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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400233301000

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2018年度

　　部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　(詳見(jiàn)附件)

　　第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　(詳見(jiàn)附件10-14)

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　確保水庫(kù)工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活服務(wù)，在管護(hù)好工程的前提下，充分利用工程資源，因地制宜開(kāi)展綜合經(jīng)營(yíng)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2018年鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局的主要工作任務(wù)：開(kāi)展水庫(kù)工程運(yùn)行調(diào)度、進(jìn)行水庫(kù)建筑物維修養(yǎng)護(hù)，保證工程安全運(yùn)行；開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，積極組織非稅收入征繳工作；開(kāi)展水庫(kù)水源地保護(hù)工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　(詳見(jiàn)附件)

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2018度收入合計(jì)993964.64元。其中：財(cái)政撥款收入993964.64元，占總收入的100%，比上年同期增加56238.96元,增加6%，造成財(cái)政撥款收入增加的主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)增；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，2018年無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0元，占總收入的0%， 2018年無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%， 2018年無(wú)事業(yè)收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%， 2017年無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入0元，占總收入的0%，比上年同期減少1069616.41元,減少100%，2018年其他收入項(xiàng)為2018年年終決算賬務(wù)調(diào)整調(diào)入,2018年部門(mén)無(wú)其他收入項(xiàng)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2018年度支出合計(jì)1027388.66元。其中：基本支出979278.66元，占總支出的95％，比上年同期增加9.6%，造成基本支出增加的主要原因是工資福利支出基數(shù)調(diào)增；項(xiàng)目支出48110.00元，占總支出的5％，比上年同期減少36.7%，項(xiàng)目支出減少的原因是資金來(lái)源科目及支出科目調(diào)整；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，2017年無(wú)此三項(xiàng)支出。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出979278.66元。與上年對(duì)比增加85871.07元,增加的主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48110.00元。與上年對(duì)比減少27949.00元,減少的主要原因是資金來(lái)源科目及支出科目調(diào)整。具體項(xiàng)目開(kāi)支2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)，支出金額：38810.00元，主要用于四楞壩水庫(kù)工程運(yùn)行與維護(hù)；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督，支出金額：1720.00元，主要用于勞務(wù)費(fèi)開(kāi)支；2130314防汛，支出金額：7580.00元，主要用于四楞壩水庫(kù)工程防汛勞務(wù)費(fèi)及郵電費(fèi)；各項(xiàng)目都按預(yù)算要求組織實(shí)施，水利工程運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1019808.66元,占本年支出合計(jì)的99%。與上年對(duì)比增加76464.93萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T工資基數(shù)調(diào)整增加支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出112596.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11%。全部為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　2.農(nóng)林水支出907212.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89%；主要用于鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（水庫(kù)工程管理、運(yùn)行調(diào)度支出）。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為52000.00元，支出決算為17114.81元，完成預(yù)算的33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17114.81元，完成預(yù)算的33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年無(wú)公務(wù)接待支出，單位本著節(jié)約高效的原則縮減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1621.31元，下降8.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1621.31元，下降8.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，無(wú)上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2018年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17114.81元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17114.81元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出17114.81元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局水庫(kù)工程管理所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門(mén)無(wú)主要用于國(guó)外發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2018年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局資產(chǎn)總額117339658.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5475743.67元，固定資產(chǎn)111863914.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19226.91元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋150平方米，賬面原值50000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12000.00元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　2018年度鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局的主要支出為工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；根據(jù)與去年同期指標(biāo)及與年初預(yù)算指標(biāo)對(duì)比分析，本單位2018年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支都按批復(fù)預(yù)算實(shí)施，三公經(jīng)費(fèi)有所減少，四楞壩水庫(kù)工程運(yùn)行管理各項(xiàng)工作及上級(jí)安排的其他工作都按要求按質(zhì)按量完成，各方面工作正常開(kāi)展，全面完成了單位年度工作績(jī)效考核任務(wù)。

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位2018年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　五、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400233301111

　　附件：鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局 2018年決算公開(kāi).xls

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