xxxxsex性欧美,xxxxww|xxxxwwww黄色片_xxxxw性欧美

　　監(jiān)督索引號53092400233301000

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2018年度

　　部門決算公開情況說明

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　(詳見附件)

　　第三部分2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　(詳見附件10-14)

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　確保水庫工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活服務(wù)，在管護好工程的前提下，充分利用工程資源，因地制宜開展綜合經(jīng)營。

　　（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

　　2018年鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局的主要工作任務(wù)：開展水庫工程運行調(diào)度、進行水庫建筑物維修養(yǎng)護，保證工程安全運行；開展多種經(jīng)營，積極組織非稅收入征繳工作；開展水庫水源地保護工作；完成上級交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　　分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2018年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　(詳見附件)

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2018度收入合計993964.64元。其中：財政撥款收入993964.64元，占總收入的100%，比上年同期增加56238.96元,增加6%，造成財政撥款收入增加的主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)增；上級補助收入0元，占總收入的0%，2018年無上級補助收入；事業(yè)收入0元，占總收入的0%， 2018年無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%， 2018年無事業(yè)收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%， 2017年無附屬單位繳款收入；其他收入0元，占總收入的0%，比上年同期減少1069616.41元,減少100%，2018年其他收入項為2018年年終決算賬務(wù)調(diào)整調(diào)入,2018年部門無其他收入項。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2018年度支出合計1027388.66元。其中：基本支出979278.66元，占總支出的95％，比上年同期增加9.6%，造成基本支出增加的主要原因是工資福利支出基數(shù)調(diào)增；項目支出48110.00元，占總支出的5％，比上年同期減少36.7%，項目支出減少的原因是資金來源科目及支出科目調(diào)整；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，2017年無此三項支出。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出979278.66元。與上年對比增加85871.07元,增加的主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)增。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6％。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出48110.00元。與上年對比減少27949.00元,減少的主要原因是資金來源科目及支出科目調(diào)整。具體項目開支2130306水利工程運行與維護，支出金額：38810.00元，主要用于四楞壩水庫工程運行與維護；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督，支出金額：1720.00元，主要用于勞務(wù)費開支；2130314防汛，支出金額：7580.00元，主要用于四楞壩水庫工程防汛勞務(wù)費及郵電費；各項目都按預(yù)算要求組織實施，水利工程運行與維護項目已竣工驗收。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1019808.66元,占本年支出合計的99%。與上年對比增加76464.93萬元,主要原因為人員工資基數(shù)調(diào)整增加支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出112596.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11%。全部為基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　2.農(nóng)林水支出907212.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89%；主要用于鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（水庫工程管理、運行調(diào)度支出）。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為52000.00元，支出決算為17114.81元，完成預(yù)算的33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17114.81元，完成預(yù)算的33%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年無公務(wù)接待支出，單位本著節(jié)約高效的原則縮減“三公”經(jīng)費開支。

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1621.31元，下降8.7%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，與上年同期一致，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1621.31元，下降8.7%；公務(wù)接待費支出決算0元，無上年同期一致，無增減變動。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2018年度公務(wù)用車運行與維護費減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出17114.81元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出17114.81元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出17114.81元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局水庫工程管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無主要用于國外發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2018年無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局資產(chǎn)總額117339658.86元，其中，流動資產(chǎn)5475743.67元，固定資產(chǎn)111863914.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19226.91元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋150平方米，賬面原值50000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12000.00元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　2018年度鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局的主要支出為工資支出及日常公用經(jīng)費支出；根據(jù)與去年同期指標及與年初預(yù)算指標對比分析，本單位2018年各項經(jīng)費開支都按批復(fù)預(yù)算實施，“三公”經(jīng)費有所減少，四楞壩水庫工程運行管理各項工作及上級安排的其他工作都按要求按質(zhì)按量完成，各方面工作正常開展，全面完成了單位年度工作績效考核任務(wù)。

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　五、基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400233301111

　　附件：鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局 2018年決算公開.xls

　　1