2.積極推進(jìn)田頭寨水庫、茶山腳水庫、軒干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關(guān)岔段、勐堆河、河外連通工程等重大項目前期工作，完成界河二期（紅石頭河、板橋河）、南傘水庫除險加固項目落地開工建設(shè)。
3.抓緊抓實水務(wù)常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制28人。在職實有41人，其中： 財政全供養(yǎng) 41人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休 0人，退休 22人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入650.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款650.40萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。財務(wù)總收入與上年1020.35萬元對比減少369.95萬元，減幅36.26%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員隨職能劃出，減少人員工資及費用，2020年基本支出646.40元與上年700.35萬元相比減少53.95萬元，減幅7.7%由于收入來源困難，減少基本收入；項目預(yù)算2020年預(yù)算4.00萬元與上年320.00萬元相比，減少316.00萬元，減幅98.75%，由于收入來源困難，減少項目收入。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 650.40萬元，其中:本年收入650.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款650.40萬元（本級財力650.40萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
財政撥款收入與上年1020.35萬元相比減少369.95萬元，減幅36.26%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員隨職能劃出，減少人員工資及費用和項目撥款收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 650.40萬元。財政撥款安排支出 650.40萬元，其中：基本支出646.40萬元，與上年700.35萬元對比減少53.95萬元，減幅7.70%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員隨職能劃出，減少人員工資及費用,導(dǎo)致基本支出減少；項目支出4.00萬元，與上年320.00萬元對比減少316.00萬元，減幅98.75%，主要原因是財政收入來源困難，項目相比上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于水務(wù)局機(jī)關(guān)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.18萬元，2089901 其他社會保障和就業(yè)支出1.96萬元，2101101 行政單位醫(yī)療13.34萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬元，2130301行政運行260.03萬元；水務(wù)局水政大隊119.35萬元：2080505社會保障和就業(yè)支出11.59萬元，2089901 其他社會保障和就業(yè)支出1.42萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療7.50萬元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬元，2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督98.43萬元；水利局事業(yè)226.80萬元：2080505社會保障和就業(yè)支出22.68元，2089901 其他社會保障和就業(yè)支出2.78萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.34萬元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬元,2130317 水利技術(shù)推廣187.27萬元；2130314防汛3.00萬元，2130315抗旱1.00萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出646.40萬元，項目支出4.00萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出597.38萬元，分別是301工資福利支出597.38萬元：30101基本工資164.04萬元、30102津貼補(bǔ)貼182.11萬元、30103獎金44.92萬元、30107績效工資103.53萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費58.45萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費34.18萬元、30112其他社會保障繳費8.03萬元、30199其他工資福利支出2.12萬元，302商品和服務(wù)出支37.78萬元：30201辦公費5.00萬元、30202印刷費1.6萬元、30204手續(xù)費0.05萬元、30205水費0.80萬元、30206電費0.80萬元、30207郵電費1.5萬元、30211差旅費5.00萬元、30213維修（護(hù)）費0.70萬元、30215會議費0.50萬元、30216培訓(xùn)費0.5萬元、30217公務(wù)接待費1.0萬元、勞務(wù)費3.05萬元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費3.0萬元、30239其他交通費用14.28萬元，303對個人和家庭的補(bǔ)助11.23萬元（30305生活補(bǔ)助10.98萬元、30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.25萬元）；
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目項目支出4.00萬元，分別是：302商品和服務(wù)出支4.00萬元：30201辦公費2.00萬元、30213維修（護(hù)）費1.00萬元、30218專用材料費1.00萬元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出646.40萬元，分別是：501機(jī)關(guān)工資福利支出265.73萬元：50101工資獎金津補(bǔ)貼223.40萬元、50102社會保障繳費40.21萬元、50199其他工資福利支出2.12萬元，502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出23.28萬元：50201辦公經(jīng)費20.53萬元、50205委托業(yè)務(wù)費1.05萬元、50206公務(wù)接待費0.50萬元、50208公務(wù)用車運行維護(hù)費1.00萬元、50209維修（護(hù)）費0.2萬元，505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助346.15萬元：50501工資福利支出331.65萬元、50202商品和服務(wù)支出14.50萬元，509對個人和家庭的補(bǔ)助11.23萬元：50901社會福利和救助10.98萬元、50999其他對個人和家庭補(bǔ)助0.25萬元）；
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項目支出4.00萬元，分別是：502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出4.00萬元：50201辦公經(jīng)費2.00萬元，50204專用材料購置費1.0萬元、50209維修（護(hù)）費1.00萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4項（其中：辦公電腦2項10臺、復(fù)印機(jī)1項2臺、家具用具1項3件），采購預(yù)算資金16.00萬元（其中：辦公電腦10萬元、復(fù)印機(jī)3萬元、家具用具3萬元）。
