監(jiān)督索引號(hào)53092400243500000
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門
預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經(jīng)營，不斷提高管理水平。
2、貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；
4、負(fù)責(zé)組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的除險(xiǎn)加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；
5、負(fù)責(zé)水庫水文觀測(cè)工作、做好水文觀測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；
6、負(fù)責(zé)水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護(hù)工作。
7、承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)鎮(zhèn)編字〔2012〕53號(hào)文批復(fù)鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局為正科級(jí)事業(yè)單位，核定人員編制為事業(yè)編制8名，其中：管理人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員編制5名；公務(wù)用車編制一輛。鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、工程運(yùn)行管理股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年重點(diǎn)工作：
一、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級(jí)主管部門的指示。
二、掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設(shè)計(jì)、施工和管理運(yùn)用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產(chǎn)與水庫運(yùn)用有關(guān)的情況。
三、進(jìn)行檢查觀測(cè)、養(yǎng)護(hù)修理，隨時(shí)掌握工程動(dòng)態(tài)，消除工程缺陷。
四、做好水文（特別是洪水）預(yù)報(bào)、掌握雨情、水情，了解氣象情報(bào)，做好工程的調(diào)度運(yùn)用和工程防汛工作。
五、因地制宜地利用水土資源，開展綜合經(jīng)營。
六、做好水質(zhì)監(jiān)測(cè)。
七、收水費(fèi)等。
八、配合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門制訂庫區(qū)的綠化、水土保持和發(fā)展生產(chǎn)的規(guī)劃。
九、加強(qiáng)職工政治思想工作和技術(shù)培訓(xùn)。關(guān)心職工生活。
十、經(jīng)常向群眾進(jìn)行愛護(hù)工程、保護(hù)水源和防汛保安全宣傳教育，結(jié)合群眾利益發(fā)動(dòng)群眾共同管好水庫工程。
十一、做好工程保衛(wèi)工作。
十二、建立健全各項(xiàng)檔案，編寫大事記。
十三、通過管理運(yùn)用，積累資料，分析整編，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)工作。
十四、制訂、修訂本工程的管理辦法及有關(guān)規(guī)定并貫徹執(zhí)行。
十五、其他應(yīng)進(jìn)行的工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局。根據(jù)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)鎮(zhèn)編字〔2012〕53號(hào)文批復(fù)鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局為正科級(jí)事業(yè)單位，核定人員編制為事業(yè)編制8名，其中：管理人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員編制5名；公務(wù)用車編制一輛。
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入117.56萬元，其中：一般公共預(yù)算117.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 117.56萬元，其中:本年收入117.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款117.56萬元（本級(jí)財(cái)力117.56萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出117.56萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出117.56萬元，其中，基本支出112.56萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2130309水利執(zhí)法監(jiān)督92.37萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.67萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.09萬元，2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.21萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出112.56萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，基本支出112.56萬元，分別是：301工資福利支出107.53萬元：01基本工資23.60萬元，02津貼補(bǔ)貼41.37萬元、07績效工資22.37萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.09萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.67萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.43萬元；302商品和服務(wù)支出10.03萬元，其中：01辦公費(fèi)0.90萬元、04手續(xù)費(fèi)0.04萬元，06電費(fèi)0.4萬元，07郵電費(fèi)0.08萬元，08取暖費(fèi)0.02萬元、11差旅費(fèi)0.78萬元，13維修維護(hù)費(fèi)0.2萬元，26勞務(wù)費(fèi)1.5萬元，29福利費(fèi)0.014萬元、31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.10萬元。
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出：
（302商品和服務(wù)支出）5.00萬元，支出項(xiàng)目為：30299其他商品和服務(wù)支出5.00萬元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出112.56萬元，分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助112.56萬元（01工資福利支出107.53萬元、02商品和服務(wù)支出5.03萬元）；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出5.00萬元，分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助5.00萬元（02商品和服務(wù)支出5.00萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年部門無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目， 金額為0萬元，無此類項(xiàng)目支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)，無功能科目分組，無配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于《鎮(zhèn)康縣水務(wù)局關(guān)于請(qǐng)求給予批準(zhǔn)鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局成立獨(dú)立核算單位的請(qǐng)示》（鎮(zhèn)政水請(qǐng)〔2018〕42號(hào)）批復(fù)要求，鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局作為一級(jí)預(yù)算單位于2019年開始編制部門預(yù)算開始獨(dú)立核算。
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬元，無其他“三公經(jīng)費(fèi)”開支項(xiàng)目，2018年沒有獨(dú)立預(yù)算部門“三公經(jīng)費(fèi)”。
（二）部門基本支出預(yù)算增減變動(dòng)情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門預(yù)算支出117.56萬元，其中：基本支出112.56萬元，2018年沒有獨(dú)立預(yù)算部門基本支出。
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算增減變動(dòng)情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門預(yù)算支出117.56萬元，其中：項(xiàng)目支出5.00萬元，2018年沒有獨(dú)立預(yù)算部門項(xiàng)目支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、其他商品和服務(wù)支出5.00萬元，指用于中山河水庫大壩安全監(jiān)測(cè)及水情測(cè)報(bào)和快艇費(fèi)用項(xiàng)目支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.03萬元，主要用于辦公費(fèi)0.9萬元，,手續(xù)費(fèi)0.04萬元、電費(fèi)0.4萬元、郵電費(fèi)0.08萬元、差旅費(fèi)0.78萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬元，取暖費(fèi)0.02萬元，福利費(fèi)0.014萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元。鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年開始獨(dú)立核算，2019年開始做部門預(yù)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出沒有對(duì)比數(shù)據(jù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局
2019年2月25日
附件：鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年部門預(yù)算表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400243500111
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