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監(jiān)督索引號(hào)53092400233201000

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度部門決算情況公開說(shuō)明

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

（1）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

（3）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

（4）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（5）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

（6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（8）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

（9）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（10）負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。配合上級(jí)部門辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

（11）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年按照國(guó)家水行政的方針、政策和法規(guī)，開展好水利各項(xiàng)常規(guī)工作，繼續(xù)深入研究上級(jí)水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動(dòng)態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)在建工程建設(shè)和狠抓項(xiàng)目前期工作建設(shè)，抓住施工黃金季節(jié)，強(qiáng)抓今冬明春農(nóng)田水利工程建設(shè)，結(jié)合全縣脫貧攻堅(jiān)工作，加大飲水工程建設(shè)，坡耕地建設(shè)，水資源管理及河長(zhǎng)制工作，穩(wěn)步推進(jìn)防汛抗旱工作，確保了水利工作有效推進(jìn)，脫貧飲水基礎(chǔ)設(shè)施有保障，大部分工作取得一定成效，發(fā)揮工程效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局于1978年7月28日成立鎮(zhèn)康縣水利電力局，1995年10月13日更名為鎮(zhèn)康縣水利水電局，2002年1月16日更名為鎮(zhèn)康縣水利局，2010年組建鎮(zhèn)康縣水務(wù)局，為鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)，為股級(jí)。即：綜合辦公室、 水政水資源股、水土保持辦公室、鎮(zhèn)康縣防汛抗旱指揮部辦公室、水電股、水政監(jiān)察大隊(duì)、質(zhì)檢站、河長(zhǎng)制辦公室。內(nèi)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)在原基礎(chǔ)上增加兩個(gè)股室，編制從原水庫(kù)及各股室進(jìn)行調(diào)配。

納入水務(wù)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣水務(wù)局（屬行政單位）

2.鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局（屬事業(yè)單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

水務(wù)局2018年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含中山河水庫(kù)8人，參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度收入合計(jì)86128201.54元。其中：財(cái)政撥款收入53334000.30元，占總收入的61.92%，比上年同期增5.32%，主要原因是國(guó)家發(fā)展需要，加大對(duì)地方扶持力度，投入上級(jí)專項(xiàng)預(yù)算資金及政策性增資資金，較上年相比資金收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，主要原因是無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，主要原是無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，主要原是無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，主要原是無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入32794201.24元，占總收入的38.08%，比上年同期增加20.11%，主要原因是通過(guò)拓寬資金來(lái)源渠道，積極爭(zhēng)取各項(xiàng)資金，對(duì)各渠道資金進(jìn)行投入工程建設(shè)，增加其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度支出合計(jì)71994979.97元。其中：基本支出7070700.30元，占總支出的9.82％，比上年同期增15.86%，主要原是國(guó)家政策性增資和人員支出增加，加大基本支出；項(xiàng)目支出64924279.67元，占總支出的90.18％，比上年同期減少6.78%，主要原是項(xiàng)目資金下達(dá)靠后，當(dāng)年下達(dá)項(xiàng)目資金出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施情況，減少項(xiàng)目支出資金，與上年相比項(xiàng)目支出減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期一致，與增減變動(dòng)，主要原無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7070700.30元。與上年支出6102556.48元對(duì)比，增15.86%,主要原因分析主要原是國(guó)家政策性增資和人員支出增加，加大基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6475941.80元,占基本支出的91.59％；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助收入191008.5元,占基本支出的2.70％，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)403750元,占基本支出的5.71％。人均使用日常公用經(jīng)費(fèi)7617.92元/年.人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出64,924,279.67元。與上年69651244.05元對(duì)比減少4726964.38元，減少6.78%,主要原是項(xiàng)目資金下達(dá)靠后，當(dāng)年下達(dá)項(xiàng)目資金出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施情況，減少項(xiàng)目支出資金，與上年相比項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

