xxxxsex性欧美,xxxxww|xxxxwwww黄色片_xxxxw性欧美

監(jiān)督索引號53092400233401000

鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2018年度部門決算公開情況說明

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機等機電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)工作；水庫樞紐工程重點目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進(jìn)行水源保護(hù)工作；實施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經(jīng)濟效益。其主要職責(zé)職能是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時還承擔(dān)著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好南傘水庫工程管理工作，做好工程運行管理，防汛抗旱工作，水資源、縣城飲用水水源點、水環(huán)境保護(hù)等管理工作。繼續(xù)加緊跟進(jìn)水庫病除項目報批工作。爭取南傘水庫除險加固工程開工建設(shè)，做好水庫飲用水水源保護(hù)開展工作，取得良好效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，即：鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2018年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2018年度收入合計146222.40元。其中：財政撥款收入1255697.40元，占總收入的85.88%，比上年同期增13.96%，主要原因政策性增資及調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增減財政補助收入；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因是無上級補助收入；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因是無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原是無經(jīng)驗收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，主要原因是無附屬單位繳款收入；其他收入206525.00元，占總收入的14.12%，比上年同期增100%，主要原上年無其他收入，本年度通過積極爭取，增加其他收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2018年度支出合計2141157.90元。其中：基本支出1409852.46元，占總支出的65.85％，比上年同期增37.06%，主要原因是國家政策性調(diào)標(biāo)增資，增加基本支出；項目支出731305.44元，占總支出的34.15％，比上年同期增54.46%，主要原因是爭取項目資金落實，支出建設(shè)資金；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%，主要原因是無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障本事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1266527.46元。與上年1028601.11對比，增加237926.35元，主要原因是國家政策性調(diào)標(biāo)增資和公用經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出元1113117.40元，占基本支出的87.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出235380.06元，占基本支出的7.27％，人均年支出公用經(jīng)費9205.51元，人均支出工資支出11311.74元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障本事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出731305.44元。與上年

472451.57元對比增加258853.87元, 主要原因是爭取項目資金落實，支出建設(shè)資金。具體項目開支及開展工作情況為;2130305水利工程建設(shè)支出332149.74元，2130306水利工程運行與維護(hù)支出70231.66元，2130308水利前期工作支出55597.00元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督支出89117.87元，2130314防汛支出5343.30元‘2130315支出30000.00元，2130316農(nóng)田水利支出148865.87元’。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出

1570797.56元,占本年支出合計的73.36%。與上年1105547.81元對比增加465249.75元,主要原因分析是國家政策性調(diào)標(biāo)增資，和本年支出上年財政結(jié)轉(zhuǎn)資金，增加預(yù)算財政撥款支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相一般公共服務(wù)（類）關(guān)支出情況；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。無相關(guān)支出情況；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。無相關(guān)支出情況；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

5.社會保障和就業(yè)支出144746.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.21%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險費；

6.農(nóng)林水支出1426051.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.79%。主要用于人經(jīng)費1029726.00元，日常公用經(jīng)費92055.06元；項目支出304,270.10元，其中：2130305水利工程建設(shè)支出332149.74元，2130306水利工程運行與維護(hù)支出70231.66元，2130308水利前期工作支出55597.00元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督支出89117.87元，2130314防汛支出5343.30元‘2130315支出30000.00元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為45000.00元（其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費13000元，公務(wù)接待費32000.00萬元），支出決算為15667元，完成預(yù)算的34.82%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10000.00元，完成預(yù)算的59.17%；公務(wù)接待費支出決算為5667.00元，完成預(yù)算的17.71%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，控制成本支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加4503元，增長40.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加5000.00元，增長50%；公務(wù)接待費支出決算減少497元，下降18.88%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約執(zhí)行不到位，其次是車輛使用年限較長，老化程度高，修理費增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費與上年相比增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10000.00元，占63.83%；公務(wù)接待費支出5667.00元，占36.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無具體出國開支及開展工作情況。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出10000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于水庫工程運行管理和防汛抗旱應(yīng)急所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出5667元。其中：

國內(nèi)接待費支出5667元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水庫工程管理檢查和防汛抗旱安全檢查相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一)政府性基金財政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)

(二)政府性基金財政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局屬事業(yè)單位，2018年無機關(guān)運行經(jīng)費，但發(fā)生保障事業(yè)運行經(jīng)費支出92055.06元，與上年47894.97元對比增加44160.09元,主要原因是維修維護(hù)費、勞務(wù)費、車輛經(jīng)費增大。事業(yè)運行經(jīng)費主要用于辦公費14081元、印刷費830元、 手續(xù)費23元、水費2000.00元、電費1919.26元、郵電費2417.06元、差旅費 6693.00元、 維修(護(hù))費17169元、 公務(wù)接待費5667.00元、勞務(wù)費 30485.74元、 公務(wù)用車運行維護(hù)費 10000.00元、 其他交通費用770元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局資產(chǎn)總額25450732.18元，其中，流動資產(chǎn)2252618.85元，固定資產(chǎn)

23195690.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7580元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增276131.33元，其中固定資產(chǎn)減少5000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

本年度完成本單位各預(yù)算科目核算工作，完成人員10人工資、運行經(jīng)費收支管理，1個項目收入30000元核算，完成人員工資及運行經(jīng)費及項目2141157.90元支出核算，其中，事業(yè)運行經(jīng)費支出50000.00元，人均保障支出5000.00元，完成往來款核算、固定資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的核算工作，完整反應(yīng)本單位預(yù)算收支工作。

通過對本單位人員及項目運行及建設(shè)經(jīng)費支出，保障單位各項工作正常運行，工程如期順利推進(jìn)，民生安定，降低社會風(fēng)險和社會矛盾激化，發(fā)揮較好效益。

從部門為主題開展的重點項目績效評價結(jié)果上看，存在評價法，評價范圍、目的、概念模糊不清，目標(biāo)不明確，建議下一步多注重此方面績效工作培訓(xùn)，完善規(guī)范績效工作。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款包

括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科

目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；

公用經(jīng)費：指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400233401111

2018南傘水庫決算公開表.xls