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
水務(wù)局部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.30萬元，較上年13.50萬元減少0.2萬元，下降1.48%，減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制厲行節(jié)約成本，減少耗能支出，導(dǎo)致本年“三公”經(jīng)費較上年有所減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，本年與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。本年與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為7.90萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計接待156人次。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)比上年減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)，控制陪同人數(shù)，減少支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為5.4萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.25%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.4萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.25%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。其下降原因是嚴(yán)格厲行節(jié)約規(guī)定，嚴(yán)控節(jié)能耗能消耗，減少車輛支出，節(jié)約開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、2020年水務(wù)局總體績效目標(biāo)： 實現(xiàn)新增水庫總庫容472萬立方米，新增年供水量537萬立方米；完成南傘水庫除險加固和蕨壩水庫除險加固建設(shè)，改善有效灌溉面積2.1萬畝，解決全縣人民飲水保障問題；落實飲水三項制度，更新全國農(nóng)村飲水安全管理信息體統(tǒng)，全縣實現(xiàn)農(nóng)村安全飲水全覆蓋；推進(jìn)實施幫東河水庫、田頭寨水庫、茶山腳水庫建設(shè)前期工作，為全縣水源提供有力保障；加快南傘河、紅石頭河、鳳尾河至幫海關(guān)岔、勐捧河至勐堆河等河道治理，提高城市防洪能力和提升景觀改造；落實最嚴(yán)格水資源管理工作；做好防汛、抗旱救災(zāi)工作，減少災(zāi)害發(fā)生和財產(chǎn)損失；合理申報項目，積極爭取資金，化解債務(wù)風(fēng)險和清欠民營企業(yè)賬款；加強(qiáng)固定資產(chǎn)核實和非稅收入工作，積極創(chuàng)收，增加財政收入；扎實推進(jìn)水務(wù)系統(tǒng)常規(guī)工作。
2、2020年防汛經(jīng)費項目績效目標(biāo)：全縣汛期河道、溝渠進(jìn)行清淤1386立方米、水庫維修維護(hù)2座、購置搶險應(yīng)急物資及設(shè)備購置1批，山洪災(zāi)害防御設(shè)施維護(hù)10處，改善灌溉面積14320畝，確保人身安全，避免損失安全度汛工作正常運轉(zhuǎn)，防汛工作取得新突破。
3、2020年抗旱經(jīng)費項目績效目標(biāo)：堅持先保生活后保生產(chǎn)的原則，保障受益人口3372人，購買抗旱物資1批、飲水管道3740米，改善灌溉面積14320畝，水利工程維修養(yǎng)護(hù)2座，確保抗旱應(yīng)急工作順利完成。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入
轉(zhuǎn)移性支出：是指政府按照一定方式，把一部分財政資金無償?shù)兀瑔畏矫孓D(zhuǎn)移給居民和其他收益者的支出，主要有補(bǔ)助支出、捐贈支出和債務(wù)利息支出，它體現(xiàn)的是政府的非市場型再分配活動。在財政支出總額中，轉(zhuǎn)移性支出所占的比重越大，財政活動對收入分配的直接影響就越大。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
政府預(yù)算：政府預(yù)算是按照一定的法律程序編制和執(zhí)行的政府年度財政收支計劃，是政府組織和規(guī)范財政分配活動的重要工具，在現(xiàn)代社會，它還是政府調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的重要杠桿。
部門預(yù)算：是指與財政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。部門預(yù)算是反映一個部門全部收支狀況的預(yù)算。部門預(yù)算的實施，嚴(yán)格了預(yù)算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐敗的重要手段和預(yù)防措施之一，是當(dāng)前財政改革的重要內(nèi)容。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年鎮(zhèn)康縣水務(wù)局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排20.5萬元，主要用于辦公費5.00萬元、印刷費1.6萬元，手續(xù)費0.05萬元、水費0.8萬元、電費0.8萬元、郵電費1.5萬元、差旅費5.00萬元、維修（護(hù)）費0.7萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費1.0萬元，勞務(wù)費3.05萬元，與上年20.79萬元相比，減少0.29萬元，下降1.39%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員變動及減少公務(wù)接待支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。目前公開2019年末的國有資產(chǎn)占用情況，截至2019年12月31日末固定資產(chǎn)總額28348.09萬元，其中：房屋193.38萬元，車輛68.78萬元；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備441.68萬元；其他固定資產(chǎn)28085.93萬元。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出646.40萬元，比上年700.35萬元減少53.95萬元，下降7.70%。其中：工資福利支出597.38萬元，與上年653.84萬元相比，減少56.46萬元，下降8.64%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員隨職能劃出，減少人員工資核算；商品和服務(wù)支出37.78萬元，與上年38.29萬元相比減少0.51萬元，下降1.33%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員隨職能劃出；減少人員經(jīng)費核算；對個人和家庭補(bǔ)助11.23萬元，與上年8.21相比增加3.02萬元，增加36.78%，主要原因是國家政策性調(diào)整，調(diào)高遺屬生活補(bǔ)助費。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年鎮(zhèn)康縣水務(wù)局項目支出4.00萬元，比上年320.00萬元，減少316.00萬元，下降98.75%,主要原因是縣級收入來源困難，無法保障項目支出所需，核減項目支出預(yù)算。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算公開表.xlsx
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局
2020年6月19日
監(jiān)督索引號53092400233200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號