2049901其他公共安全支出87.73元；2110799其他風(fēng)沙荒漠治理支出2205711.63元；2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出203693.24元；212999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出11205元；2130301行政支出9492.40元；2130305水利工程建設(shè)35169864.90元；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)467883.05元；2130308水利前期工作1142664.13元；2130310水保持6130777.89元；2130314防汛761623.55元；2130315抗旱10000.00元；213335農(nóng)村人畜飲水10798037.79元；2130399其他水利支出1844910.39元；2136999其他重大水利建設(shè)基金支出41246.26元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36796391.70元,占本年支出合計(jì)的51.11%。與上年30,102,428.12對(duì)比增加6693963.58元，增比22.24%,主要原因是政策性增資增加財(cái)政預(yù)算收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出818159.8元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于水務(wù)局機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.節(jié)能環(huán)保支出684082.57元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。主要用于2017年石漠化綜合治理項(xiàng)目支出，

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出11205元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于2017年鎮(zhèn)康縣南捧河小流域治理工程支出。

4.農(nóng)林水支出35282944.33元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.89%。主要用于2130301款行政支出2175966.90元：即人員經(jīng)費(fèi)支出1972724.5元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出193750.00元，非稅收入安排工作經(jīng)費(fèi)支出9492.40元；

2130304款水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出155831.00元：即人員經(jīng)費(fèi)支出155831.00元；

2130305款水利工程建設(shè)支出5041151.46元即：辦公經(jīng)費(fèi)8371.63元，農(nóng)村飲水項(xiàng)目維修維護(hù)100000.00元，界河二期治理工程支出2391590.37元，2016年南汀河治理支出55747.73元，農(nóng)田水利建設(shè)資金支出1059201.59元，中小河流治理項(xiàng)目支出1426240.14元；

2130306款水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出467883.05元：即水庫(kù)維修維護(hù)費(fèi)17883.05元，公益性水利工程維修維護(hù)450000.00元；

2130308款縣級(jí)水利前期工作支出577860.11元；

2130309款水利執(zhí)法監(jiān)督支出1786133.00元：即人員經(jīng)費(fèi)1696133.00元，日常公用經(jīng)費(fèi)90000.00元；

2130310款水土保持支出6130777.89元：即2017年南捧河小流域坡耕地治理4494764.99元，2018年勐捧河小流域坡耕地治理1636012.90元；

2130314款防汛項(xiàng)目支出627962.85元：即辦公費(fèi)10000.00元，維修維護(hù)費(fèi)270146.85元，2017年山洪災(zāi)害項(xiàng)目267816.00元；2130315款抗旱經(jīng)費(fèi)支出10000.00元；

2130316款農(nóng)田水利支出6127081.71元：即農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目1357878.49元，切塊資金高效節(jié)水項(xiàng)目3700372.96元，水利切塊資金農(nóng)田水利維修維護(hù)1068830.26元；

2130317款水利技術(shù)推廣支出2144102.00元：即人員經(jīng)費(fèi)2024102.00元，日常公用經(jīng)費(fèi)120000.00元；

2130335款農(nóng)村人畜飲水支出8195503.97元：即2016年農(nóng)村人畜飲水安全項(xiàng)目省級(jí)支出2140982.05元，2016年農(nóng)村人畜飲水安全項(xiàng)目中央支出1310329.22元，2017年農(nóng)村人畜飲水安全項(xiàng)目2072000.00元，2018年農(nóng)村人畜飲水安全項(xiàng)目2672192.70元；

2130399款其他水利支出1842690.39元：即水資源費(fèi)項(xiàng)目支出123597.00元，2018年中央水利發(fā)展資金項(xiàng)目支出1719093.39元（其中：2018年中央水利發(fā)展資金水土保持重點(diǎn)工程支出1248643.2元，2018年中央水利發(fā)展資金高效節(jié)水灌溉等農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目180000元，2018年中央水利發(fā)展資金山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目40500元、2018年中央水利發(fā)展資金河長(zhǎng)制項(xiàng)目250000元）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為140000.00元，支出決算為35325.79元，完成預(yù)算的25.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30000.00元，完成預(yù)算的50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5325.79元，完成預(yù)算的6.66%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約，其次資金來(lái)源困難，車輛修理費(fèi)多數(shù)為欠債，不在決算數(shù)中反應(yīng)，大部分接待費(fèi)在項(xiàng)目管理費(fèi)的待攤投資中支出，不在公用經(jīng)費(fèi)中列支，導(dǎo)致財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)35325.79元比2017年支出117414.00元減少82090.21元，下降69.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少30000.00元，下降50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少52090.21元，下降90.73%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約，其次資金來(lái)源困難，車輛修理費(fèi)多數(shù)為欠債，不在決算數(shù)中反應(yīng)，大部分接待費(fèi)在項(xiàng)目管理費(fèi)的待攤投資中支出，不在公用經(jīng)費(fèi)中列支，導(dǎo)致財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000.00元，占84.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出5325.79元，占15.08%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。無(wú)具體購(gòu)置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于水務(wù)局水利工程建設(shè)、項(xiàng)目前期、水政水資源、河長(zhǎng)制、防汛、抗旱等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5325.79元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5325.79元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水務(wù)局日常工作檢查和防汛工作檢查產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)0元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析無(wú)政府性基金財(cái)政撥款基本收入支出; 項(xiàng)目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期減少7846933.33元，下降100%，主要原因是2018年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目收入。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)244939.5元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，與比上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析無(wú)政府性基金財(cái)政撥款基本收入支出; 項(xiàng)目支出244939.50元，占總支出的100%，比上年同期減少7451132.21元，下降96.82%，主要原因是2018年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，無(wú)當(dāng)年政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，以上支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出403750.00元，與上年支出428,654.00元對(duì)比，減少24904.00元,下降5.91%，主要原因是嚴(yán)格控制行政成本支出，執(zhí)行厲行節(jié)約，其次資金來(lái)源困難，盡量減少經(jīng)費(fèi)支出。水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3826.00元、印刷費(fèi)22445.30元、水費(fèi)3909.7元、電費(fèi)7504.80元、郵電費(fèi)10119.10元、維修維護(hù)費(fèi)1850.00元、培訓(xùn)費(fèi)22910.00元、公務(wù)接待費(fèi)1690.00元、勞務(wù)費(fèi)37085.94元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元、其他交通費(fèi)用128528.60元、其他商品和服務(wù)支出6956.87元等相關(guān)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2018年資產(chǎn)總額793802999.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)291146801.30元，固定資產(chǎn)100370670.04元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程402279399.34元，無(wú)形資產(chǎn)1116000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加198231259.49元，其中固定資產(chǎn)增加96844384.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）

本年度完成本單位各預(yù)算科目核算工作，完成人員53人工資、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支管理，12項(xiàng)收入86,128,201.54元的核算，完成人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出71,994,979.97元核算，重點(diǎn)是對(duì)2018年當(dāng)年財(cái)政撥款指標(biāo)的邊境轉(zhuǎn)移支付飲水7860000.00元，2018年農(nóng)村安全飲水鞏固提升項(xiàng)目7250000元、2018年中央水利發(fā)展資金項(xiàng)目15640000元；2018年水生態(tài)治理中小河流治理項(xiàng)目（2018年坡耕地項(xiàng)目勐捧、忙丙馬鞍山點(diǎn)）10187500元、2018年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程（2018年石漠化治理工程）4925800元和其他收入指標(biāo)南汀河治理化解債務(wù)資金2161667.42元、茶家寨水庫(kù)工程建設(shè)29500000.00元，小水井飲水1132533.82元進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出403,750.00元，人均保障支出7617.92元，完成往來(lái)款核算、固定資產(chǎn)和在建工程核算及凈資產(chǎn)的核算工作，完整反應(yīng)本單位預(yù)算收支工作。

通過(guò)對(duì)本單位人員及項(xiàng)目運(yùn)行及建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出，保障單位各項(xiàng)工作正常運(yùn)行，工程如期順利推進(jìn)，民生安定，降低社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)矛盾激化，發(fā)揮較好效益。但從部門為主題開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果上看，存在評(píng)價(jià)法，評(píng)價(jià)范圍、目的、概念模糊不清，目標(biāo)不明確，建議下一步多注重此方面績(jī)效工作培訓(xùn)，明確思路、補(bǔ)短空缺、補(bǔ)短板，將績(jī)效工作規(guī)范完善。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；

公用經(jīng)費(fèi)：指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

資本性支出：是指通過(guò)它所取得的財(cái)產(chǎn)或勞務(wù)的效益，可以給予多個(gè)會(huì)計(jì)期間所發(fā)生的那些支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 水務(wù)局2018年度決算公開表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53092400233201111